iş planı kapak

2017
FAALİYET PLANI
ı
l
ı
y
efa
v
2017
FAALİYET PLANI
İnsan Kaynakları ve Kalite Birimi
FAALİYET 1.1.3.1.
Personel
için yıllık eğitim ihtiyaç analizinin
yapılması
2
Genel sekreterlik/İnsan
Kaynakları/Kalite Sorumlusu
FAALİYET 1.1.5.2.
ISO
10002 Müşteri
Memnuniyeti Sistemini
alarak Üye memnuniyet oranını
maksimize etmek
FAALİYET 1.2.1.3.
Üye temsilciliği
sisteminin geliştirilerek devam
ettirilmesi ve 6 Ayda 1 değerlendirme
Toplantısı Gerçekleştirilmesi
Genel Sekreterlik/Tüm Birimler
FAALİYET 1.2.1.2.
Yeni
yapılacak üye kayıtlarında mevcut
sistemimize iletişim bilgilerinin
işlenebilmesi için mutlak suretle GSM
No ve email adreslerinin temin edilmesi Ticaret Sicil Müdürlüğü/Oda
ve sistem üzerinde kaydının yapılması sicil müdürlüğü
FAALİYET 1.2.1.1.
Oda İletişim
araçlarının aktif kullanımının tespit
edilebilmesi için mevcut iletişim
araçlarının sistemimizdeki durumlarının Oda Sicil Müdürlüğü/İdari İşler
raporlanması
Müdürlüğü
FAALİYET 1.1.5.3
Üyelerimize yönelik daha hızlı
Yönetim Kurulu/Genel
hizmet verebilmek amacıyla Halkla sekreterlik/İnsan
Kaynakları/Kalite Sorumlusu
ilişkişler birimi kurmak
Genel Sekreterlik/Yazı İşleri
Müdürlüğü/İdari İşler
Müdürlüğü
Meclis-Yönetim Kurulu-Genel
Sekreterlik-Oda Sicil Müdürlüğü
FAALİYET 1.1.4.2.
Meslek
komitelerinin meslek gruplarının
problemlerini çözmeye yönelik proje
hazırlama ve uygulama yetkinliğinin
artırılmasına ilişkin 1 eğitim verilmesi
FAALİYET 1.1.4.1.
Odamız
meclisi tarafından karar alınarak
Meslek gruplarını arttırmak ve daha
katılımcı bir meclis oluşturmak
FAALİYET 1.1.3.2.
Yapılan
analizlerin sonuçlarına göre yıllık en az İnsan Kaynakları ve Kalite
5 eğitim verilmesi
Birimi/İdari İşler Birimi
İdari işler Müdürlüğü/Teknik
Birim/Yazı İşleri Müdürlüğü
FAALİYET 1.1.2.2.
sayfasının teknolojisinin
geliştirilmesi ve yeni sayfa
tasarımı yapılması
Web
FAALİYET 1.1.2.1.
Verilen hizmetin kalitesini ve hızını
artırmak için mevcut teknik ekipmanları
günün şartlarına göre yenileme
İdari işler Müdürlüğü/Teknik
Birim/
çalışmaları yapmak.
FAALİYET 1.1.1.1
ISO
9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin
her yıl başında bilgilendirme toplantısı
düzenlemek
İnsan Kaynakları ve Kalite Birimi
İLGİLİ/PERSONEL BİRİM
OCAK
3 Ocak 2017
Tarihinde
Raporlanacaktır
27 Ocak 2017
Meclis
Toplantısında
karara
bağlanacaktır.
2-6 Ocak 2017
Tarihinde
Bilgilendirme
toplantısı
yapılacaktır.
20.02.2017
Tarihinde etkili
iletişim eğitimi
verilecektir
6-10 Şubat 2017
Tarihinde Hizmet
Alımı ile Yenileme
Yapılacaktır.
