Kalite el kitabı

DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
0.1 İÇİNDEKİLER
İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi
0.2 Şirket Tanımı
1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar
2.0 Referanslar
3.0 Terimler ve Tanımlar
Madde 1
Madde 2
Madde 3
4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1.Genel
4.2.Dökümantasyon Şartları
4.2.1.Genel
4.2.2.Kalite El Kitabı
4.2.3.Dökümanların Kontrolü
4.2.4.Kayıtların Kontrolü
Madde 4
Madde 4.1
Madde 4.2
Madde 4.2.1
Madde 4.2.2
Madde 4.2.3
Madde 4.2.4
5.0 YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1.Yönetimin Taahhüdü
5.2.Müşteri Odaklılık
5.3.Kalite Politikası
5.4.Planlama
5.4.1.Kalite Hedefleri
5.4.2.Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
5.5.Sorumluluk,Yetki ve İletişim
5.5.1.Sorumluluk ve Yetki
5.5.2.Yönetim Temsilcisi
5.5.3.İç İletişim
5.6.Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.6.1.Genel
5.6.2.Gözden Geçirme Girdisi
5.6.3.Gözden Geçirme Çıktısı
Madde 5
Madde 5.1.
Madde 5.2
Madde 5.3
Madde 5.4
Madde 5.4.1
Madde 5.4.2
Madde 5.5
Madde 5.5.1
Madde 5.5.2
Madde 5.5.3
Madde 5.6.
Madde 5.6.1.
Madde 5.6.2
Madde 5.6.3
6.0 KAYNAK YÖNETİMİ
6.1.Kaynakların Sağlanması
6.2.İnsan Kaynakları
6.2.1.Genel
6.2.2.Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
6.3.Alt Yapı
6.4.Çalışma Ortamı
Madde 6
Madde 6.1
Madde 6.2
Madde 6.2.1
Madde 6.2.2
Madde 6.3
Madde 6.4
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 1 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
7.0 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1.Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
7.2.Müşteri ile İlişkili Prosesler
7.2.1.Ürüne İlişkin Şartların Belirlenmesi
7.2.2.Ürüne İlişkin Şartların Gözden
Geçirilmesi
7.2.3.Müşteri ile İletişim
7.4.Satın Alma
7.4.1.Satın Alma Prosesi
7.4.2.Satın Alma Bilgisi
7.4.3.Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
7.5.Üretim ve Hizmetin Sunumu
7.5.1.Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü
7.5.2.Üretim ve Hizmetin Sunumu İçin
Proseslerin Geçerli Kılınması
7.5.3.Tanımlama ve İzlenebilirlik
7.5.4.Müşteri Mülkiyeti
7.5.5.Ürünün Muhafazası
7.6.İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü
Madde 7
Madde 7.1
Madde 7.2
Madde 7.2.1
Madde 7.2.2
8.0 ÖLÇME.ANALİZ ve İYİLEŞTİRME
8.1.Genel
8.2.İzleme ve Ölçme
8.2.1.Müşteri Memnuniyeti
8.2.2.İç Tetkik
8.2.3.Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi
8.2.4.Ürün İzlenmesi ve Ölçülmesi
8.3.Uygun olmayan Ürünün Kontrolü
8.4.Veri Analizi
8.5.İyileştirme
8.5.1.Sürekli İyileştirme
8.5.2.Düzeltici Faaliyet
8.5.3.Önleyici Faaliyet
Madde 8
Madde 8.1
Madde 8.2
Madde 8.2.1
Madde 8.2.2
Madde 8.2.3
Madde 8.2.4
Madde 8.3
Madde 8.4
Madde 8.5
Madde 8.5.1
Madde 8.5.2
Madde 8.5.3
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
Madde 7.2.3
Madde 7.4
Madde 7.4.1
Madde 7.4.2
Madde 7.4.3
Madde 7.5
Madde 7.5.1
Madde 7.5.2
Madde 7.5.3
Madde 7.5.4
Madde 7.5.5
Madde 7.6
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 2 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
KALİTE EL KİTABI
0.2.ŞİRKETİN TANIMI
BALORMAN AŞ.1958 yılından beri ağaç sanayiinde faaliyet gösteren bir firmadır. Türkiye’de
beyaz eşya üst tabla ihtiyacı 1990’lı yılların başlarına kadar ithalat yoluyla karşılanmıştır.1990’lı
yıllarda yine bir Balkır kuruluşu olan Tekağaç Firması’nın Tekirdağ’daki mobilya/kapı/pencere
fabrikasında, üst tabla üretimine yönelik çalışmalar başlatılmış ve ülke ihtiyacının bir kısmı bu
fabrikada yapılan üretimle tedarik edilmiştir.1999 yılında ise tamamen üst tabla üretimine yönelik
faaliyet gösterecek olan Balorman fabrikasının yatırımı tamamlanmış ve yüksek kapasite ile üst
tabla üretimine geçilmiştir. 2014 yılında Ankara Balorman Şube üst tabla üretimine başlamıştır.
Arçelik, Bosch-Siemens, Vestel, Electrolux, Whirlpool firmaları başta olmak üzere, Balorman
dünyanın önde gelen birçok beyaz eşya üreticisinin İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya, İran, Çin,
Romanya fabrikalarına satışlar gerçekleştirilmiştir.
Balorman, beyaz eşya üst tablasının hem ahşap, hem de plastik kısımlarını aynı çatı altında üreten
ve gruplayan Avrupa’daki iki üreticiden biridir.
Bolu merkez fabrika 11.000m²’lik kapalı ve 22.500 m²’lik açık alana, Ankara Şube 6000 m²’lik
kapalı ve 1500 m²’lik açık alana sahiptir. Balorman, beyaz eşya üst tablası yanında taşıyıcı palet
ve çıta üretimiyle de piyasaya hizmet vermektedir.
BOLU FABRİKA ADRES:
Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:17 Bolu 14240 /TÜRKİYE
Tel:+90 (374)243 91 92-243 94 92 / 93
Fax:+90 (374)243 81 65
ANKARA ŞUBE ADRES:
Fabrika: Sincan Organize Sanayi Bölgesi Karamanlılar Cad. No:7-8 Sincan/ANKARA
Tel:+90 (312) 267 10 55
Fax:+90 (312) 267 10 56
Merkez: Derebeyi Cad. Meydan Sok. Beybigiz Plaza No:28 K:9 D:34
Maslak İstanbul/TÜRKİYE
Tel :+90 (212)290 29 29
Fax :+90 (212) 290 29 20
e-mail:[email protected]
[email protected]
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 3 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
1.0.KAPSAM ve HARİÇ TUTMALAR
1.1.Genel
Kalite el kitabı içerisinde Balorman AŞ.’nin Kalite Yönetim Sistemi (KYS) açıklanmakta ve
gereklerini ortaya koyarak sistemin kurulumunda kılavuzluk etmektedir.
Firmamız, müşteri odaklılık ilkesini dikkate alarak müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla
bu kalite sistemini oluştururken TS EN 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini referans almıştır.
Firmamız piyasada gözlenen hızlı değişimlere kısa sürede ayak uydurabilmek için
müşterilerimizin sektörel faaliyetlerini takip altında tutmaktadır.
Müşteri beklentilerine kalite ve süreklilikle karşılık vermek, sürekli gelişme prensibiyle
sistemin iyileştirilmesini sağlamak için prosesler belirlenmiş ve bunların uygulanması ile müşteri
memnuniyetinin arttırılması amaçlanmıştır.
