TOPLANTI TUTANAĞI Tarih: 25/04/2012 Saat: 10.00 Yer: Bakanlık

TOPLANTI TUTANAĞI
Tarih: 25/04/2012
Toplantının Konusu
Saat: 10.00
Yer: Bakanlık Toplantı Salonu
Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
(2012- II. Çeyrek) Gerçekleşmeleri
Toplantı Başkanlığı
İzleme ve Yönlendirme Kurulu
Toplantı Başkanı
Mehmet ŞİRİN
Raportör
Ebru SÜMER
Gündem Başlıkları
12-
Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Nisan-Haziran
2012 dönemine ait eylemlerin gerçekleşme durumları ile Temmuz-Eylül 2012 dönemine ait eylemler
hakkında değerlendirme yapılması
Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin
taşraya yaygınlaştırılması
Kararlar:
1. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına başlamadan önce ve periyodik olarak her yıl
çalışmalar tamamlandıktan sonra, her yöneticinin sistem üzerinden ilgili anketi doldurması ve çalışmalar
sonunda hazırlanacak Risk Eylem Planlarının alt birim düzeyinde hazırlanması,
2. Eylem Planında “Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili eylemler” (6.1.5/6.2.1/6.3.1) ile
“Hassas görevler ile ilgili eylemler”in (2.6.2, 2.6.3, 2.6.4) tamamlanma tarihlerinin Eylül 2012 olarak
revize edilmesi,
3. “İşlem yönergeleriyle ilgili eylemlerde” (8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 11.1.2) birimlerde tek yönerge olmasının
zorunlu olmadığı, bazı işlemler gruplandırılarak birden fazla yönerge hazırlanabileceği ve yönergelerin
Eylül 2012 sonuna kadar tamamlanarak yayınlanması,
4. Personel Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütülen, Haziran 2012 tamamlanma tarihli 3.1.2 no.lu
“İnsan kaynakları yönetimine geçiş eyleminin” tamamlanma tarihinin Aralık 2012 ve “Norm kadro ve
personelin performansının ölçülmesi ile ilgili eylemler”in (3.1.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1)
tamamlanma tarihinin son kez Mart 2013 olarak revize edilmesi,
5. Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin taşraya
yaygınlaştırılması, SGB tarafından hazırlanan taslak plana ve taşrada eylemlerin yürütülmesine esas teşkil
edecek yöntem ve usullerin belirleneceği Genelgeye ilişkin görüşlerin 01 Ağustos 2012 tarihine kadar
SGB’ye e-posta yoluyla bildirilmesi, müteakiben alınan görüşler dikkate alınarak taşra eylemlerinin
yürütülmesi için SGB tarafından bir Genelge Taslağı hazırlanarak Üst Yöneticinin Onayına sunulması,
6. Taşrada eylemlerin yürütülmesinde yöntem olarak;

SGB tarafından taşrada eğitim ve konferanslar düzenlenerek taşra birimlerinde iç kontrol konusunda
farkındalık oluşturulması ve uygulama sürecinde merkez personeline katkı sağlanması,

Söz konusu eğitim ve konferanslara taşrası olan birimlerde merkezden görevlendirilecek personelin de
katılımının sağlanması,

Her bir Defterdarlık için, bir Defterdar Yardımcısının koordinasyonunda ve alt birimlerden en az bir
personelin katılımıyla oluşturulacak çalışma gruplarının sorumluluğunda bu çalışmaların yürütülmesi,

Ayrıca bu süreçte, Defterdarlık çalışma grupları ile ilgili merkez biriminde görevlendirilen taşra
sorumlularının koordineli olarak çalışması,
7. Vergi Denetim Kurulu (VDK) Grup Başkanlıklarında iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik
eylemlerin VDK tarafından koordine edilerek yürütülmesi
kararlaştırılmıştır.
KATILIMCI LİSTESİ
Kurum
Unvan
Ad/Soyadı
Telefon
1.
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar Yardımcısı
Mehmet ŞİRİN
415 11 09
2.
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşaviri
Ferhan SÖZEN
415 13 39
3.
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı
Başkan Yardımcısı
Mehmet YÖRÜK
309 60 98
4.
Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yrd.
Hasan AYKIN
415 30 50
5.
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yrd.
Sinan İPEK
415 16 62
6.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Başkan Yardımcısı
Mehmet ÖZDAL
415 22 01
7.
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Osman ŞAHİN
415 13 97
8.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Taner TURAN
415 18 91
9.
Personel Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Şinasi TOĞROL
415 21 32
10. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
Vergi Müfettişi
Mustafa KILINÇ
415 11 26
11. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü V.
Hüseyin AKKAYA
415 23 30
12. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü G.
Necati ÇEÇGEL
415 23 66
13. Strateji Geliştirme Başkanlığı
Daire Başkanı
Seyfettin KOÇUM
415 12 29
14. Strateji Geliştirme Başkanlığı
Maliye Uzmanı
Işılda ARSLAN
415 12 24
15. Strateji Geliştirme Başkanlığı
Maliye Uzmanı
Ebru SÜMER
415 24 28
16. Strateji Geliştirme Başkanlığı
Mali Hizmetler Uzmanı
Songül SARIKAYA 415 12 25
17. Strateji Geliştirme Başkanlığı
Maliye Uzmanı
Oğuz POLATTAŞ
415 12 49
18. Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Maliye Uzmanı
Mustafa SAÇLI
415 18 86
19. Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
Maliye Uzmanı
Çiğdem ÇAKIR
415 30 94
20. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Maliye Uzmanı
Murat İNCE
415 14 01
21. Muhasebat Genel Müdürlüğü
Maliye Uzmanı
Zeliha DİNÇ
415 16 12
22. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
İstatistikçi
Suat YILDIRIM
415 11 36
23. Strateji Geliştirme Başkanlığı
İstatistikçi
Özlem GÜÇLÜ
415 12 10