ŞUBAT
MART
3-28 Nisan 2017
tarihleri
arasında sistem
kurulacaktır
NİSAN
15.05.2017 Tarihinde
Zaman Yönetimi
Eğitimi verilecektir
MAYIS
2017 YILLIK İŞ PLANI
30 Haziran 2017
Tarihinde
Değerlendirme
Toplantısı
Yapılacaktır
6 Haziran 2017
Tariinde
Raporlanacaktır
HAZİRAN
2017
23 Ağustos 2017
Tarihinde proje
hazırlama eğitimi
verilecektir
AĞUSTOS
Temmuz-Ağustos 2017 Tarihleri
arasında birim kurulacaktır
17.07.2017
Tarihinde Müşteri
Memnuniyeti
Eğitimi Verilecektir.
2017
TEMMUZ
18.09.2017 Tarihinde
Yazışma Teknikleri ve
Raporlama Eğitimi
Verilecektir
EYLÜL
EKİM
KASIM
28 Aralık 2017
Tarihinde
Değerlendirme
Toplantısı
Yapılacaktır.
18.12.2017
Tarihinde Kriz
Yönetimi Eğitimi
Verilecektir.
4 Aralık 2017
Tarihinde eğitim
talepleri
Toplanacaktır
ARALIK
1250
125 TL
125 TL
2.000
5.000
2.000
500
20.000
125
10.000
5000
250
BÜTÇE
vefa
yılı
2017 FAALİYET PLANI
3
Genel sekreterlik/İnsan
Kaynakları/Kalite
Sorumlusu/İdari işler
Müdürlüğü/
Genel sekreterlik/İdari işler
Müdürlüğü/İnsan
Kaynakları/Kalite Sorumlusu
Yönetim Kurulu/Genel
Sekreterlik/Yazı işleri
Müdürlüğü/İdari İşler
Müdürlüğü/Mali İşler
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdülrüğü/Ticaret Sicili
Müdürlüğü
FAALİYET 2.3.1.3.
Denizcilik
mesleğinin geliştirilmesi amacıyla
Deniz Ticaret Odası ve Odamız iş
birliği ile 1 adet fuar organizayonuna
katılmak
FAALİYET 2.4.1.1
Oda bünyesinde
oluşturulacak ekiple üyelerimize ve
ilimize yarar sağlayacak Doğal Afet El
Kitabı hazırlamak
Yönetim Kurulu/Genel
Sekreterlik/Yazı işleri
FAALİYET 2.3.1.1.
Yurt dışında
düzenlenen fuarlara yılda 1 defa olmak Müdürlüğü/İdari İşler
Müdürlüğü/Mali İşler
üzere üyelerimizle beraber katılım
sağlamak
Müdürlüğü
Yönetim Kurulu/Genel
Sekreterlik/Yazı işleri
FAALİYET 2.3.1.2 . Yurt içinde
Müdürlüğü/İdari İşler
gerçekleştirilen fuarlara yılda 4 defa
Müdürlüğü/Mali İşler
olmak üzere Üyelerimizle beraber
katılım sağlamak
Müdürlüğü
FAALİYET 2.2.1.1.
Personele
Mevzuat ile ilgili kurum içi periyodik
eğitim verilmesi.
FAALİYET 2.1.2.1 .
EÖğrenme platformu ile Web Sitesi
Üzerinden Talep edilen ve ihtiyaç
duyulan konularda her yıl en az 3 eğitim Yazı işleri Müdürlüğü/İnsan
vermek
Kaynakları/Kalite Sorumlusu
FAALİYET 2.1.1.1.
Üyelere
yönelik her yıl en az 5 eğitimin
verilmesi
23-27 Ocak 2017
tarihinde yayın
hazırlanac aktır
EMITT Turizm
Fuarı 26-29 Ocak
2017
8 Şubat 2017
Tarihinde Kurum içi
Mevzuat Eğitimi
ITB Berlin
Turizm Fuarı 812 Mart 2017
14. Uluslar
Arası Denizcilik
Fuarı 21-24
Mart 2017
13 Nisan 2017
Tarihinde Dış
Ticaret Eğitimi
Verilecektir
Genel Sekreterlik İdari İşler
Müd. Yazı işleri Müd Mali işler
Müd.