1.2.Uygulama
Kalite Yönetim Sistemi’ne müşteri şartlarını yerine getiren ürünleri sağlama performansını ve
sorumluluğunu etkileyecek faaliyetler dahil edilmiştir. Bu kapsamda üretimi yapılan ürünler
şunlardır;
Bolu Fabrika; Beyaz eşya üst tablası (sunta/mdf) üretim ünitesinde ;
 Melamin kaplı yonga levha
 Melamin kaplı mdf
 MDF çıta
Bolu Fabrika ve Ankara Şube; Beyaz eşya üst tabla (gruplu) üretim ünitesinde ;
 Beyaz eşya gruplu üst tablası
Bolu Fabrika; Palet imalat ünitesinde ;
 Taşıyıcı ahşap palet
 Ahşap çıta
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 4 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
Firmamızın prosesleri ana hatlarıyla şu şekildedir ;
A.ÜRETİM PROSESİ
Fabrika içerisinde gerçekleştirilen tüm üretim faaliyetlerini kapsamakladır. Üretim prosesi kendi
arasında üç alt bölüme ayrılmaktadır. Bunlar;
 Sunta İmalat Bölümü
 Gruplu Üst Tabla İmalat Bölümü
 Palet İmalat Bölümü
- Palet İmalat
- Çıta İmalat
A.1.Sunta İmalat Bölümü: Hammadde olarak alınan suntalar melaminle kaplanarak suntalam
haline getirilir. Üretim esnasında ve bitiminde ilgili dökümanlara uygun olarak kontrol edilir ve
tanımlanır. Sunta imalat birimi başlıca şu ünitelerden oluşmaktadır;
 Pres Ünitesi
 Pano Kesme Ünitesi
 Mini Pres Ünitesi
Pres Ünitesi: Hammadde olarak gelen suntalar bu ünitede melamin kağıdıyla birlikte
preslenerek gruplama bölümü için yarımamül olan suntalam haline getirilir.
Pano Kesme Ünitesi: Preslenmiş yarımamüller pano kesim istasyonunda üretim programına
uygun olarak üst tabla suntası haline getirilir.
Ambalaj destek malzemesi olarak kullanılan MDF levhalar pano kesim ünitesinde istenilen
ebatlarda kesilerek MDF çıta halini alırlar.
Mini Pres Ünitesi: Mdf malzemeler mini pres ünitesinde preslenerek mdflam haline getirilir.
A.2.Gruplu Üst Tabla İmalat Bölümü
Sunta İmalat Biriminden yarımamül olarak alınan ebatlanmış üst tablalar bu birimde plastik
çerçeve ile gruplanarak beyaz eşya gruplu üst tablası haline getirilir. Gruplu Üst Tabla İmalat
Bölümü aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır;
 Plastik Enjeksiyon Ünitesi
 Boya Ünitesi (Ankara Şube’de)
 Gruplama Ünitesi
Plastik Enjeksiyon Ünitesi: Gruplu üst tabla üretimi için gerekli olan plastik çerçevelerin ve
montaj parçalarının üretimi yapılır.
Boya Ünitesi: Enjeksiyondan çıkan plastik çerçeveler bu bölümde boyama ve kurutma
işlemlerine tabi tutulduktan sonra gruplama bölümüne gönderilir.
Gruplama Ünitesi: Üst tabla suntası, enjeksiyondan ve boya bölümünden gelen plastik
elemanlarla bu bölümde bir araya getirilerek beyaz eşya gruplu üst tabla üretimi yapılır.
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 5 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
A.3.Palet İmalat Bölümü
Palet imalat bölümü palet ve çıta imalatı olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayrılır.
Palet İmalatı: Bu bölümde otomatik üretim hattı bulunmaktadır. Makine hattında belirli
ölçülerdeki ahşap takoz veya sıkıştırılmış ahşap takoz ve tahtalar besleme kalıbına
yerleştirildikten sonra otomatik olarak çivi çakma, damgalama, pah kırma ve boyama işlemleri
gerçekleştirilmektedir.
Çıta İmalatı: Bu birimde ambalaj malzemesi olarak ahşap çıta imalatı yapılmaktadır. Keresteler
sırası ile boy, kalınlık, çoklu dilme makinelerinden geçerek istiflenir ve buradan ayıklama
bölümüne alınır. Ayıklama ve damgalama işlemi ile sevke hazır hale gelir.
Gerekli görülen ahşap malzemeler kurutma işlemine tabi tutulmaktadır. Bütün ahşap
malzemeler ısıl işleme tabi tutulup markalanır.
Palet imalatıyla ilgili olarak kullanılan demonte ahşap malzemelerde müşteri isteği durumunda
FSC Belgeli ürünler de kullanılmaktadır.
Üretimle ilgili geniş bilgi PR.014 no’lu Üretim Prosedüründe anlatılmaktadır.
B.BAKIM PROSESİ
Balorman’da KYS kapsamında olan planlı bakım, operatör bakımları, önleyici ve kestirimci
bakımlar anlatılmaktadır. Bu amaçla PBYS yazılımı (Proteus Bakım Yönetim Sistemi)
kullanılmaktadır.
PBYS : Bakım Sisteminin bilgisayar üzerinden takip edilmesini sağlayan, bakım yapılacak
ekipmana ait bilgilerin, bakım planlarının, her bakımda ne iş yapılacağının (Bakım
Talimatlarının) kayıtlı olduğu, bakım veya arızaların iş emirleri ile yapılmasını ve tamamının
kayıt edilmesi olanağını veren, planlı ve plansız duruşların kontrol altına alınmasını sağlayan ve
raporlama imkanı veren yazılımdır.
Bakım bölümüyle ilgili geniş bilgi PR.016 Bakım Prosedürü’nde yer almaktadır.
C.KALİTE PROSESİ
Balorman’da uygulanan bu proses sisteminde Giriş Kalite Kontrol, Proses Kalite Kontrol, Çıkış
Kalite Kontrol faaliyetleri izlenmektedir. Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgi her bölüm için ayrı ayrı
kalite kontrol talimatlarında mevcuttur;
Kİ : Giriş Kalite Kontrol Talimatı (Kİ.SİM.XXX, Kİ.PİM.XXX, Kİ.GİM.XXX)
KC : Çıkış Kalite Kontrol Talimatı (KC.SİM.XXX, KC.PİM.XXX, KC.GİM.XXX)
KP : Proses Kalite Kontrol Talimatı (KP.SİM.XXX, KP.PİM.XXX, KP.GİM.XXX)
Bunların yanında Ölçme Cihazlarının Yönetimi, PR.013 Ölçme ve Deney Teçhizatının Kontrolü
Prosedürü’nde ve Ürün Audit PR.012 Kontrol ve Deney Prosedürü’nde anlatılmıştır.
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 6 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
KALİTE EL KİTABI
D.TİCARET PROSESİ
Balorman’da bu proses, Satın Alma ve Satış faaliyetlerini kapsamaktadır.
Prosesin amacı, üretim birimleri tarafından talep edilen malzemenin uygun miktarda, zamanında
ve uygun fiyata alımının sağlanması ve dolayısı ile müşteri memnuniyetini sağlamaya yöneliktir.
Ticaret Prosesi ile ilgili ayrıntılar PR.008 Satın Alma Prosedürü’nde yer almaktadır.
İlgili hedefler TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu’nda yer almaktadır.
E. İNSAN KAYNAKLARI PROSESİ
Balorman’da bu proses, müşteri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla gerekli işgücünün
sağlanması, gerekli eğitimlerin planlanması, eğitimlerin verilmesi ve işgücü kayıplarının
azaltılması faaliyetlerini yürütür. İnsan Kaynakları Prosesi Eğitim faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı
bilgi PR.015 Eğitim Faaliyetleri Prosedürü’nde yer almaktadır.
İlgili hedefler TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu’nda yer almaktadır.
