1. REVĠZYON TAKĠP Doküman kod/no Bölüm Yürürlük tarihi

KALĠTE YÖNETĠM PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu: KKY.PR.01
1.
Yürürlük Tarihi: 01.2010
Revizyon No/Tarihi: 02/07.2015
Sayfa No: 1 / 8
REVĠZYON TAKĠP
Doküman kod/no
Bölüm
Yürürlük tarihi
Revizyon no
Revizyon tarihi
KEK-1
KEK-2
Revizyon takip
Giriş
OCAK 2010
OCAK 2010
-
-
KEK-3
KEK-4
Firma tanıtımı
Kapsam
OCAK 2010
OCAK 2010
-
-
KEK-5
Kalite yönetim sistemi
OCAK 2010
-
-
KEK-6
KEK-7
Yönetim sorumluluğu
Kaynak yönetimi
OCAK 2010
OCAK 2010
-
-
KEK-8
KEK-9
Ürün gerçekleştirme
Ölçme, analiz ve iyileştirme
OCAK 2010
OCAK 2010
-
-
2.
GĠRĠġ:
Bu el kitabı kalite yönetim sisteminin yapısını ve işleyişinin açıklamak için oluşturulmuştur. Kalite yönetim
sistemimiz, müşteri ihtiyaçları, ilgili mevzuat, politika ve hedeflerimiz dikkate alınarak oluşturulmuş ve
uygulamaya konmuştur.
3. FĠRMA TANITIMI:
Özel ımc hastanesi, mersin il ve ilçelerindeki hastalara modern sağlık hizmeti veren tam teşekküllü bir sağlık
merkezidir. 1992 yılında kurulan özel ımc hastanes, 18 yıldır mersinde hastalarına hizmet vermektedir.
Özel ımc hastanesi tıptaki gelişmelere paralel olarak yataklı ve ayatktan hasta tedavi servislerini geliştirerek daha
iyi ve kaliteli hizmet felsefesini savunmaktadır.
Adres: İstiklal cad. (106. cad.) No: 196 MERSİN
Tel:
0 324 238 00 95
Fax:
0 324 238 00 99
4.
KAPSAM:
4.1. Kalite yönetim sistemi kapsamı:
Kurumumuz HASTANE HİZMETLERİ konusunda faaliyet göstermektedir.
4.2. Kapsam dıĢı maddeler:
Tasarım ve gerçekleĢtirme:
Kurumumuz. Müşteri ilişkileri doğrultusunda üretim yaptığından, tasarım geliştirme faaliyetleri kapsam dışı
tutulmuştur.
Üretim proseslerinin geçerliliği:
Kalite yönetim sistemimi dahilinde doğrulanamayan süreçler söz konusu olmadığından standardın bu
maddesi kapsam dışı bırakılmıştır.
MüĢteri mülkiyeti:
Hizmetlerimiz sırasında müşteriye ait herhangi bir değer kullanılmadığından standardın bu maddesi kapsam
dışı bırakılmıştır.
5.
KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ
5.1. GENEL ġARTLAR:
Kalite yönetim sistemimiz oluĢturulurken aĢağıdaki yöntem izlenmiĢtir;
1. Kalite yönetim sistemimiz için ihtiyaç duyulan talimatlar tanımlanmıştır.
2. Bu talimatların uygulanması için gerekli kaynak sağlanmaktadır.
3. Bu talimatların uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli olan kriterler ve metotlar ölçme ve izleme
bölümünde tanımlanmıştır.
4. Bu talimatların izlenebilmesi, ölçülebilmesi ve analiz edilebilmesi için gerekli olan şartlar veri analizi
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALĠTE YÖENTĠM EKĠBĠ
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ
MESUL MÜDÜR
KALĠTE YÖNETĠM PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu: KKY.PR.01
5.
6.
Yürürlük Tarihi: 01.2010
Revizyon No/Tarihi: 02/07.2015
Sayfa No: 2 / 8
bölümünde tanımlanmıştır.
Bu talimatların sürekli gelişmesi ve hedeflere ulaşması için faaliyetler, iyileştirme bölümünde
tanımlanmıştır.
üretim bölümleriyle ilgili faaliyetler üretimle ilgili talimatlarda belirtilmiştir.
