Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi İÇİNDEKİLER İçindekiler Dağıtım Listesi Revizyon Sayfası Kuruluşun Tanımı, Tarihçesi ÇYS Kapsamı ve Faaliyet Alanları Neden Ç.Y.S.? 4. Çevre Yönetim Sisteminin Şartları 4.1. GENEL ŞART 4.2. ÇEVRE POLİTİKASI 4.3 PLANLAMA 4.3.1 Çevre Boyutları 4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar 4.3.3 Amaçlar, Hedefler ve Program / programlar 4.4 UYGULAMA VE FAALİYETLER 4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki 4.4.2 Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma 4.4.3 İletişim 4.4.4 Dokümantasyon 4.4.5 Doküman Kontrolü 4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü 4.4.7 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale 4.5 KONTROL ETME 4.5.1 İzleme ve Ölçme 4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi 4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet 4.5.4 Kayıtların Kontrolü 4.5.5 İç Tetkik 4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ SAYFA 1 2 3 4 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan Onay: Rev. No Rev. Tarihi DAĞITIM LİSTESİ; Kontrollü Kopya Kitap Sahipleri • Genel Müdür ( GM) • Çevre Yönetim Temsilcisi (ÇYT) Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi REVİZYON SAYFASI Sayfa Revizyon No No 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 9 00 10 00 1.Rev. Tarihi 2.Rev. Tarihi 3.Rev. Tarihi 4.Rev. Tarihi Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi ÖRNEK A.Ş KURULUŞ TANIMI VE TARİHÇESİ Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi İletişim bilgileri: Adres : Telefon no : Fax no : e-mail : Web adresi : Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KAPSAMI VE FAALİYET ALANLARI; Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi NEDEN ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ? Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşun önceliklerini belirleyen dinamik bir plandır. Faaliyet basamaklarını belirler, programları oluşturur, insan ve finans kaynağı sağlar, bireysel ve grup sorumluluklarını belirler. Çevre, sürekli iyileştirme ve sürekli yenileme sisteminin tüm insanlığa karşı kendi içerisindeki beklentilerinin ileriye dönük olarak hazırlanması ve bu ortamı meydana getirmesi bakımından vazgeçilmez bir özelliktir. Eğitimin öneminin toplam çevrede çok büyük olduğu ve ileride verilen bu eğitimlere harcanan zamanın kayıpları engellediği ve çevreyi yükselttiği düşünülürse, zaman olarak harcanmış sayılamayacağı hatta tersine ileride kayıp zamanları engellediği görülecektir. Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ŞARTLARI 4.1 GENEL ŞART ÖRNEKA.Ş de TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı baz alınarak uygun bir çevre yönetim sistemi kurulmuştur. Kurulmuş olan çevre yönetim sisteminin sürekliliği sistem içinde çevre komitesinin yapmış olduğu rutin toplantılarda (en az ayda bir kez) üretim konularımızla ilgili olan, tüm çevre ile ilgili faaliyetler belirlenmiş olan amaç ve hedefler doğrultusunda sürekliliği sağlanır. Öncelikle; çalışmalarda ‘Başlangıç Mahiyetinde Gözden Geçirme’ toplantıları yapılarak Çevre Yönetim Sistemi kurulması sağlanmıştır. 