F. YÖNETİM
Balorman’da bu proses Madde 5.1 Yönetim Sorumluluğu’nda anlatılmaktadır. Proses hedeflerine
ulaşabilme oranı periyodik olarak yapılan Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarında 5.6 Yönetim
Gözden Geçirmesi maddesine göre takip edilerek değerlendirilmektedir.
İlgili hedefler TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu’nda yer almaktadır.
1.3.Hariç Tutma
Balorman’da müşteri tasarımı odaklı çalışılmaktadır. Bu nedenle
Geliştirme Maddesi kapsam dışı tutulmuştur.
7.3
Tasarım ve
2.0.REFERANSLAR
Kalite Yönetim Sistemimizin kurulması ve Kalite El Kitabının hazırlanmasında ;
TS EN ISO 9000:2007 Kalite Yönetim Sistemleri- Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartları dikkate alınmıştır.
3.0.TERİMLER ve TANIMLAR
TS EN ISO 9000:2007 Kalite Yönetim Sistemleri- Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler Standartı
Madde 3 Terimler ve Tarifler’e uygun olarak sistem dökümanları oluşturulmuştur.
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 7 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
4.0.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1.GENEL ŞARTLAR
Firmamız, standardın şartlarına uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş, müşteri
isteklerini karşılamak ve tatminini arttırmak amacıyla proses yönetimini benimsemiş ve
dökümante etmiştir. Bu sayede Kalite Yönetim Sistemin uygulanması, iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Aşağıda belirtilen prosesleri içeren Proses Hedef Takip Tablosu
oluşturulmuş ve bunlar proses kartları (PK.XXX) ile desteklenmiştir;
 Üretim Prosesi
 Bakım Prosesi
 Kalite Prosesi
 Ticaret Prosesi
 İnsan Kaynakları Prosesi
 Yönetim Prosesi
Prosesler tanımlanırken müşteri şartları, ürünün durumu, organizasyon şartları, performans ve
sürekli iyileştirilmesi dikkate alınmıştır.
Proseslerin birbirleri ile olan etkileşimleri TB.002 Prosesler ve Etkileşimleri tablosunda ifade
edilmiş olup, bu sayede süreç akışlarının izlenmesi ve yönetilmesi etkin olarak sağlanmıştır.
Proseslerin çalıştırılmasının, izlenmesinin ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için performans
kriterleri, bu performans kriterlerini ölçmek için gerekli kontrol kriterleri ve kaynak ihtiyacı
Proses Kartlarında belirtilmiştir. Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi proses sahipleri tarafından
belirtilen gözden geçirme periyotlarında
yapılmakta ve gerekli
iyileştirmeler
gerçekleştirilmektedir.
TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu’nda belirtilen hedeflerin belirlenmesi, gözden geçirilmesi ve
etkinliği ile ilgili konular YGG’de ele alınmaktadır. Ölçme ve analiz ile ilgili ayrıntılı bilgiler
PR.010 İstatistiksel Teknikler Prosedüründe yer almaktadır.
Proseslerin anlaşılırlığını sağlanmak ve düzenli bir şekilde planlanıp, yürütülüp, kontrolünün
sağlanabilmesi için sistem; proses kartları, prosedürler, talimatlar ve akış şemalarına ayrılmıştır.
Balorman’da ürünün şartlara uygunluğunu etkileyecek bir dış kaynaklı proses mevcut değildir.
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 8 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
4.2.DÖKÜMANTASYON ŞARTLARI
4.2.1.Genel
Balorman Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyonu yazılı ve elektronik ortamda, kalite el
kitabı, proses kartları, prosedürler, organizasyon el kitabı, iş akış şemaları, talimatlar, planlar,
tablolar, şartnameler, listeler, formlar, teknik resimler ve standartlardan oluşmaktadır.
Balorman AŞ, çalışmalarını dökümante edilmiş kalite sistem gereklerine uygun olarak sürdürür,
kalite kayıtlarını tanımlayarak tutulmasını sağlar. Dökümanların, hazırlanması, dağıtımının
yapılması, güncelleştirilmesi, saklanması ve imhası PR.003 Doküman ve Veri Kontrolü
Prosedürüne göre yapılmaktadır.
4.2.2.Kalite El Kitabı
Balorman AŞ.’de TS EN 9001:2008 standardının gereklerini karşılayan, sistem kapsamını ve
hariç tutmaları belirten, kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesini sağlayan
prosesler ve bütün sistem kayıt ve dokümantasyonuna sahip olan bir kalite el kitabı mevcuttur.
4.2.3. Dökümanların Kontrolü
Kalite Yönetim Sistemi’ne ait tüm dökümanlar ile standartlar, teknik resimler ve müşteri
şartnameleri gibi dış kaynaklı dökümanların kontrolü sağlanmıştır. Dokümanların kontrolü için
M-files doküman yönetim sistemi bilgisayar yazılımı kullanılmaktadır
Referans Doküman: PR.003 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü
4.2.4. Kayıtlarının Kontrolü
Balorman’da, kalite yönetim sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının
kanıtlanması amacıyla kayıtların kontrolü sağlanmakta ve muhafaza edilmektedir. İstenilen
zamanda sağlıklı olarak ulaşılabilmesi için bir arşivleme sistemi geliştirilmiştir.
Referans Doküman: PR.006 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü
5.0. YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1.Yönetimin Taahhüdü
Üst yönetim, müşteri ve firma çıkarlarını düşünerek politikasını ortaya koymuş, bu doğrultuda
hedeflerini belirlemektedir. Bunun için gerekli kaynakları tahsis ederek sürekli gözden
geçirmelerle bu hedeflere ulaşılmasını sağlamaktadır.
Planlanan hedeflere ulaşmak amacıyla, verilere dayalı, sürekli iyileşmeyi ve etkinliği
amaçlayan bir yaklaşımla proseslerin kontrolü, organizasyon yapısı, yasal şartlar ve müşteri
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 9 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
şartları, iç ve dış denetimler üst yönetim için birer yapı taşını oluşturmaktadır.
Üst Yönetim, gözden geçirme toplantılarında kalite hedefleri, müşteri şikayetleri, ürün
performanslarını gözden geçirerek taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.
Ayrıca gerekli personel ve eğitim durumları, altyapı, çalışma ortamı vb. kaynak ihtiyaçları ortaya
koyulup gerekli kaynaklar ve yapılacak olan uygulamalar tespit edilerek yapılacak çalışmalar
planlanır.
5.2.Müşteri Odaklılık
Üst yönetim, müşteri beklentilerinin karşılanması ve tatmininin arttırılmasına yönelik olarak,
müşteri şartlarının belirlenmesi ve yerine getirilmesinin sağlanması, bu ihtiyaç ve beklentilerin
Balorman bünyesine doğru bir şekilde iletilmesi ve bu sayede kalite yönetim sisteminin
sürdürülmesi ve iyileştirilmesi, müşteriye sunulan ürünlerin performansının izlenmesi
faaliyetlerini yürütür.
Yıl içerisinde müşterilerimize yapılan ticari ve kalite ziyaretleri, müşterilerle yapılan toplantılar,
anketler, müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yapılan uygulamalardır.
Müşteri memnuniyetini ölçmeye dayalı olan anket uygulaması, PR.009 no’lu Müşteri
Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosedüründe yer almaktadır.
Bu ihtiyaç ve beklentilerin yerine getirilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi, yıl içerisinde yapılan
yönetimin gözden geçirilmesi (YGG) toplantısı ve yapılan diğer toplantılarda üst yönetimin
sorumluluğunda gerçekleştirilir.