5.2. DÖKÜMANTASYON ġARTLARI:
5.2.1. Genel:
Kalite yönetim sistemimizi oluşturan dökümantasyon yapımız;
1. Kalite politikası ve kalite hedefleri
2. Kalite el kitabı
3. Zorunlu talimatlar
4. Firmamızın belirlediği talimatlar
5. Prosedürlerle ilgili talimatlar ve formlar
6. Dış kaynaklı dökümanlar
7. Kalite kayıtlarını kapsar.
5.2.2. Kalite el kitabı:
Kalite el kitabı;
1. Kalite yönetim sistemimiz hakkında genel işleyiş bilgileri
2. Kalite yönetim sisteminin kapsamını
3. Standardın hariç tutulan maddelerini
4. Organizasyon yapısını
5. Kalite politikasını
6. Kalite hedeflerimizi
7. Kalite yönetim sistemi için oluşturulan talimatlara atıfları kapsar.
5.2.3. Dokümanların kontrolü:
Kalite sistemini oluşturan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, dağıtımı ve
kontrolünün sağlanması amacıyla “Dokümanların Kontrolü Prosedürü” oluşturulmuş ve
uygulanmaktadır, oluşturulan kontrol sistemine, dış kaynaklı dokümanlarda dahil edilmiştir.
Dokümanlar yayınlanmadan önce, belirlenmiş bir format ile yazılır, kodlanarak tanımlanır ve yönetim
temsilcisi tarafından hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Kullanımda
olmayan dokümanların kullanılmasını önlemek için, dokümanların yürülükteki revizyonlarını gösteren
yürürlükte olan “Geçerli Doküman Kontrol Listesi” oluşturulmuştur.
Dokümanların kontrolü amacıyla;
a. Faaliyet yürütüldüğü yerlerde kullanılan dokümanların yürürlükteki baskılarının bulundurulması,
b. Geçersiz veya yürürlükten kaldırılan dokümanların, dağıtıldıkları veya kullanıldıkları tüm
noktalardan hemen kaldırılarak yanlışlıklada olsa kullanılmamalarının güvence altına alınması,
c. Yürürlükten kalkan dokümanların tanımlanması sağlanmaktadır.
Dokümanlarda revizyon, tüm sorumlu personel tarafından istenebilir. Dokümanlarda revizyon
yapılması gerektiği durumlarda yeni doküman, sorumlu tarafından onaylanır.
5.2.4. Kalite kayıtlarının kontrolü
Kalite sisteminin tanımlanan şartlara uygunluğunu ve etkin olarak işleyişini göstermek amacıyla,
“Kayıtların Kontrolü Talimatı” oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Kalite kayıtlarının tanımlanması,
dosyalanması, muhafazası ve elden çıkarılması için yöntem belirlenmiştir. Kalite kayıtları okunaklı
olacak şekilde tutulmakta ve kolay ulaşılabilecek şekilde muhafaza edilmektedir. Kalite kayıtlarının
saklama süreleri ve sorumluları belirlenmiştir.
6.
YÖNETĠM SORUMLULUĞU:
6.1. YÖNETĠMĠN TAAHHÜDÜ
Üst yönetimimiz, kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi, sürekli iyileştirilmesi, etkinliğinin
ve sürekliliğinin sağlanması için kalite el kitabını, kalite politikasını, kalite hedeflerini oluşturmakla,
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALĠTE YÖENTĠM EKĠBĠ
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ
MESUL MÜDÜR
KALĠTE YÖNETĠM PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu: KKY.PR.01
Yürürlük Tarihi: 01.2010
Revizyon No/Tarihi: 02/07.2015
Sayfa No: 3 / 8
yönetimin gözden geçirmesini yapmakla ve gerekli kaynakları sağlamakla taahhüdünü yerine getirdiğini
kanıtlamaktadır.
6.2. MÜġTERĠ ODAKLILIK:
Üst yönetimimiz, müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak, müşterilerin isteklerinin
değerlendirilmesi ve yerine getirilmesini bu kalite el kitabının 8.2.1 müşteri isteklerinin belirlenmesi ve
9.2.1 müşteri algılaması maddelerinde açıkladığı gibi sağlar.
6.3. KALĠTE POLĠTĠKASI:
Kurumumuz çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların aynı bakış açısı ile hizmet vermesini sağlamak ve
kurum kültürü oluşturmak amacıyla kalite politikasını oluşturmuştur. “Özel IMC Hastanesi Organizasyon
Prosedürü Ve Ġç Hizmet Yönergesi” nde kalite politikamız görülebilir.