FAALİYET 1.3.2.1 . Meslek
Komitelerini, Mesleki Eğitim
Okul/Kurumlarının ilgili bölümleriyle
bir araya getirme toplantılarının
düzenlenmesi
15 Şubat 2017
Tarihinde
Kurumsallaşma
Eğitimi Verilecektir
Genel Sekreterlik İdari İşler
Müd. Yazı işleri Müd Mali işler
Müd.
18 Ocak 2017
Tarihinde eğitim
düzenlenecektir
22 Mart 2017
Tarihinde Gıda
Sektörü
Toplantısı
FAALİYET 1.3.1.1
Sektörleri
üniversitelerin ilgili bölümleriyle bir
araya getirme toplantılarının
düzenlenmesi
Genel sekreterlik/İnsan
FAALİYET 1.4.1.3
Teknolojik
Kaynakları/Kalite
gelişmelere ayak uydurabilecek kurum Sorumlusu/İdari işler
içi en az 2 eğitim düzenlemek
Müdürlüğü/
28 Nisan 2017
Tarihinde
Uzman Davet
Edilecektir
8 Şubat 2017
Tarihinde Fuar
Takvimi
Oluşturulacaktır.
Odamızda yapılan
FAALİYET 1.2.2.1.
çeşitli toplantılar ile ulusal ve uluslar
arası iş gezileri ve fuarlara katılımı
arttırmak amacı ile yıl içerisinde tanıtım Yazı İşleri ve Belgelendirme
faaliyetleri yapmak
Müdürlüğü
FAALİYET 1.2.3.1.
Meslek
komitelerimizin yönlendirici görüşler
oluşturması için periyodik
toplanmalarını organize etmek ve
etkinliği arttırmak için toplantılara
Genel Sekreterlik İdari İşler
gündem ile ilgili olarak uzmanlar davet Müd. Yazı işleri Müd Mali işler
etmek
Müd.
7 Şubat 2017
Tarihinde Üye
güncelleme Formu
oluşturulacaktır
FAALİYET 1.2.1.4.
Üye
güncel bilgilerinin internet üzerinden
interaktif olarak üyeler tarafından
girilebilmesi amacı ile üye güncelleme
formu sisteminin web sitesi üzerinde Yazı İşleri ve Belgelendirme
oluşturulması
Müdürlüğü
15.05.2017 Tarihinde
Müşteri İlişkileri
Eğitimi
19 Haziran 2017
Tarihinde
İnovasyon Eğitimi
Yapılacaktır
4 Temmuz 2017
Kurum içi Mevzuat
Eğitimi
24 Temmuz 2017
Tarihinde Finansal
Yönetim Eğitimi
10 Temmuz 2017
tarihinde eğitim
düzenlenecektri
21 Ağustos 2017
Tarihinde ETicaret Eğitimi
Verilecektir
25 Ağustos 2017
Tarihinde Uzman
Davet Edilecektir.
13 Eylül 2017
Tarihinde Satış ve
Pazarlama Teknikleri
Eğitimi
YÖREX Yöresel
Ürünler Fuarı 2630 Ekim 2017
16 Ekim 2017
Tarihinde Kriz
Yönetimi Eğitimi
Verilecektir
26 Ekim 2017
Tarihinde Sağlık
Sektörü
Toplantısı
23. Van Asya
İpekyolu Fuarı
01/11/2017
23 Kasım 2017
Tarihinde Dış
Ticaret Bölümü ile
bir araya gelme
Travel Turkey
Fuarı 8-11
Aralık 2017
22 Aralık 2017
Tarihinde
Uzman Davet
Edilecektir
10.000
10.000
80.000
25.000
125
100
7500
3500
5000
5000
2000
1250
500 TL
vefa
yılı
2017 FAALİYET PLANI
Genel Sekreterlik/Yazı işleri
Müdülüğüİnsan
Kaynakları/Kalite Sorumlusu
Proje Birimi
Proje Birimi
Proje Birimi
Proje Birimi
Proje Birimi
FAALİYET 3.1.1.2
Fizibilite saha
çalışmalarının yapılması
FAALİYET 3.1.1.3
Belirlenen
çalışmalar doğrultusunda projenin
tamamlanması yayınların basılması
FAALİYET 3.2.1.1
Belirlenen
ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim
projesinin yazılması
FAALİYET 3.2.1.2
Üyelerimizin
çalışma alanlarına dair ihtiyaçlarının
belirlenmesi
FAALİYET 3.2.1.3
Projenin
gerçekleştirilmesi.