Referans Doküman: PR.009 Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosedürü
5.3.Kalite Politikası
Balorman yönetimi tarafından, firma hedefleri ve müşteri beklentilerine uygun olarak, Kalite
Yönetim Sisteminin etkinliğini ve iyileşmesini amaçlayan kalite politikası yazılı olarak
belirlenmiş, onaylanmış, tüm çalışanlara bildiri ve eğitimlerle duyurulmuş, anlaşılması ve
benimsenmesi sağlanmıştır.
Kalite Politikasının uygunluğunun sürekliliğini sağlamak amacıyla her yıl periyodik olarak
yönetim toplantıları ile gözden geçirilir.
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 10 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
YAYIN TARİHİ
REV NO
REV TARİHİ
10.08.2002
03
10.02.2015
KALİTE POLİTİKASI
 Ana felsefemiz müşterilerimiz için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmak,
 Amacımız, bünyemizde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin benimsenmesini ve
sürekliliğini sağlamak,
 Yerli ve yabancı tüm müşterilerimizde memnuniyet odaklı çalışarak, yurtiçi ve yurtdışı
pazarda, tüm yasal şartları yerine getiren, beyaz eşya üst tabla ve ambalaj malzemeleri
üretiminde tercih edilen bir firma olmak,
 Teknolojik gelişmeleri takip ederek süreçlerini hedefleri doğrultusunda yürütmek,
 Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliğin rekabet
edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 Tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla birlikte sürekli iyileşme yolunda ilerlemek ve bu
sayede üstün kalite ve değerde ürün anlayışını benimsetmek,
 Sistemimizin etkin olarak faaliyetlerini devam ettirmesini sağlamak firmamızın kalite
politikasıdır.
ONAY
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BAHADIR BALKIR
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 11 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
5.4.Planlama
5.4.1.Kalite Hedefleri
Üst yönetim, kalite sistemini oluşturan prosesler bazında kalite politikası ile tutarlı olan kalite
hedeflerini belirlemiştir. Hedeflerin performansları, belli periyotlarda kalite yöneticisinin katkısı
ile proses sahipleri tarafından ölçülerek izlenir. Bu veriler sayesinde, ulaşılmak istenen hedeflerin
hangi basamaklarında olunduğu gözlenir.
Referans Doküman: TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu
Hedeflere ulaşmak bir anlamda yapılan iyileşmelerin göstergesidir. Hedefler, yönetimin gözden
geçirilmesi toplantılarında görüşülerek yapılan iyileştirmelerin etkinlikleri ve yapılması gereken
faaliyetler görüşülür.
5.4.2.Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan süreçler, müşteri şartlarını karşılamak ve müşteri
tatminini arttırmak için proses yaklaşımı benimsenerek kurulmuş ve beş ana süreç üzerinde
yapılandırılmıştır. Süreçlerin hedefleri, sonuçları ve periyotları; Proses Hedef Takip Tablosu’nda
ifade edilmiş, proseslerin sıralaması, etkileşimleri Prosesler ve Etkileşimleri Tablosu’nda
belirtilmiş, ihtiyaç duyulan kaynaklar, izlenme yöntemleri, girdi-çıktı ve faaliyetler Proses
Kartları’nda belirlenmiştir.
Ölçülebilen kalite hedeflerine ulaşabilmek için planlama yapılmaktadır. Bu planlama
sisteminde önemli kriterler; girdilerin bilinmesi ve gerekli kaynakların(insan,altyapı,ortam)
belirlenerek sağlanması, faaliyetlerin ve sorumluların bilinmesi, gerektiğinde değişikliklerin
kontrollü bir şekilde yapılmasıdır.
Müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi için, özellikle üretimde kalite kriterleri ve hangi
kontrollerin hangi dökümana ve teçhizata göre gerçekleştirileceği, hangi kayıtların tutulacağı
Kalite Planlarında tanımlanmıştır.(PL.SİM.XXX-PL.GİM.XXX-PL.PİM.XXX)
5.5.Sorumluluk,Yetki ve İletişim
5.5.1.Sorumluluk ve Yetki
Üst yönetim, sorumlulukları, yetkileri ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlamış ve kuruluş
içinde iletişimlerini sağlamış ve madde 4.2.3’e uygun olarak dağıtımını yaparak tebliğ etmiştir.
Referans Doküman: Organizasyon El Kitabı (OEK)
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 12 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
5.5.2.Yönetim Temsilcisi
Üst Yönetim, standarda uygun Kalite Yönetimi Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin
sağlanması, Kalite Yönetim Sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç
olduğunda üst yönetime rapor verilmesi ve müşteri beklentilerinin bilincinde olunmasının
yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla bir Yönetim Temsilcisi atamıştır. Ankara Şube için
Kalite Müdürü, Yönetim Temsilcisinin yaptığı işleri takibinden ve verilerin aktarılmasından
sorumludur.
Referans Döküman: Atama yazısı
Organizasyon El Kitabı (OEK)
5.5.3.İç İletişim
Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği göz önüne alınarak, düzenli bilgi akışlarının sağlanması ve
muhtemel yönetimsel kayıpların önlenmesi amacıyla bir iletişim sistemi kurulmuştur. İletişim
sağlamak amacıyla, toplantılar, telefon ve elektronik posta kullanılmaktadır. M-files DYS ile
sistemde yer alan dokümanların incelenmesi amacıyla birimler arası görev atama,
dokümantasyon değişiklikleri ve revizyonlarında otomatik uyarı elektronik postaları yer
almaktadır.
Üst yönetim belirlediği kalite hedeflerine göre kuruluşun başarısını, iç ve dış gelişmeleri, öneri
vb. faaliyetleri çalışanlarına iletmek için ilan panosu kullanmaktadır.
5.6.Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.6.1.Genel
Balorman üst yönetimi; kurulmuş olan kalite sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve
etkinliğinin sürekliliğini güvence altına almak, belirlenmiş olan kalite politikası, kalite hedef
göstergeleri ve firma performans göstergelerini izleyerek etkinliklerini kontrol etmek amacıyla,
yılda bir kez yönetimi gözden geçirme toplantılarını (YGG) gerçekleştirir. İlgili hedefler ve
ulaşma kabiliyeti ise “Balorman Proses Hedef Takip Tablosu” ile takip edilir. Ankara Şube
Proses Hedef Takip Tablosu’nda gerçekleşen değerleri YGG toplantısı öncesinde Yönetim
Temsilcisi’ne mail yoluyla iletir.
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarından elde edilen kayıtlar 4.2.4 maddesine göre
muhafaza edilmektedir.
5.6.2.Gözden Geçirme Girdisi
Balorman’da; kalite politikası ve hedefler, ürün ve proses kalite kayıtları, müşteri istek, beklenti
ve şikayetleri, iç tetkik sonuçları, belgelendirme kuruluşu ve müşteri tetkikleri, tedarikçiye ait
performans kayıtları, sistemle ilgili gerekli görülen veya gerekli olabileceği düşünülen
düzeltici/önleyici faaliyetler, proseslerin performansları, firma içi ve dışı gerekli görülen
eğitimler, bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden devam eden takip faaliyetleri, verimlilik
analizleri gibi kalite yönetim sistemini etkileyecek konular gözden geçirme girdilerini
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 13 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
oluşturmaktadır. Balorman Yönetim Temsilcisi bu verileri YGG toplantısında üst yönetime sunar.
Ankara Şube Kalite Müdürü gözden geçirme girdilerini içeren raporu Yönetim Temsilcisi’ne
YGG toplantısı öncesinde iletir.
5.6.3.Gözden Geçirme Çıktısı
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarının çıktılarını; Kalite Yönetim Sisteminin ve bu
sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi için alınan karar ve terminler, müşteri şartları ve
ilgili ürünlerin iyileştirilmesi için gerekli karar ve terminler ve bu karar ve terminlerin
gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçları ve sorumluları oluşturmaktadır.