6.4. PLANLAMA:
6.4.1. Kalite hedefleri:
Kalite hedefleri ölçülebilir ve kalite politikası ile uyumludur. Yıllık olarak her yılın ilk ayı içerisinde
kalite hedefleri ve faaliyetlerinin planlanması formu adlı dökümanda belirlenir. Mesul müdür tarafından
onaylanır. Yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilir. Gelişen şartlara göre revize edilir
ve onaylanarak tüm personele duyurulur. Kalite hedefleri listesi ile tüm hedefler ve sorumluları
belirlenmiştir. Kalite hedefleri takip listesi ile bütün hedeflerin aylık bazda takibi sağlanır.
5.4.2. Kalite yönetim sistemi planlaması
kalite yönetim sistemimizin oluşturulması, dökümante edilmesi, uygulanması ve etkinliğinin ve
sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesinin sağlanması için proses yaklaşımı baz alınmıştır.
Kalite sistemini ilgilendiren yeni faaliyetler söz konusu olursa değerlendirilerek kalite sistemine dahil
edilir. Sistemin sürekliliğini izlemek amacıyla yönetim temsilcisi atanmıştır. Her yıl yapılan iç ve dış
denetimlerle kalite yönetim sistemimizin etkinliği incelenir.
6.5. SORUMLULUK, YETKĠ VE ĠLETĠġĠM
6.5.1. Sorumluluk ve yetki
Organizasyon içerisinde kaliteyi etkileyen işleri yürüten personelin görev yetki ve sorumlulukları ve
birbirleriyle olan ilişkileri görev, yetki ve sorumluluk tanımlarında açıklanmış, çalışanlara duyurulmuş ve bu
görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli şartlar oluşturulmuştur.
6.5.2. Yönetimin temsilcisi
Aşağıda belirtilen sorumlulukları yerine getirmek üzere mesul müdür onayıyla yönetim temsilcisi
atanmış ve yazılı olarak duyurulmuştur.
Yönetim temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları aĢağıda belirtilmiĢtir;
1. Kalite yönetim sistemi süreçlerinin oluşturulmasının, uygulanmasının ve sürdürülmesinin
sağlanması,
2. Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirme ihtiyaçlarının üst yönetime bildirilmesi,
3. Kurumda müşteri odaklılık bilincinin oluşturulmasının sağlanması,
4. Yönetim temsilcisi, kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkileri yürütmekle
de sorumludur.
Yönetim temsilcisinin çalışmaları ile ilgili detaylar yönetim temsilcisi çalışma talimatında ayrıntılı
olarak belirtilmiştir.
6.5.3. Ġç iletiĢim:
Özellikle politika ve hedeflerin anlaşılması, hedeflerin gerçekleştirilebilme durumlarının paylaşılması,
kalite sistemini etkileyen değişimlerin paylaşılması gibi genel katılımı gerektirecek unsurları içerir.
Farklı düzeylerde gerçekleştirilen toplantılar ve iç yazışmalar, iç iletişimimizin ana unsurlarıdır. İç
iletişim ile ilgili detaylar iç iletişim talimatında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
6.6. YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ
6.6.1. Genel
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALĠTE YÖENTĠM EKĠBĠ
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ
MESUL MÜDÜR
KALĠTE YÖNETĠM PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu: KKY.PR.01
Yürürlük Tarihi: 01.2010
Revizyon No/Tarihi: 02/07.2015
Sayfa No: 4 / 8
“Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları Uygulama Prosedürü” ne göre hareket edilir.
Yönetimimiz kalite yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla
yılda en az iki kez yönetimin gözden geçirme talimatına uygun olarak toplantılar gerçekleştirir.
Toplantıdan en az 7 gün önce yönetim temsilcisi tarafından toplantıya katılacak kişilere, toplantı
gündemi ve toplantı tarihi yazılı olarak bildirilir. Toplantıda konuşulacak konular ve alınan kararlar
kayıt altına alınır.
6.6.2. Gözden geçirme girdileri
Toplantıların gündemi önceden belirlenir. Gündemi aşağıdaki konular oluşturur;
a. Bir önceki dönem denetim sonuçları,
b. Müşteri geri beslemesi,
c. Hizmetlerimiz ve ürünlerin yeterlilikleri,
d. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,
e. Bir önceki toplantı faaliyetleri,
f. Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler,
g. İyileştirme önerileri,
h. Kaynak ihtiyaçlar.