Üyelerin eğitiminin
tamamlanması ve
belgelendirilmesi
4
Proje Birimi
Yönetim Kurulu/Genel
Sekreterlik/Dış Ticaret
Birimi/İdari işler
Müdürlüğü/Mali işler Müdürlüğü
FAALİYET 4.2.1.6
Van Kapıköy Sınır
Kapısının İran tarafında kalan Hoy-Razi
arası 30 km'lik yolun tamamlanması
için Yönetim kurulunun alacağı kararlar
doğrultusunda İran’a ziyaretler
gerçekleştirmek ve bu ziyaretler
neticesinde en az 3 toplantı düzenlemek
Yönetim Kurulu/Genel
sekreterlik/Dış Ticaret
BirimiYazı işleri
Müdürlüğü/İdari işler
Müdürlüğü/Mali işler
Müdürlüğü
Yönetim Kurulu/Genel
FAALİYET 4.2.1.2
İlimize lojistik
merkezi kurulması için ilgili kurumlarla sekreterlik/Yazı işleri
yazışmalar yapmak
Müdürlüğü
FAALİYET 4.2.1.1.
Lojistik
Yönetim Kurulu/Genel
Merkezinin ilimize olan katkılarını
değerlendirmek amacı ile uzmanlarla 1 Sekreterlik/İdari işler
toplantı düzenlemek
Müdürlüğü
FAALİYET 4.1.3.2.
Bosna Hersek ile
ilimizin ekonomik potansiyelini
değerlendirmek üzere iş adamlarının
davet edilerek iş forumu düzenlenmesi
Yönetim Kurulu/Genel
FAALİYET 4.1.3.1.
Azerbaycan ile
Sekreterlik/Dış Ticaret
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacı Birimi/İdari işler
ile iş seyahati düzenlenmesi
Müdürlüğü/Mali işler Müdürlüğü
FAALİYET 3.3.1.2
Fonlanan projenin
saha ve fizibilite çalışmasının
yapılması.
Proje Birimi
FAALİYET 3.3.1.1
Proje Birimi
tarafındnan Mobilya Sektörü
Kümelenem Analiz Çalışmasının
hazırlık Çalışmaları
FAALİYET 3.2.1.4
Gerçekleşen
eğitimin değerlendirilmesi ve istatistiki
verilerin çıkarılması.
Proje Birimi
Proje Birimi
FAALİYET 3.1.1. 1 Belirlenen
çalışmalar doğrultusunda projenin
yazılması
FAALİYET 2.5.2.1.
Odamız ve
Genel Sekreterlik/Yazı işleri
KOSGEB iş birliğinde her yıl en az 8
adet uygulamalı girişimcilik eğitiminin Müdülüğüİnsan
verilmesi
Kaynakları/Kalite Sorumlusu
FAALİYET 2.5.1.1.
Odamız ve
KOSGEB iş birliğinde en az 3 adet
uygulamalı girişimcilik eğitiminin
verilmesi (engellilere yönelik)
Ocak-Şubat-Mart 2017
Ocak-Şubat-Mart
Ocak-Şubat 2017
02.01.2017
9-13 Ocak 2017
02.01.2017
24.02.2017
Girişimcilik Eğitimi
03.04.2017
Mart-Nisan 2017
27 Mart-27 Nisan 2017
13-Mart-17
Mart 2017
22 Mart 2017
Girişimcilik
Eğitimi
17 Nisan 2017
Girişimcilik
Eğitimi
14 Haziran 2017
Girişimcilik
Eğitimi
27 Nisan-9 Haziran 2017
22 Mayıs 2017
Girişimcilik Eğitimi
28 Ağustos 2017
Girişimcilik
Eğitimi
1 Ağustos 2017
Girişmcilik
Eğitimi
11-15 Eylül 2017
30.09.2017
27 Kasım 2017
Girişimcilik
Eğitimi
25 Aralık 2017
Girişimcilik
Eğitimi
Ekim-Aralık 2017 Tarihinde 3 toplantı düzenlenecektir
Eylül-Aralık 2017
10 Ekim 2017
Girişimcilik
Eğitimi
2 Kasım 2017
Girişimcilik
Eğitimi
30.000
500
5.000
15.000
30.000
9500
500
500
2000
1000
5000
4000
2500
500
12000
4500
vefa
yılı
2017 FAALİYET PLANI
Yönetim Kurulu/Genel
sekreterlik/Yazı işleri
Müdürlüğü
Yönetim Kurulu/Genel
sekreterlik/Yazı işleri
Müdürlüğü
Yönetim Kurulu/Genel
sekreterlik/Yazı işleri
Müdürlüğü
FAALİYET 4.2.1.11
Çevre yolu
projesinin tamamlanması için gerekli
girişimlerde bulunmak
FAALİYET 4.2.1.12.