Bu toplantılarda değerlendirmeler ve alınan kararlar, Yönetim Temsilcisi tarafından kayıt altına
alınır, muhafaza edilir ve ilgili birimlere iletilir.
6.KAYNAK YÖNETİMİ
6.1.Kaynakların Sağlanması
Balorman, Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini sürekli
iyileştirmek, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve müşteri şartlarının yerine getirilmesi yolu ile müşteri
memnuniyetini arttırmak amacıyla gerekli olan kaynaklar (insan, altyapı, teçhizat, ortam) her
proses için tespit edilir. Bu kaynakların temin edilmesi ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetler
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında planlanarak gerekli kaynaklar temin edilir. Proses
sahipleri kaynak ihtiyaçlarını Yönetim Temsilcisine bildirmekle sorumludur.
6.2.İnsan Kaynakları
6.2.1.Genel
Ürün kalitesini ve Kalite Yönetim Sistemini etkileyen işleri yürüten uygun personel
Organizasyon El Kitabı’nda belirtildiği şekilde sağlanmaktadır.
6.2.2.Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
Balorman’da ürün şartlarına uygunluğu etkileyen işleri gerçekleştiren personel için gerekli
yeterlilik düzeyi belirlenmiş ve dökümante edilmiştir.
Ürün Kalitesi ve Kalite Yönetim Sistemini etkileyen tüm personelin eğitimlerine ilişkin
gereksinimler PR.015 no’lu Eğitim Faaliyetleri Prosedüründe anlatılmaktadır.
Referans Doküman: PR.015 Eğitim Faaliyetleri Prosedürü
OEK Organizasyon El Kitabı
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 14 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
6.3.Alt Yapı
Proses sahipleri tarafından ürün şartlarına uygunluğa ve belirlenen hedeflere ulaşmak için
ihtiyaç duyulan çalışma alanı, bina, tesisler, ekipman, donanım ve destek hizmetlerini içeren
(taşıma, iletişim hizmetleri) kaynak ihtiyaçları tespit edilir. Kaynakların temini konusunda karar;
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında ve Balorman bünyesindeki toplantılarda üst yönetim
liderliğinde görüşülür ve uygulamaya alınır.
Referans Döküman: PR.008 Satın Alma Prosedürü
Bakım yönetim sistemi ile arızalar oluşmadan, önleyici bakım yöntemini baz alan Proteus
Bakım Yönetim Sistemi Yazılımı ile bakımlar planlanarak uygulanır ve kayıt altına alınır. Proses
Hedef Takip Tablosu’nda belirlenen bakım hedefleri ile bakım faaliyetleri kontrol edilmektedir.
Referans Döküman: PR.016 Bakım Prosedürü
6.4.Çalışma Ortamı
Balorman’da ürün ve üretim kalitesini üst seviyelere çıkarmak amacıyla çalışma mekanlarının
görsel dizaynı ile güvenli, sağlıklı, temiz ve ergonomik hale getirme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Balorman Bolu fabrikası bünyesindeki bu çalışmalar; İş Sağlığı Güvenliği-Çevre Politikası ve
Yönetim Sistemleri, Ankara Şube için uyulması gereken tüm ulusal ve uluslararası yasal şartlar
ve diğer gereklilikler kapsamında ele alınır. Bu çalışmalar yapılırken aşağıda belirtilen referans
dokümanlar baz alınır;
Referans Döküman: Balorman İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası (Bolu Fabrika için)
LS.015 Dış Kaynaklı Doküman Listesi
7.0.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1.Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
Balorman, müşteri beklentileri ve taleplerini karşılamaya uygun olarak yeni ürün devreye alma
ve ürünün gerçekleştirilmesi için belirli prosesleri planlamıştır. Bu proseslerin geliştirilebilmesi
ve ürün gerçekleştirme sürecinin açıkça ortaya koyulması amacıyla proses kartları
oluşturulmuştur. Süreçlerin birbirleriyle olan etkileşimleri belirlenmiş bu sayede ürün
gerçekleştirme planlamasında belli bir koordinasyon sağlanmıştır.
Yeni ürün talebi ile gelen müşteriden Ticaret Yöneticiliği vasıtası ile teknik resimler ve ürün
spesifikasyonları temin edilir. KKY ve İY teknik resim ve malzeme özellikleri doğrultusunda
üretim onayını verir. Eğer müşterinin numune talebi varsa ve üretim şartlarında bir uygunsuzluk
yok ise KKY ve sorumlu üretim birimleri tarafından numune çalışması gerçekleştirilir.
Müşteriden numune doğrultusunda alınan onay üzerine TY tarafından gerekli sözleşmeler
yapılarak malzeme siparişi verilir ve fabrikaya teslimi gerçekleştirilir. Temin edilen malzemelerin
kalite planları doğrultusunda Giriş Kalite Kontrol işlemleri yapılır. Hammadde ürün
şartnamelerine uygun olan malzemeler üretim aşaması için depolanırlar.
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 15 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
Balorman’da hammadde, yarımamül ve nihai ürünlerin hazırlanmış olan Kalite Planı’na
göre kontrolleri gerçekleştirilir ve tanımlanır. Bu planda ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli
kılma, izleme, muayene ve deney kriterleri, ürünün kabulü için kriterler belirlenir. İlgili kayıtlar
Kalite Planında belirtilen sorumlular tarafından tutulur ve 4.2.4.maddesine göre muhafaza edilir.
Bu sistem sayesinde, sadece kontrollerden geçen uygun malzemelerin müşterilere ulaşması
garanti altına alınır.
Referans Dökümanlar: Ürün Kalite Planları (PL.SİM.XXX, PL.GİM.XXX, PL.PİM.XXX)
Ürün Şartnameleri (SR.PİM.XXX, SR.GİM.XXX, SR.SİM.XXX)
PR.012 Kontrol ve Deney Prosedürü
PR.012 Ek- Yeni Ürün Devreye Alma
PR.008 Satın Alma Prosedürü
Giriş Kalite Kontrol, Proses Kontrol, Çıkış Kalite Kontrol Talimatları
Depolama, Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatları
7.2.Müşteri ile İlişkili Prosesler
7.2.1.Ürüne İlişkin Şartların Belirlenmesi
Balorman’da ürüne bağlı şartlar müşterilerin taleplerine göre yapılan çalışmalarla
şekillenmektedir. Müşteri numune taleplerine uygun olarak yapılan çalışma neticesinde ortaya
çıkan şartlara uygun olarak elde edilen dökümanlar, KGY kontrolü altında gerektiğinde revize
edilip çalışanlar bilgilendirilerek şartların yerine getirilmesi sağlanır.
Müşteri taleplerinin tam ve doğru bir şekilde algılanmasını sağlamak amacıyla, karşılıklı fiyat,
ödeme şekli, teslim süreleri ve kalite standartlarına uygun mamul üretilmesi için anlaşma sağlanır
gerekli bilgiler dokümante edilerek saklanır.
Referans Döküman:PR.008 Satın Alma Prosedürü
7.2.2.Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi
Balorman’da sözleşme faaliyetleri çerçevesinde ticari şartlar Ticaret Yönetimi tarafından,
teknik şartlar Kalite Yönetimi tarafından gözden geçirilir. Şartlar açık olarak belirtilmediği veya
mutabık kalınan şartlara göre farklılıklar olduğu durumda ilgili birimler tarafından inceleme
yapılır. Ticaret birimi tarafından müşteriden gerekli bilgiler ve teyitler alınır. Sözleşme şartlarında
değişiklik karşılıklı mutabakatla sağlanır.
Sözleşme şartlarına ait dökümanlar, Ticaret Yöneticiliği tarafından dosyalanır ve muhafaza
edilir. Teknik şartlar, kalite kriterleri, teknik resimler, talimat vb. dokümanlar ayrıca Kalite
Yönetim tarafından kontrol altında tutulur ve madde 4.2.4’e göre muhafaza edilir.