6.6.3. Gözden geçirme çıktıları
Gözden geçirme toplantı sonuçları ve alınan kararlar, yönetim temsilcisi tarafından bir toplantı tutanağı
ile toplantıya katılanlara ve gerek görülen kişilere duyurulur. Toplantı tutanakları kalite kayıtlarını
kontrolü talimatına göre saklanır.
Toplantı çıktıları en az aşağıdaki konuları içerir;
a. Kalite yönetim sistemi ve süreçlerinin etkinliğinin iyileştirilmesi,
b. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ve ürünlerin iyileştirilmesi,
c. Kaynak ihtiyaçları.
7.
KAYNAK YÖNETĠMĠ
7.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI:
Şirketin yönetimi, hizmet ve servis faaliyetlerinin doğrulanması ve kuruluş içi kalite tetkiklerinin yerine
getirilmesi için eğitim almış personelin görevlendirilmesi, tekrar eğitilmesi, uygun ekipman ve üretim
ortamının ve de gerekli finansmanın temini ile acil kaynak ihtiyaçları yönetimin gözden geçirmesi
toplantılarında değerlendirilir. Hizmetlerin müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmesi için gerekli
kaynaklar şu şekilde sınıflandırılır;
a. İnsan kaynakları
b. Alt yapı
c. Çalışma ortamı
Kaynakların sağlanması ile ilgili detaylar genel kaynak yönetimi talimatında anlatılmıştır.
7.2. ĠNSAN KAYNAKLARI
7.2.1. Genel
Ürün kalitesini etkileyen personel ile ilgili faaliyetler personel işleri talimatında anlatılmaktadır.
Personel alımları personel alım kriterleri talimatına uygun olarak yapılır.
7.2.2. Yeterlilik, bilinç ve eğitim
Kalite sistemi içerisindeki faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan personelin yeterliliğini sağlamak
için gerekli olan nitelikler, görev ve sorumluluklar “Özel Imc Hastanesi Organizasyon Prosedürü Ve
Ġç Hizmet Yönergesi” nde anlatılmaktadır.
Çalışanların kalite yönetim sistemi veya kendi çalışma alanlarında eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
planlanması ve etkinliklerinin belirlenmesi için gerekli esaslar hastane eğitim birimi çalışma talimatında
tanımlanmıştır.
Personel yetkinliklerinin değerlendirilmesi personel yeterlilik ve değerlendirme formu ile
gerçekleştirilmektedir.
7.3. ALTYAPI
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALĠTE YÖENTĠM EKĠBĠ
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ
MESUL MÜDÜR
KALĠTE YÖNETĠM PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu: KKY.PR.01
Yürürlük Tarihi: 01.2010
Revizyon No/Tarihi: 02/07.2015
Sayfa No: 5 / 8
Kurumumuz ürün gerçekleştirme için gerekli alt yapıyı oluşturmuş ve sürekliliğini sağlamaktadır. Mevcut
alt yapının iyileştirilmesi ve/veya yeni yatırımların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki faaliyetlerden
yaralanılır:
a. Hedeflerin takip edilmesi,
b. Yönetimin gözden geçirme toplantıları.
Bakım onarım ile ilgili hususlar bakım onarım talimatında açıklanmıştır.
Kurumumuzda tüm cihazların kullanım talimatları ilgili birimlerde mevcuttur.
7.4. ÇALIġMA ORTAMI
Çalışma ortamı koşulları yasal yönetmeliklere uygun olarak oluşturulmuş ve sürdürülmektedir.
8.
ÜRÜN GERÇEKLEġTĠRME
8.1. ÜRÜNÜN/HĠZMETĠN PLANLANMASI
Kalite için şartların nasıl sağlanacağı sistemin bütün şartları ile tutarlı olacak şekilde ve çalışma metotlarına
uygun bir yapıda oluşturulan dökümantasyonda tanımlanmıştır.
Bu çerçevede;
 Kalite planları hazırlanmış,
 Belirlenen şartların yerine getirildiğinin doğrulanması amacıyla gerekli kontroller belirlenmiş,
 Satın alma, hizmet ve kalite kontrol faaliyetleri için gerekli dökümanlar hazırlanmış,
Faaliyetlerin sonuçlarını kaydetmek üzere kalite kayıtları tanımlanmış ve uygulanmaktadır.