1 KURULUŞ ÇEVRE POLİTİKASI 2. ÇEVRE EL KİTABI 3. PROSEDÜRLER 4. PLANLAR, TALİMATLAR, MEVZUAT 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.1 • Toplantı tutanakları KAYITLAR Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.2. ÇEVRE POLİTİKASI XXXX üretimimizde çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, sürekli gelişime inanan, ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik veren, teknoloji ve kalite bakımından öncü şirketlerden biri olarak; Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi, Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı, Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi , Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları , çalışanlarımız,müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı , çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi , Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmak , Sürekli gelişen sistemimizle çevre korumayı ürün kalitesi ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri ile birlikte uygulayan şirket olmayı Taahhüt ederiz. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.2 • www.ÖRNEK.com Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.3 PLANLAMA 4.3.1Çevre Boyutları ÖRNEKA.Ş de üretimimizde çevre üzerinde önemli etkilere sahip olanları tespit edebilmek amacıyla faaliyet, ürün ve hizmetlerinin kendisi tarafından kontrol altında tutulabilen veya etkilenebilen çevre boyutlarını belirleyebilmek için, bir prosedür oluşturulmuştur. Bu prosedürde faaliyetleri baz alan önemli çevre boyutları tespit planı çevre komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan plan çevre amaç ve hedeflerin tespitinde kullanılır. Bu işlem her yıl en az bir kez tekrarlanır. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.3.1 • Çevre Boyutları Prosedürü • Çevre Boyutları Tespit Planı Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar ÖRNEKA.Ş de faaliyet, ve hizmetlerimize uygulanan kanundan doğan ve kanundan doğmadığı halde kendiliğimizden gönüllü olarak kabul ettiğimiz şartların belirlenmesi için Çevre ile ilgili kanuni ve diğer şartları belirleme prosedürü hazırlanmıştır. Çalışmalarda şirket hukuk müşaviri gözetiminde Ç.E.D. raporu da dikkate alınarak kanunların bize yüklediği zorunluluklar çevre temsilcileriyle birlikte tespit planı olarak hazırlanmıştır. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.3.2 • Çevre İle ilgili Kanuni ve Diğer şartları belirleme Prosedürü • Kanuni ve Diğer Şartları Tespit Planı Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.3.3 Amaçlar, Hedefler ve Program / Programlar ÖRNEKA.Ş de yönetimin yayınlamış olduğu çevre politikasını dikkate alarak; organizasyon şemamızda faaliyetleri yürüten tüm sorumlular için çevre amaç ve hedefler tespit edilmiştir. Çevre amaç ve hedef tespitinde özellikle şirketimizin mevcut kullandığı teknoloji, personel alışkanlıkları, belirlenen kaynaklar (bütçe), hukuki sorumluluklar ve ilgili tarafların beklentileri dikkate alınır. Bu çerçeve içerisinde Çevre Amaçlar ve hedefler Planı hazırlanır. Bu plan çerçevesinde Çevre Yönetim Sistemi uygulamaları yapılır. Plan içeriği; amaç, hedef, sorumlu, ilgili faaliyet, uygulama dönemi şeklindedir. ÖRNEKA.Ş,belirlenmiş olan amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak üzere; uzun vadede ( bir yıl üzeri olan hedefler) her bir hedef için çevre programı hazırlar. Stratejik Çevre Program planı olarak adlandırılan plan içeriği; uygulama dönemi, uygulama süresi, sorumlu, gerekli araçlar, nasıl, ara gözden geçirme, hazırlanacak doküman şeklindedir. Bu plan her yıl belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili uzun vadeli (bir yıl üzeri) ölçülebilir hedefler için hazırlanarak uygulamaya alınır, gerekirse revizyona tabii tutulur. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • • • • • TS EN ISO 14001 madde 4.3.3 Çevre Politikası Çevre Amaç Ve Hedefler Planı Çevre Amaç Ve Hedefler Planı Stratejik Çevre Yönetim Program Planı Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.4. UYGULAMA VE FAALİYETLER 4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki ÖRNEKA.