Havayolunun
uluslararası uçuşlara açılması için
girişimlerde bulunmak
FAALİYET 4.2.1.13
Tarıma Dayalı
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Projesi’nin devamı için çalışmalar
yürütmek
5
FAALİYET 4.4.2.1.
Van'ın ekonomik
Genel sekreterlik/Yazı İşleri
yapısında lokomotif olabilecek
sektörlerin tespiti ve raporlanması
ve Belgelendirme Müdürlüğü
Yazı İşleri ve Belgelendirme
Müdürlüğü
Genel Sekreterlik/Yazı işleri
müdürlüğü/İnsan Kaynakları
Kalite Birimi
FAALİYET 4.3.1.5
Yerel ürünlerin
ulusal ve uluslar arası platformlarda
bilinirliliğini arttırmak için coğrafi
işaretleme ve marka tescillerini teşvik
etmeye yönelik her yıl en az 1 eğitim
düzenlemek
Doğa ve Çevre Kulübü/AB
Bilgi Merkezi
Yönetim Kuurlu/Genel
Sekreterlik/Dış Ticaret
Birimi/Yazı işeri Müdürlüğü
FAALİYET 4.3.1.4
Tebriz-UrumiyeHoy-Van İşbirliği ile Turizm
Konferansı Düzenlemek
FAALİYET 4.4.1.3
İlimiz savat
işlemeciliğinin yaygınlaştırılması ve
bilinirliliğinin arttırılması amacıyla
kültür yayını hazırlamak
Yönetim Kuurlu/Genel
Sekreterlik/Dış Ticaret
Birimi/Yazı işeri Müdürlüğü
FAALİYET 4.3.1.3
Van TSO ve
Bodrum TSO işbirliği ile İran İslam
Cumhuriyetine Turizmi Geliştirme
Ziyareti Gerçekleştirmek
Doğa ve Çevre Kulübü/AB
Bilgi Merkezi
Oda meclisi/Yönetim
Kurulu/Genel
Sekreterlik/Tüm birimler
FAALİYET 4.3.1.1
Van Shopping
Fest Etkinliğinin her yıl periyodik
olarak gerçekleştirilmesi
FAALİYET 4.4.1.1
Üyelerimiz ve
Oda personelinin katılımı ile yılda en az
1 defa Van Gölü Kıyı Temizliği
Etkinliği Düzenlemek
FAALİYET 4.4.1.2
Üyelerimiz ve
Oda personelinin katılımı ile her yıl
Belirlenen alanlarda Fidan Dikimi
Etkinliği düzenlemek.
Yönetim Kurulu/Genel
sekreterlik/Yazı işleri
Müdürlüğü
FAALİYET 4.2.1.16
Devlet
Teşviklerinden Maksimum oranda
yararlanarak ekonomik ve sosyal alt
yapının geliştirilmesi amacı ile ilgili
kurumlarla yazışmalar yapmak
FAALİYET 4.2.1.15
Organize Sanayi
Bölgesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetim Kurulu/Genel
sekreterlik/Yazı işleri
veren bir okulun açılması için ilgili
kurumlarla görüşmeler yapmak
Müdürlüğü
Yönetim Kurulu/Genel
sekreterlik/Yazı işleri
Müdürlüğü
FAALİYET 4.2.1.8 . İskele caddesinin
çift yönlü trafiğe açılması ve caddenin Yönetim Kurulu/Genel
turizm caddesi olarak projelendirilmesi sekreterlik/Yazı işleri
için gerekli girişimlerde bulunulması Müdürlüğü
FAALİYET 4.2.1.7.