8.2. MÜġTERĠ ĠLE ĠLĠġKĠLER
8.2.1. Ürüne bağlı Ģartların belirlenmesi
Müşteri taleplerinin alınması, müşteri isteklerinin karşılanması ve işin yapılabilirliği
değerlendirilmektedir. Hizmetlerimiz ve ürünlerimizin belirlenmesinde;
a. Resmi ve özel kuruluşlar tarafından belirtilen istekler,
b. Müşteriler tarafından belirtilmeyen ancak hizmetin gerçekleştirilmesi için gereklilikler,
c. Yasal gereklilikler,
d. Kurumumuzun belirleyeceği ek gereklilikler göz önünde bulundurulur.
8.2.2. Ürüne bağlı Ģartların gözden geçirilmesi
Müşteri talepleri, bildiriş şekli nasıl olursa olsun mutlaka kayıt altına alınır ve yeterli olarak
tanımlanması sağlanır. Müşteri taleplerinin kabulünden önce şartlarda müşteri ile tam bir mutabakat
sağlanır. Sözleşme veya müşteri talepleri ile müşteriye verilen teklif arasında bir farklılık olması
durumunda bu farklılıklar giderilir. Sözleşme veya müşteri taleplerinin gerekliliklerinin yerine getirilip
getirilemeyeceği incelenir.
8.2.3. MüĢteri ile iletiĢim
Müşterilerimiz ile yapılan yüz yüze görüşmelerde firmamız ve faaliyetleri hakkında bilgi verilir.
Çalıştığımız firmaların referansları da, müşterilerimizin tarafsız olarak bilgi almaları amacıyla
müşterilere verilir. Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri geri beslemesini almak, olası şikayetleri
değerlendirmek üzere yönetim temsilcisi görevlendirilmiştir. Dönemsel olarak yapılan müşteri anketleri
ile müşteriden gelen dilek ve şikayetler kayıt altına alınarak mutlaka değerlendirilir ve gerekli tedbirler
alınır.
Gerekli durumlarda yönetim temsilcisi ilgili birim sorumlusundan düzeltici önleyici faaliyet talebinde
bulunur.
Müşteriler geri beslemeleri hakkında müşteri şikayeti ve memnuniyeti talimatında açıklanmıştır.
8.3. TASARIM VE GELĠġTĠRME
Hizmetlerimizle ilgili tasarım ve geliştirme faaliyeti uygulanmadığından standardın bu maddesi kapsam dışı
bırakılmıştır.
8.4. SATIN ALMA
8.4.1. Satın Alma Prosesi
Firmamız bünyesinde gerçekleştirilen satın alma faaliyetleri satın alma talimatında açıklanmıştır. Satın
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALĠTE YÖENTĠM EKĠBĠ
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ
MESUL MÜDÜR
KALĠTE YÖNETĠM PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu: KKY.PR.01
Yürürlük Tarihi: 01.2010
Revizyon No/Tarihi: 02/07.2015
Sayfa No: 6 / 8
alınacak malzemeler için satın alma şartnameleri hazırlanmıştır. Bu bilgilerden mal kabul sırasında neler kontrol
edileceği girdi kalite kontrol talimatı ve genel kalite planında detaylanmıştır. Tedarikçiler ile ilgili
değerlendirmeler Tedarikçi Firma Değerlendirme Talimatına göre gerçekleştirilir. Tedarikçilerin
değerlendirilmeleri için bir kontroll ve değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Oluşturulan kontrol sistemi,
Tedarikçilerden alınan ürün veya hizmetlerin, nihai ürün kalitesi üzerindeki etkisi bakımından en önemli
performans kriterlerinin belirlenerek izlenmesi ve Tedarikçilerin değerlendirilmeleri işleminin bu doğrultuda
gerçekleştirilmesine imkan tanıyacak şekildedir. Kabul edilebilir Tedarikçilerin kayıtları oluşturulur ve muhafaza
edilir.
8.4.2. Satın Alma Bilgisi
Satın alma istekleri için ürün /Malzeme ihtiyaç formu kullanılır. Formlar Satın Alma ve Finans
Müdürüne/Yönetim Temsilcisine iletilir. Bu talepler doğrultusunda Satın Alma Sipariş/Teklif Formu ile talep
eder.
8.4.3. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
Tedarik edilen tüm girdiler. Girdi Kalite Kontrol Talimatına, Satın Alma Şartnamelerine ve Genel
Kalite Planına göre doğrulanır.