Ş de çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için insan kaynakları dahil alt yapı değerlendirilmesi ile mevcut ihtiyaçlar tespit edilmiş ve buna uygun programlar hazırlanmıştır. TS EN ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi içerisinde ÖRNEK A.Ş. nin Organizasyon Şemasında her bir görev tanımı için sorumluluk ve yetki belirlenmiştir. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.4.1 • Çevre Organizasyon Şeması • Görev, Yetki ve Sorumluluklar Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.4.2. Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma ÖRNEKA.Ş, personelin çevre politika ve prosedürleriyle hedeflerini algılaması ve bu hedeflere ulaşmak doğrultusunda yaptığı işin öneminin farkına vararak çalışması için, ayrıca personelin çevre bilinci ve çevreyle olan duyarlılığının şahsi yaşam biçimine de aktarılması bakımından konunun ehemmiyeti konuları’ da yıllık eğitim planı hazırlanmasında dikkate alınarak eğitim ihtiyaçları tespit edilir. Eğitim planı hazırlanmasında acil hallerde yapılması gereken işler konusu’ da (uygulama) bir eğitim konusu olarak değerlendirilir. Ayrıca eğitimler yapılan işin uygunluğunu ve önemini sağlamak için alınmış birer tedbirdir ve performansları izlenerek kayıtları Çevre Yönetim Temsilcisi tarafından tutulmakta, etkinlikleri değerlendirilmektedir. Bu konuda hazırlanmış yazılı bir prosedür mevcuttur. Eğitim faaliyetleri kayıt altında tutulur. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.4.2 • Çevre Organizasyon Şeması • Yetki ve Sorumluluklar • Eğitim Planı • Personel Eğitim Takip kayıtları • Acil hal Planı • Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Tutanağı Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.4.3 İletişim Çevre Yönetim Temsilcisi, Çevre yönetim Sistemi uygulama kapsamı içerisinde Çevre Yönetim Sistemini etkileyen iletişimleri dikkate alarak “İç İletişim Tablosu” hazırlanır. Bu tablo çevre yönetim sistemi içerisindeki amaç ve hedeflerle ilgili her türlü ilgili taraftan gelen çevre şikayetlerin ve belgelerin kontrolü, acil hal durumunda ihbar yerleri gibi çevreyi etkileyen bilgilerin kimden kime, ne kadar sürede iletilmesi gerekli olduğu ve ne şekilde iletilmesi gerektiği dikkate alınarak oluşturulmuştur. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.4.3 • İletişim tablosu • Acil Hal Planı Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.4.4 Dokümantasyon Kuruluşumuz Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Yapısı; 1. SEVİYE : Çevre Politikası Çevre Yönetim Sistemi kuruluşunun temel amacıdır. En üst seviyedeki dokümandır. Çevre El Kitabında dokümante edilmektedir. 2. SEVİYE: Üst seviye dokümanlar bulunur. Bunlar Çevre El Kitabıdır. Çevre Yönetim Sistem yapısının ÖRNEKA.Ş nasıl olduğunu anlatan ve Genel Müdür onayı gereken dokümandır. Çevre Yönetim Sisteminin anayasasıdır. TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem standardı baz alınarak hazırlanmıştır. Çevre Yönetim Sistemi içerisinde dokümante edilmiş prosedürlere, planlara, krokilere, talimatlara kısaca alt seviyedeki tüm dokümanlara atıfları içermektedir. 3. SEVİYE : Çevre Yönetim Sistemi içindeki 3.seviyeyi oluşturan dokümanlar prosedürlerdir. Çevre Yönetim Sistemindeki şekilsel uygulamaların nasıl olduğunu açıklar. Çevre El Kitabı ile çelişmez, onu destekleyici bilgiler verir. Planlara ve talimatlara (alt seviyedeki dokümanlara) atıfta bulunur. 4. SEVİYE • • • • • • Planlar, Programlar Talimatlar Tablolar Girdi Ürün Tanımları ve Ürün tanımları Görev tanımları Krokiler Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 5. SEVİYE: Çevre Yönetim Sistemi içerisindeki değişken sonuçların sabitleştirilmesinde kullanılan tüm kayıtlar bu gruptadır. Veri olarak kabul edilen bilgilerin korunması esastır. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.4.4 • Çevre Politikası • Çevre El Kitabı • Prosedürler • Planlar • Krokiler, • Talimatlar Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.4.5 Dokümanların Kontrolü ÖRNEKA.Ş Çevre Yönetim Sistemi içerisinde hazırlanan ve sistemde kullanılan dış kaynaklı dokümanlar dahil yayınlanan bütün dokümanların tanımları, uygulamanın nasıl olduğu yani; kimler tarafından hazırlanacağı, onaylanacağı, dağıtımlarının kimin kontrolünde olduğu, revizyonlarının nasıl gerçekleştiği, revize olan dokümanların dağıtımının ne şekilde gerçekleştiği, yürürlülükten kalkan (iptal edilen) dokümanların imhasının nasıl olduğu Doküman Kontrolü Prosedüründe ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.4.5 • Doküman Kontrolü Prosedürü • Çevre Mevzuatı Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.4.6. Faaliyetlerin Kontrolü ÖRNEKA.Ş de Çevre Yönetim Sistemi içerisinde; politika amaç ve hedeflerine uygun olarak tespit edilmiş önemli çevre boyutlarıyla bağlantılı işlem ve faaliyetler belirlenir. Bu tespit işlem kontrol planında dokümante edilir. Planda belirlenen hedeflere ulaşmada çevre kirliliğinin azaltılması ve/veya yok edilmesi düşünülerek kontrol esas alınmıştır. Plan içeriği; amaç, hedef, uygulama yöntemi, bertaraf yöntemi, ilgili dokümanlar, ilgili kayıtlar, sorumlu, sıklık, önemi bölümlerinden oluşur. İşlem kontrol planının asıl amacı hedeflere ulaşmada belirlenen işlemleri; uygulamak, sürdürmek, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve çevreye sürdürülebilirliği gerçekleştirmektir. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.4.6 • İşlem Kontrol Planı • Uygulama talimatları olan etkilerini kontrol altına alarak Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.4.7 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale ÖRNEKA.Ş kazalara ve acil hallere maruz kalma ihtimalinin tayini ve bu hallerde ortaya çıkabilecek çevre etkilerinin önlenmesi ve/veya hafifletilmesini sağlamak için Acil Hal Hazırlığı Ve Bu Hallerde Yapılması Gereken İşler Prosedürü hazırlanmış ve gereği uygulanmaktadır. Şirketimizin belirlenmiş olan kapsam dahilinde çevreye önemli olumsuz etkileri olan acil hal ve kazalar tanımlanarak planlanmıştır. Ayrıca acil hale maruz kalma ihtimali’ de ^olasılık x şiddet x bulunabilirlik^ formülü ile hesaplanarak önem dereceleri tespit edilir. Bu derece özellikle uygulama sıklığında ve önlemlerde önemli bir parametre olarak kabul edilir. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.4.7 • Acil Hal Hazırlığı Ve Bu Hallerde Yapılması Gereken İşler Prosedürü • Acil hal Planı • Yıllık Eğitim Planı Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.5 KONTROL ETME 4.5.1 İzleme ve Ölçme ÖRNEKA.Ş, çevre üzerinde önemli etkileri olabilen işlem ve faaliyetlerin başlıca karakteristiklerini düzgün bir şekilde izlemek ve ölçmek için kontrol faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerin izlenmesi ve ölçülmeleri konularında İzleme ve Ölçme prosedürü dokümante edilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Tüm çevre etkilerinin çevre hedefleriyle uyumunun kontrol altında olup olmadığının doğrulanabilmesi amacıyla izleme ve ölçme planı hazırlanır ve uygulanır. Bu planda yapılan izleme ve ölçmelerin uygulama esasları belirtilmiştir. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.5.1 • İzleme ve Ölçme Prosedürü • İzleme Ölçme kayıtları Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.5.2. Uygunluğun Değerlendirilmesi ÖRNEKA.