İlimizde Çağrı
Merkezinin Kurulması için gerekli
girişimlerde bulunmak
Ocak-Nisan 2017
07.04.2017
15 Mart-5 Nisan
15 Mart-5 Nisan
09.06.2017
10-14 Temmuz 2017
Ocak-Aralık 2017
Şubat-Aralık 2017
STRATEJ K ALAN 1 KURUMSAL YAPI
Nisan-Aralık 2017
4-29 Eylül 2017
Haziran- Aralık 2017
2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇE
Ekim-Aralık 2017
18.11.2017
Kasım-Aralık 2017
Kasım-Aralık 2017
1.000
404600
15.000
8000
2000
4.000
20.000
30.000
1250 TL
(Sponsorlu
k,Proje
Desteği)
250
500
1.000
500
1.000
2.000
500
vefa
yılı
2017 FAALİYET PLANI
vefa
yılı
STRATEJİK ALAN 2 HİZMETLER
2017 FAALİYET PLANI
6
7
Faaliyet 1.2.1.3.
Faaliyet 1.2.1.4.
Hedef 1.2.2.
Faaliyet 1.2.2.1.
Hedef 1.2.3.
Faaliyet 1.2.3.1.
Stratejik Amaç 1.3.
Hedef 1.3.1.
Faaliyet 1.3.1.1
Hedef 1.3.2.
Faaliyet 1.3.2.1.
Stratejik Amaç 1.4.
Hedef 1.4.1.
Faaliyet 1.4.1.1.
Faaliyet 1.4.1.2.
Faaliyet 1.4.1.3.
STRATEJİK ALAN 1
Stratejik Amaç 1.1.
Hedef 1.1.1.
Faliyet 1.1.1.1.
Hedef 1.1.2.
Faliyet 1.1.2.1.
Faliyet 1.1.2.2.
Hedef 1.1.3.
Faaliyet 1.1.3.1.
Faaliyet 1.1.3.2.
Hedef 1.1.4.
Faaliyet 1.1.4.1.
Faaliyet 1.1.4.2.
Hedef 1.1.5.
Faaliyet 1.1.5.1.
Faaliyet 1.1.5.2
Faaliyet 1.1.5.3
Stratejik Amaç 1.2.
Hedef 1.2.1.
Faaliyet 1.2.1.1.
Faaliyet 1.2.1.2.
3500
5000
104.500 TL
104.500 TL
1250
500
5.000 TL
1250
8.000 TL
2000
40.000 TL
40.000 TL
5000
5000
2000
19.500 TL
6.500 TL
125
125
2017
286.000 TL
122.000 TL
1.000 TL
250
30.000 TL
5000
10000
80.500 TL
125
20.000
8.500 TL
500 TL
2.000
32.000 TL
125
20.000
2.000
125
20.000
2.000
3500
5000
5000
500
90.000
3500
2000
2000
5000
1250
1250
5000
1250
1250
125
125
125
125
5000
5000
12.500
250
250
MALİYET TABLOSU
2018
2019
3500
5000
5000
2000
1250
1250
125
125
12.500
2.000
125
20.000
5.000
250
2020
002.14.010
002.14.011
002.05.021
002.14.011
002.05.025
002.05.024
002.05.024
002.05.021
002.05.005
002.05.031
002.09.003
002.05.031
002.05.024
002.05.024
002.14.010
002.07.004
002.05.021
BÜTÇE KALEMİ
Faaliyet 2.3.1.3.
Stratejik Amaç 2.4.
Hedef 2.4.1.
Faaliyet 2.4.1.1.
Stratejik Amaç 2.5.
Hedef 2.5.1.
Faaliyet 2.5.1.1.