8.5. ÜRETĠM VE HĠZMETĠN SAĞLANMASI
8.5.1. Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü
Hizmetin gerçekleştirilmesi için oluşturulan dokümanlar, bu faaliyetlerde görevli personelin kullanımı
için hazır bulundurulmaktadır. Hizmet sürekli izlenerek proses kontrol altında tutulur.
8.5.2. Üretim ve Hizmet Sağlanması Ġçin proseslerin Geçerliliği
Kalite Yönetim Sistemimiz dahilinde doğrulanamayan süreçler söz konusu olmadığından standardın bu
maddesi kapsam dışı bırakılmıştır.
8.5.3. Tanımlama ve Ġzlenebilirlik
Firmamız bünyesinde oluşturduğumuz Satın Alma Talimatı, Girdi Kalite Kontrol Talimatı ve Genel
Kalite Planına göre Hizmetlerimizin tanımı ve izlenebilirliği sağlanmaktadır.
8.5.4. MüĢteriye Mülkiyeti
Hizmetlerimiz sırasında müşteriye ait herhangi bir değer kullanılmadığından standardın bu maddesi
kapsam dışı bırakılmıştır.
8.5.5. Ürünün Korunması
Ürünlerin depolanması, muhafazası ile ilgili Depolama ve Sevkiyat Talimatı oluşturulmuş ve
uygulanmaktadır.
8.6. ĠZLEME VE ÖLÇÜM CĠHAZLARININ KONTROLÜ
Kullanılan ölçü aletlerinin ve ekipmanlarının kalibrasyonu gerekenlerinin kalibrasyonu, kontrolü ve bakımı için
Kalibrasyon Talimatı oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.
ÖLÇME, ANALĠZ VE ĠYĠLEġTĠRME
9.1. GENEL
Hizmetlerimizin ve kalite yönetim sistemimizin proseslerinin uygunluğunu ve etkinliğini izlemek, ölçmek
ve iyileştirmek amacıyla aşağıda anlatılan uygulamalar planlanmakta ve uygulanmaktadır.
9.
9.2. ÖLÇME VE ĠZLEME
9.2.1. MüĢteri Memnuniyeti
Kalite Yönetim Sistemi performansının ölçmelerinden biri olarak kuruluşumuz, müşteri taleplerini ne
dereceye kadar yerine getirdiğinin bir göstergesi olarak hakkındaki müşteri algılanmasını izlemektedir. Bu
izleme müşteriye yapılan anketlerin değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. Müşteri algılaması verileri “Yönetimin
Gözden Geçirme Toplantıları Uygulama Prosedürü” ne göre değerlendirilir. Konu ile ilgili detaylı bilgi
“Anket Uygulama Prosedürü” nde verilmiştir.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALĠTE YÖENTĠM EKĠBĠ
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ
MESUL MÜDÜR
KALĠTE YÖNETĠM PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu: KKY.PR.01
Yürürlük Tarihi: 01.2010
Revizyon No/Tarihi: 02/07.2015
Sayfa No: 7 / 8
9.2.2. Ġç Tetkik
Kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının uygunluğunu ve etkinliğinin doğrulanması, tetkiklerin
planlanması ve uygulanması amacıyla, “Ġç Tetkik Prosedürü” oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.
Kalite iç tetkikleri, tetkik edilen faaliyetten doğrudan sorumluluğu olmayan tarafsız ve eğitim almış tetkikçiler
tarafından yapılır. Tetkikler gerçekleştirildikten sonra, bulgular değerlendirilerek sonuçlar kayıt altına alınır ve
tetkikin yapıldığı bölüm yetkilisine sunulur. Bölüm yetkilisi, bulunan eksiklikler ile ilgili düzeltici faaliyetleri
oluşturmakta ve zamanında uygulamaktan sorumludur. Düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi ve etkinliği takip
tetkikleri ile doğrulanır ve sonuçlar kaydedilir.
9.2.3. Proseslerin Ġzlenmesi ve Ölçülmesi
Kuruluşumuz için belirlenmiş prosesler-proses kartları olarak detaylandırılmıştır. Bütün prosesler
bazında kalite hedefleri ve faaliyetlerinin Planlanması formunda detaylandırılmıştır.
Bu form üzerinden proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi sağlanmaktadır. Gerektiğinde hizmetin uygunluğunu
sağlamak için düzletme ve düzeltici faaliyetler yapılır. Yapılan İç tetkikler, kalite hedeflerinin takibi ve veri
analizleri ile prosesler izlenir ve gerekli tedbirler alınır.