Referans Doküman: PR.003 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü
PR.006 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 16 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
7.2.3.Müşteri ile İletişim
Balorman’da müşteri gereklerinin, ticari ve kalite ile ilgili talep, beklenti ve şikayetlerini
öğrenilebilmesi için Ticaret Yöneticiliği ve Kalite Yönetimi tarafından mevcut iletişim araçları
kullanılır. Bunlar;
 Ürüne ait bilgilerin alımı (fax, telefon, e-posta, toplantı v.b.)
 Sözleşme görüşmeleri
 Yazılı sipariş ve talepler
 Bilgilendirme ve bilgi alma görüşmeleri
 Ortak iyileştirme çalışmaları
 Şikayet iletimleri
 Müşteri anketleri
Bu faaliyetler ve sonuçları ürün ve ilgili süreçlerin iyileştirilmesinde girdi olarak kullanılır.
7.3. Tasarım ve Geliştirme
Balorman bünyesinde tasarım ve geliştirme faaliyetleri olmadığı için bu madde kapsam dışı
bırakılmıştır.
7.4.Satın Alma
7.4.1.Satın Alma Prosesi
Balorman’da ürünlerde kullanılacak ilgili standart ve özelliklere uygun malzemelerin
onaylanmış tedarikçilerden temininden ve uygun tedarikçi araştırmalarından Ticaret Yönetimi
sorumludur.
Yapılan satın alımlarda bunları sağlayacak tedarikçilerin belirlenmesinde Kalite ve Ticaret
Birimleri tarafından kalite, fiyat, termin veya müşteri onaylı tedarikçi kriterlerine göre
değerlendirme yapılır. Periyodik olarak yapılan bu işlemler neticesinde tedarikçilerin seçilmesi,
değerlendirilmesi yapılır.
Onaylı tedarikçi dışında alternatif konumda olan tedarikçiler içinde aynı kriterlerle takip edilir.
Balorman’da hammadde ve diğer yardımcı malzemeler için ilgili birimlerden gelen talep
üzerine Ticaret Yöneticiliği tarafından sipariş formları düzenlenerek satın alma işlemleri
gerçekleştirilir. Satın alınan ürünün bir sonraki ürün gerçekleştirilmesine olan etkisi dikkate
alınarak ortaya çıkarılmış olan şartlar sipariş formlarında ve/veya tedarikçilerle yapılan
sözleşmelerde belirtilmiştir.
Referans Döküman: PR.008 Satın Alma Prosedürü
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 17 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
7.4.2.Satın Alma Bilgisi
Satın alınacak ürüne ait teknik bilgiler, müşteri isteğine uygun olarak tedarikçilerden alınan
bilgilere göre (ürünün fiziksel standart değerleri, firma bilgileri ) üretim ve kalite birimleri
tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ve aylık toplantılarda belirlenir. Daha sonra 7.4.1’ de
belirtilen değerlendirme sonucuna göre hareket edilir.
Ortaya çıkan teknik bilgiler Kalite Bölümü tarafından Hammadde Kabul Şartnamesi ve Ürün
Şartnameleri ile kayıt altına alınır. Buna göre Ticaret Yöneticiliği tarafından alımlar
gerçekleştirilir. Satın alınacak malzeme (hammadde, yardımcı malzeme) ile ilgili gerekli bilgileri
doğru ve zamanında tedarikçilere ulaştırılmasından Ticaret Yönetimi sorumludur.
Hazırlanan siparişler Ticaret Yönetimi tarafından gözden geçirildikten sonra onaylanır.
7.4.3.Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
Balorman’da, satın alma dökümanlarında belirttiği ürün bilgilerinin istenen şartlara
uygunluğunu doğrulamak için Kalite Birimi tarafından Giriş Kalite Kontrol yapılır. Bu faaliyet
Kalite Yöneticisi tarafından hazırlanmış olan Kalite Planı’na ve ilgili talimatlara uygun olarak her
parti için gerçekleştirilir. Satın alınan bu ürünlerin giriş ve prosesteki performansı ölçülerek
değerlendirmesi yapılır.
Gerektiğinde tedarikçiden ürün test sonuçları alınır ve ürünün uygunluğu için veri olarak
kullanılır.
Müşteri veya temsilci, satın alınan ürünün istenilen şartlara uygun olup olmadığını kaynağında
görmek isterse tedarikçi firma veya firma kaynağına götürülür.
Referans Doküman : PR.008 Satın Alma Prosedürü
Ürün Kalite Planları.(PL.SİM.XXX, PL.GİM.XXX, PL.PİM.XXX)
(Kİ.SİM.XXX, Kİ.PİM.XXX, Kİ.GİM.XXX)
7.5.Üretim ve Hizmetin Sunumu
7.5.1.Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü
Balorman’da ürünlerin belirlenen şartlara uygunluğu girdi, proses ve son kontrol aşamalarında
kalite planlarına göre sağlanır.
Üretim proseslerimizin gerçekleştirilmesi ve kontrolü proses kartlarında gösterilmiştir. Bu
dökümanlarda prosesin nasıl gerçekleşeceği, nasıl test edileceği, hangi kaynakları kullanacağı,
girdilerin, çıktıların neler olacağı, izlenmesi gerekli proses parametreleri ve performans kriterleri
açıkça gösterilmiş, talimatlar, iş akış şemaları ve ilgili dökümanlarla atıflar yapılarak
güçlendirilmiştir.
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 18 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
KALİTE EL KİTABI
Buna göre ürünün, prosesin önemli aşamalarında istenilen şartları sağlaması, tanımlanması ve
uygun şekilde depolanması için iş talimatları ve diğer dökümanlar güncel halleri ile
uygulayıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde konumlandırılmıştır.
Prosesteki ürün bilgileri ve parametreleri gerekli kısımlarda bulunan dökümanlarda(iş
talimatları, şartnameler, planlar, listeler) açıkça belirtilmiştir. Bu bilgi ve parametrelere sahip
ürünü elde edebilmek için yeterli seviyede operatör, makine ve ölçüm cihazı kullanımı
sağlanmaktadır.
Ölçüm cihazlarının ölçüm şartlarını karşılayacak yeterlilikte olması ve ilgili bölümlerde
bulunmasının sağlanması Kalite Kontrol Yöneticisi sorumluluğundadır.
Ürünün müşteriye sunulması, teknik şartnamelerin uygunluğuna, paketleme, nakliye ve müşteri
sözleşmelerine varılan mutabakat şartlarına bağlıdır. Ürünün son kontrol kayıtları Kalite Kontrol
Yönetimi tarafından tutulur ve muhafaza edilir.
Referanslar Döküman: PR.014 Üretim Prosedürü
PR.012 Kontrol ve Deney Prosedürü
PR.013 Ölçme ve Deney Teçhizatının Kontrolü Prosedürü
Depolama, Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatları
7.5.2.Üretim ve Hizmet Sunumu İçin Proseslerin Geçerli Kılınması
Özel proses olarak, plastik enjeksiyon ürünlerinde yetkin personel tarafından yaş boya
uygulaması yapılmaktadır. Bunlar müşteri şartlarına göre oluşturulan kalite planlarına göre
laboratuvarda test edilmektedir.
Boyalı ürünlerde klimatik test, korozyon testleri, cross cut testleri, kalem sertlik, çizilme testleri
vb testler yapılarak ürün performansı doğrulamaları yapılmaktadır. Kullanılan hammaddeler
üretimde kullanılmalarının ardından, müşterideki performanslarının izlenebilmesi amacıyla
7.5.3’de anlatıldığı üzere parti no verilerek takibi yapılmaktadır.