Ş. de özellikle yasal şartlarımızla ilgili uygunluğumuzun kanıtları olan kayıtlarımız periyodik olarak elde edilmektedir. Bu işlemler izleme ve ölçme planında tanımlanarak sürekliliği sağlanmıştır. Şirketimizde uymayı kabul ettiğimiz şartlar ÇED raporunda tanımlanarak yerine getirilmiştir. Ayrıca bu şartların detayları Kanuni ve Diğer Şartlar Planında detaylandırılmıştır. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.5.2 • İzleme ve Ölçme Planı • Kanuni ve Diğer Şartlar Tespit Planı • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet ÖRNEKA.Ş. yapılan izleme-ölçmeler sonucu, çevre etkilerinin belirlenmiş olan değerlere uymadığı tespit edilen sonuçların hepsi riayetsizlik olarak adlandırılır. Bu tip riayetsizliklerin sonucunda çevreye olan zararların hafifletilmesi ve/veya önlenebilmesi amacıyla Riayetsizlik, Düzeltici-Önleyici Faaliyet prosedürü hazırlanarak dokümante edilmiştir. Bu prosedür uygulamaları belirtir. Faaliyetler fiili uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi ve/veya potansiyel nedenlerinin ortadan kaldırılması da, bu kapsamda ele alınarak faaliyetler yürütülür. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.5.3 • Riayetsizlik, Düzeltici-Önleyici Faaliyet Prosedürü • Çevre Şikayet Formu • Riayetsizlik, Düzeltici-Önleyici Faaliyet Formu Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.5.4 Kayıtların Kontrolü Çevre Yönetim Sistemi kayıtlarının tanımlanması, nerede olduğu, kim tarafından nerede ve hangi şartlarda muhafaza edileceği ve saklama sürelerinin belirtilmesi için kayıtların kontrolü talimatı ile ilgili prosedüre destek doküman olarak hazırlanmıştır. Burada kayıtların kullanım süreleri bittiğinde ne şekilde değerlendirileceği de tanımlanmıştır. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.5.4 • Kayıtların Kontrolü Prosedürü • Kayıtların Kontrolü Talimatı Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.5.5 İç Tetkik ÖRNEKA.Ş. TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi şartlarına ve kuruluşumuz tarafından oluşturulan Çevre yönetim sistemi şartlarına uyulduğunu, etkin olarak uygulanıp sürdürüldüğünü doğrulamak için; iç tetkikler yapılmaktadır. İç tetkiklerin kim tarafından ne zaman yapılacağı Çevre Yönetim Temsilcisi tarafından önceden belirlenip, yıllık çevre iç tetkik planı olarak yayınlanmaktadır. Tetkikler yılda en az bir kez yapılır. Çevre Yönetim Sistemi İç tetkiklerin esaslarını ve nasıl yapılacağını açıklayan İç Tetkik Prosedürü hazırlanmış ve dokümante edilmiştir. İç tetkik sonuçları kayıt edilerek, yönetimin gözden geçirme toplantılarına girdi teşkil eder. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.5.5 • İç Tetkik Prosedürü • İç Tetkik Planı • İç Tetkik Formu • İç Tetkik Soru Listesi Doküman Kod ÇEVRE EL KİTABI Sayfa No Yayın Tarihi Hazırlayan: Onay: Rev. No Rev. Tarihi 4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ ÖRNEKA.Ş. Genel müdürü TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, en az 12 ayda bir olmak üzere Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı’nı düzenler. Bu toplantıda Çevre Yönetim Sistemindeki değişiklik ihtiyaçları görüşülmekte, Çevre hedeflerinin performansları ölçülerek iyileştirme için değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu toplantılarda çevre çalışmaları için gerekli kaynak ihtiyaçları da değerlendirilir. Toplantı sonuçları YGG toplantı tutanağı olarak düzenlenip muhafaza edilmektedir. İLGİLİ DOKÜMANLAR: • TS EN ISO 14001 madde 4.6 • Toplantı duyurusu • Y.G.G. toplantı tutanakları, • Çevre Yönetim Temsilcisi İç yazışmaları • İç Tetkik Sonuçları, • Riayetsizlik, Düzeltici-Önleyici Faaliyet Kayıtları • Amaçlar ve Hedefler • Stratejik Çevre Program Planı