9.2.4. Hizmetin Ġzlenmesi ve Ölçülmesi
Hizmet kontrolü girdi malzeme kontrolü ile başlar, alımı yapılan hizmetler girdi kalite kontrol
talimatına göre yapılır. Hizmet şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ara ve son kalite kontrol talimatına
göre günlük olarak ara kontrol formu kullanılır. Hizmet bittikten sonra son kontroller son kalite kontrol formuna
işlenir. Hizmet uygunluğunun kanıtları kalite kayıtlarının kontrolü proses hizmete göre muhafaza edilir.
9.3. UYGUN OLMAYAN HĠZMET/HĠZMET KONTROLÜ
Belirlenmiş gerekliliklere uygun olmayan durumları önleyecek yöntemlerin belirlenmesi, bu hizmetlerin
tanımlanması, incelenmesi ve inceleme sonucunda yapılacak işlemin tespit edilmesi ile ilgili yöntemlerin
belirlenmesi amacıyla “Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü” oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.
9.4. VERĠ ANALĠZĠ
Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini kontrol etmek ve doğrulamak için uygun yöntemler belirlenerek
uygulanmasının sağlanması amacıyla veri analizi çalışmaları yürütülmektedir.
Tüm veri analizleri sonucunda önleyici faaliyet ya da düzeltici faaliyet çalışmaları başlatılabilir. Veri analizleri 4
ayrı gruba ayrılarak değerlendirilir;
a. Müşteri algılaması
b. Tedarikçiler
c. Hizmet uygunlukları
d. Prosesler
9.5. ĠYĠLEġTĠRME
9.5.1. Sürekli ĠyileĢtirme
Şartların yerine getirilmesi yeteneğini artırmak için tekrar edilen faaliyet olarak tanımlanan sürekli
iyileştirme anlamında kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirme çabasındadır. Sürekli
iyileştirme verimlilik artırma çalışmaları ile paralel olarak algılanmaktadır. Sürekli iyileştirme
faaliyetleri olarak iç ve dış tetkikler, kalite politikası, kalite hedefleri, veri analizleri, düzeltici ve
önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirme toplantıları gerçekleştirilmektedir.
9.5.2. Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler
Düzeltici ve önleyici faaliyetleri yürütmek için “Düzeltici - Önleyici Faaliyet Uygulama Prosedürü”
oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Kalite sisteminin uygulanması sırasında ortaya çıkan mevcut
uygusuzluklar ve uygunsuzluğa yol açabilecek potansiyel sebeplerin ortadan kaldırılması veya ortaya
çıkmasına engel olması sağlanır.
Düzeltici faaliyetler için öncelikle;
a. Müşteri şikayeti,
b. Hizmet/hizmet uygunsuzlukları,
c. Proses ve kalite sistemi ile ilgili uygunsuzlukların sebepleri araştırılır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALĠTE YÖENTĠM EKĠBĠ
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ
MESUL MÜDÜR
KALĠTE YÖNETĠM PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu: KKY.PR.01
Yürürlük Tarihi: 01.2010
Revizyon No/Tarihi: 02/07.2015
Sayfa No: 8 / 8
Belirlenen sebepleri ortadan kaldırmak için gerekli düzeltici faaliyetler belirlenir. Daha sonra yapılan
faaliyetlerin uygulanması ve etkinliğinin kontrolü edilir. Önleyici faaliyetler için, uygunsuzlukların
potansiyel sebeplerini kontrol etmek, incelemek ve ortadan kaldırmak amacıyla gerekli bilgi kaynakları
kullanılır. Önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalar belirlenir. Belirlenen
çalışmalar yapılarak bunların etkili olmalarını sağlayacak tedbirler alınır. Daha sonra yapılan
faaliyetlerle ilgili bilgiler yönetimin gözden geçirmesi için sunulur.
GÜNCELLEMELERĠN TAKĠBĠ
Revizyon No
1
Revizyon Tarihi
02.2015
2
07.2015
Revizyon Nedeni
Doküman yönetim sisteminin güncellenmesi
SKS Kalite Versiyon-5 yayınlanması nedeniyle doküman yönetim sisteminin
güncellenmesi
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALĠTE YÖENTĠM EKĠBĠ
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ
MESUL MÜDÜR