Müşteri şartlarına göre bünyemizde yapılamayan testler müşterilerde veya dış laboratuvarlarda
test edilerek doğrulamaları yapılır.
7.5.3.Tanımlama ve İzlenebilirlik
BALORMAN’ da malzemenin tedariğinden başlayıp, işletmeye girişini, üretim, depolama ve
sevkiyat aşamalarında malzeme, yarı mamul ve nihai ürünlerin tanımlayıcı işlemlerini belirlemek,
mevcut veya potansiyel hatalar tespit edildiğinde, müşteriden talep geldiğinde, geriye yönelik
hata kaynaklarını tespit etmek ve kalite güvence için gerekli kayıtlarının oluşturulması
sağlanmaktadır.
Balorman’da, ürünlere ilişkin izlenebilirlik faaliyetleri müşteriden başka türlü bir izlenebilirlik
talebi olmazsa, Sunta Biriminde bilgisayar destekli barkot sistemi yardımıyla, Gruplama
Bölümünde bilgisayar destekli barkot sistemi ve ürün üzerine işaretleme metodu ile, Palet
Bölümünde ürün üzerine işaretleme metodu ve çıta paletleri üzerindeki etiketler ile yapılmaktadır.
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 19 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
KALİTE EL KİTABI
Referans Döküman: PR.011 Ürün Tanımlama ve İzlenebilirlik Prosedürü
Barkot Talimatları
7.5.4.Müşteri Mülkiyeti
Balorman’da, sözleşme gereği, kullanım için veya ürünle bir araya getirmek için sağlanan
müşteri mülkiyeti, tanımlanır, doğrulanır, korunur ve güvenlik altına alınır. Müşteri mülkü
PR.016 Bakım Prosedürü’nde belirtildiği gibi kayıt altına alınarak, gerekli bakımları yapılır.
Kaybolan, zarar gören, kullanıma uygun olmayan müşteri mülkiyeti hakkında müşteriye bilgi
verilir. Bu bilgiler Kalite Yönetimi tarafından 4.2.4 maddesine göre kayıtlara alınarak muhafaza
edilir.
Referanslar Döküman: PR.017 Müşterinin Temin Ettiği Ürünün Kontrolü Prosedürü
PR.012 Kontrol ve Deney Prosedürü
Proses Kontrol Talimatları
Giriş Kalite Kontrol Talimatları
Depolama, Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatları
7.5.5.Ürünün Muhafazası
Balorman iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşmasına kadar ürünün
uygunluğunu muhafaza etmektedir. Firma içi ve firma dışı hareketlerin kontrollü bir şekilde
yapılması için gerekli yöntemler belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Bu uygulamalar ürünün
uygunluğunu sağlamak amacıyla taşıma, depolama, muhafaza, ambalajlama ve sevkiyat
aşamalarını içermektedir.
Müşteri için amaçlanan teslimat yerine ulaşıncaya kadar üründe bozulmaya neden olmayacak
araçların tahsis edilmesinden Ticaret Yöneticiliği sorumludur. Taşıma, depolama, muhafaza,
ambalajlama, yükleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden ise Üretim Yöneticiliği sorumludur.
Referans Doküman: Depolama, Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatları
7.6.İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü
Balorman’da ürünlerin belirlenen şartlara uygunluğunu garanti altına almak amacıyla, ürün
kalitesine direkt etki eden ve değişkenlerin ölçümünü yapan tüm kontrol, test ve deneylerde
kullanılan cihazlar, TSE veya akreditasyonu olan kuruluşlara kalibre ettirilmekte, uzunluk ölçme
aletleri için doğrulama eğitimi almış bir eleman tarafından kalibreli blok mastarlar ile doğrulama
yapılmaktadır. Mastarlar kullanım dışında uygun koşullarda saklanmaktadır. Kalibrasyonu
yapılmamış veya kalibrasyon tarihi geçen, ürün kalitesini doğrudan etkileyen değişkenlerin
ölçümünü yapan cihazlar tanımlanarak kullanılması önlenmektedir.
Referans Döküman: PR.013 Ölçme ve Deney Teçhizatının Kontrolü Prosedürü
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 20 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
8.0 ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1.Genel
Ürünün belirlenmiş gerekliliklere uygunluğunu doğrulamak, kalite planlarına göre kontrol ve
deney işlemlerinin yürütülmesi ile sağlanır.
Ayrıca kalite yönetim sisteminin ve ürünün uygunluğunun güvencesi ve kalite yönetim
sisteminin sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kriterler belirlenmiştir. Bunlar;
-Müşteri memnuniyet sonuçlarının analizi
-İç tetkik sonuçlarının analizi
-Proseslerin analizi
-Ürün performanslarının analizi
-Tedarikçi performans sonuçlarının analizidir.
Elde edilen sonuçlar Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına girdi olarak katılırlar ve
sonuçlar değerlendirilerek yapılması gerekli görülen iyileştirmeler gerçekleştirilir.
8.2.İzleme ve Ölçme
8.2.1.Müşteri Memnuniyeti
Kalite yönetim sistemi performansının ölçümlerinden biri olarak, Balorman, müşteri şartlarını
ne dereceye kadar karşılayıp karşılamadığı hakkındaki müşteri algılamasını ve ilgili bilgiyi
izlemekte, ölçmekte ve analiz etmektedir.
Müşterilerimizin istek, görüş ve değerlendirmeleri belirli periyotlarda yapılan anket formları,
müşteri ziyaretleri, şikayetleri, müşterilerle yapılan toplantılarla sağlanmaktadır. Bu faaliyetler
sonucunda gerekli görülen iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Referans Doküman: PR.009 Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosedürü
8.2.2.İç Tetkik
Kalite yönetim sisteminin, standardın şartlarına ve Balorman tarafından oluşturulan kalite
yönetim şartlarına uygunluğunu, etkin olarak uygulandığını ve sürekliliğini doğrulamak,
iyileştirilmesini sağlamak amacıyla iç tetkikler planlanır ve uygulanır.
Balorman’da kurulan Kalite Sisteminin, yönetim adına yılda en az bir defa “Kuruluş İçi Kalite
Denetimi Eğitimi” almış firma personelince denetlenerek; sistemin bütün elemanlarının Kalite
Sistemine uygunluğunun tetkik edilmesi, Kalite Sistem Dökümantasyonunun standarda
uygunluğu ve eksiksizliği, uygulamaların dokümantasyona uygunluğunun, Kalite Sisteminin ve
bu sistemin bütün elemanlarının belirlenen hedeflere ulaşılmasında etkili olup olmadığının
objektif olarak incelenmesi, uygunsuzluk, eksiklik ve zayıf noktaların saptanarak tanımlanması,
personel ve sistemlerin geliştirilmesi için geliştirme fırsatlarının ortaya çıkartılması sağlanır.
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 21 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
Tetkiklerin planlanması ve yerine getirilmesi, sonuçların rapor edilmesi, kayıtların muhafaza
edilmesi için gerekli sorumluluklar ve şartlar dokümante edilmiştir.
Referans Doküman: PR.005 İç Tetkik Sistemi Prosedürü
8.2.3.Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi
Proses kartları ile; proses girdisi, proses ve proses çıktısı oluşturularak, proseslerin izlenmesi ve
hedefler doğrultusunda ölçülmesi sağlanmıştır. Müşteri isteklerini karşılamada gerekli olan
proseslerin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçülmesi için uygun metotlar seçilmiştir.
TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu’nda dökümante edilmiş tüm proseslerin hedeflenen
sonuçlara ulaştığının saptanması için izleme, ölçme ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirilir,
prosesin etkinliğini değerlendirilir.
Proses sahipleri prosesleri geliştirmek, etkinliğini ve verimliliğini ölçmekle yükümlüdür.
Prosesler için performans kriterleri belirlenmektedir.
Proses istenen sonuçlara ulaşmış ise etkindir. Optimum kaynak kullanılarak sonuca ulaşılıyorsa
proses verimlidir. Proseslerin performansının ve uygunluğunun doğrulanması İç Tetkiklerle
gerçekleştirilir. Proses kartlarında belirtilmiş olan parametrelere göre prosesler izlenir. Proses
hedefleri belirlendikten sonra proses sahipleri tarafından uygun veriler toplanarak hedefe ulaşılıp
ulaşılmadığını kontrol altında tutulur. Planlanmış sonuçlar başarılamadığında gerekli düzeltici
faaliyetleri gerçekleştirmek proses sahiplerinin sorumluluğundadır.
Tüm proseslerde belirlenen hedefler, proses sorumluları tarafından PR.010 İstatistiksel
Teknikler Prosedüründe belirtilen metotlar yardımı ile takip edilir.
Referans Döküman: PR.010 İstatistiksel Teknikler Prosedürü
8.2.4.Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi
Balorman’ da üretilen tüm ürünler müşteriye sunulmadan önce belirtilen kriterlere uygun olarak
kontrollerden geçirilir. Hangi ürüne hangi testin uygulanacağı hangi cihaz ve dökümana uygun
olarak gerçekleştirileceği Kalite Planı’nda belirtilmiştir.( madde 7.1 )
İlgili talimatlarda belirtilen kabul / ret kriterlerine uygun olarak ürünün serbest bırakılmasına,
hurdaya ayrılmasına veya yeniden işleme tabi olacak kısma ayrılmasına karar verilir. Bunlarla
ilgili kayıtlar ilgili operatörler tarafından tutulur. Kayıtlar kontrol eden ve onaylayan kişileri
ortaya koymaktadır.
Üretimin kritik aşamalarında malzemelerde görülen duruma göre ilgili kayıtlar tutulur ve
kontrol altında saklanır. Kabul (yeşil etiketli ) ve ret ( kırmızı etiketli ) durumlarına göre ürünlere
işaretleme ve onaylama işlemleri yapılarak gerekli işlemler için daha sonraki prosese geçirilir.
Kontrolü yapılmayan ara ürün bir sonraki prosese geçirilmez.
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 22 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
Referans Döküman: Ürün Kalite Planları.(PL.SİM.XXX, PL.GİM.XXX, PL.PİM.XXX)
Ürün şartnameleri (ŞR.PİM.XXX, ŞR.GİM.XXX, ŞR.SİM.XXX)
PR.012 Kontrol ve Deney Prosedürü
8.3.Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
Balorman’da oluşturulan sistem sayesinde, Kalite Planı’na uygun olarak girdi, proses ve ürün
kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontroller sonucu uygun olmayan hammadde(malzeme), yarı
mamül ve ürünlerin bir sonraki prosese ve müşteriye gönderilmesini engellemek için gerekli
tanımlama sistemi geliştirilmiştir. Buna ilave olarak, uygun olmayan hammadde(malzeme), yarı
mamül ve ürünlerin tasnif edilip ayrılacağı bölgeler belirlenmiştir.
Bu malzemeler için yapılacak düzeltme faaliyetleri ve bu düzeltme faaliyetlerinden sonraki
doğrulama faaliyetleri ilgili bölümlerdeki talimatlarda belirtilmiştir.
Düzeltilmesi mümkün olmayan malzemelerin ancak kullanım amacını karşılayabilecek düzeyde
olup olamayacağı konusunda müşteriden gerekli onayı almak kaydı ile kullanımına kontrollü izin
verilebilir. Bunun için gerekli kayıtlar Kalite Yönetimi tarafından tutulmaktadır.
Referans Doküman: PR.007 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü
8.4.Veri Analizi
Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve sistemin sürekli
iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için aşağıda belirtilen veri kaynakları
kullanılır;





İç ve dış tetkik sonuçları
Proses ve ürün performans (hurda ) sonuçları
Müşteri bilgileri ( ürün iadeleri, şikayetler ,anket sonuçları vb )
Tedarikçi değerlendirme bilgileri
Üretim miktarı
Toplanan verilerin analizinden ilgili proses sahipleri sorumludur. Analizler için istatistiksel
tekniklerden yararlanılır; Bunlar; Histogram, Proses ve makine yeterliliği, P-FMEA (Hata Türleri
ve Etkileri Analizi), İstatistiksel proses kontrol (İPK) ve Gage R&R (ölçüm yeterliliği)‘dır.
Analiz sonuçlarına göre ortaya çıkan raporlar, Yönetim Temsilcisinde toplanarak Yönetimin
Gözden Geçirmesi Toplantısında üst yönetim katılımıyla görüşülür.
Referans Doküman: PR.010 İstatistiksel Teknikler Prosedürü
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 23 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
DOKÜMAN NO
Kalite El Kitabı
BALORMAN
KALİTE EL KİTABI
YÜRÜRLÜLÜK T.
KEK.001
08.07.2007
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
2
10.02.2015
8.5.İyileştirme
8.5.1.Sürekli İyileştirme
Üst Yönetim kalite politikası, iç tetkik değerlendirme raporu, kalite hedef göstergeleri, firma
performans izleme göstergeleri ve verilerin analizi periyodik olarak yapılan Yönetimin Gözden
Geçirme toplantılarında değerlendirilerek kalite yönetim sisteminin etkinliği sürekli iyileştirilir.
8.5.2.Düzeltici Faaliyet
Balorman, müşteri memnuniyetine, ürün kalitesine, maliyete, proses performanslarına etki eden
uygunsuzlukların nedenlerini gidermek ve tekrarlarını önlemek amacıyla Düzeltici Faaliyet
sistemi geliştirmiştir.
Buna göre; müşteri şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzluklar gözden geçirilip nedenleri
belirlenmektedir. Bu uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi için alınacak tedbirler sorumlusu
tarafından tespit edilip varsa mali olarak ihtiyaç gerektiren durumlar belirtilmektedir. Yüksek
maliyet gerektiren durumlarda Genel Müdür’ün onayı ile gerekli faaliyet sorumlu tarafından
uygulamaya alınır. Daha sonra faaliyetin sonucunun uygunluğu gözden geçirilir.
Bu faaliyetler Kalite Yöneticisi tarafından Düzeltici / Önleyici Faaliyet formlarıyla kayıt altına
alınır ve takip edilir.
Referans Doküman : PR.004 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
8.5.3.Önleyici Faaliyet
Balorman, oluşmalarını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzluklarının nedenlerini gidermek
için, potansiyel uygunsuzlukların etkilerine uygun olarak Önleyici Faaliyet sistemi geliştirmiştir.
Buna göre; tespit edilen potansiyel uygunsuzlukların nedenleri belirlendikten sonra,
uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için gerekli tedbirler faaliyetin sorumlusu tarafından tespit
edilip varsa mali olarak ihtiyaç gerektiren durumlar belirtilmektedir. Yüksek maliyet gerektiren
durumlarda Genel Müdür’ün onayı ile gerekli faaliyet sorumlu tarafından uygulamaya alınır.
Faaliyet sonucunda faaliyetin uygunluğu gözden geçirilir.
Bu faaliyetler Kalite Yöneticisi tarafından Düzeltici / Önleyici Faaliyet formlarıyla kayıt altına
alınır ve takip edilir.
Referans Doküman: PR.004 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
9.EKLER
TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu
TB.002 Prosesler ve Etkileşimleri Tablosu
HAZIRLAYAN
ONAY
Meltem DÖNMEZ
Bahadır BALKIR
Sayfa 24 / 24 Genel / Kalite Dokümanları