Hedef 2.5.2.
Faaliyet 2.5.2.1.
Faaliyet 2.3.1.2.
Faaliyet 2.3.1.1.
STRATEJİK ALAN 2
Stratejik Amaç 2.1.
Hedef 2.1.1.
Faaliyet 2.1.1.1.
Hedef 2.1.2.
Faaliyet 2.1.2.1.
Stratejik Amaç 2.2.
Hedef 2.2.1.
Faaliyet 2.2.1.1.
Stratejik Amaç 2.3.
Hedef 2.3.1.
10000
10.000 TL
10.000 TL
10.000
16.500 TL
4.500 TL
4500
12.000
12000
80.000
25.000
2017
487.400
30.400 TL
30.000 TL
7500
400 TL
100
500 TL
500 TL
125
430.000 TL
430.000 TL
12000
80.000
25.000
125
100
7500
12000
80.000
25.000
125
100
7500
MALİYET TABLOSU
2018
2019
12000
80.000
25.000
125
100
7500
2020
002.05.031
002.05.031
002.05.025
002.05.028
002.10.002
002.14.002
002.10.001
002.05.027
002.14.002
002.10.001
002.05.027
002.14.010
002.14.011
002.14.011
BÜTÇE KALEMİ
vefa
yılı
2017 FAALİYET PLANI
8
500
9.500
Faaliyet 3.3.1.1
Faaliyet 3.3.1.2
10.000 TL
10.000 TL
2.000
Faaliyet 3.2.1.3
500
1000
Faaliyet 3.2.1.2
Faaliyet 3.2.1.4
Stratejik Amaç 3.3.
Hedef 3.3.1.
500
Faaliyet 3.2.1.1
4.000
16.000 TL
16.000
2.500
Faaliyet 3.1.1.2
Faaliyet 3.1.1.3
Stratejik Amaç 3.2.
Hedef 3.2.1.
500
Faaliyet 3.1.1.1
STRATEJİK ALAN 3
Stratejik Amaç 3.1.
Hedef 3.1.1.
2017
33.000 TL
7.000 TL
7.000 TL
500
2.000
1000
500
500
500
2.000
1000
MALİYET TABLOSU
2018
2019
500
2.000
1000
5000
2020
002.15.005
002.05.024
002.15.005
002.05.024
002.15.005
002.05.024
002.15.005
002.05.024
002.15.005
002.05.024
002.15.005
002.05.024
002.15.005
002.05.024
002.15.005
002.05.024
002.15.005
002.05.024
BÜTÇE KALEMİ
Faaliyet 4.2.1.6
Faaliyet 4.2.1.7
Faaliyet 4.2.1.8
Faaliyet 4.2.1.9
Faaliyet 4.2.1.10
Faaliyet 4.2.1.11
Faaliyet 4.2.1.12
Faaliyet 4.2.1.13
Faaliyet 4.2.1.14
Faaliyet 4.2.1.15
Faaliyet 4.2.1.16
Stratejik Amaç 4.3.
Hedef 4.3.1.
Faaliyet 4.3.1.1
Faaliyet 4.3.1.2
Faaliyet 4.3.1.3
Faaliyet 4.3.1.4
Faaliyet 4.3.1.5
Stratejik Amaç 4.4.
Hedef 4.4.1.
Faaliyet 4.4.1.1
Faaliyet 4.4.1.2
Faaliyet 4.4.1.3
Hedef 4.4.2.
Faaliyet 4.4.2.1
Faaliyet 4.4.2.2.
Faaliyet 4.4.2.3
Faaliyet 4.1.3.1
Faaliyet 4.1.3.2
Stratejik Amaç 4.2.
Hedef 4.2.1.
Faaliyet 4.2.1.1
Faaliyet 4.2.1.2
Faaliyet 4.2.1.3
Faaliyet 4.2.1.4
Faaliyet 4.2.1.5
STRATEJİK ALAN 4
Stratejik Amaç 4.1.
Hedef 4.1.1.
Faaliyet 4.1.1.1
Hedef 4.1.2.
Faaliyet 4.1.2.1
Hedef 4.1.3
30.000
20.000
4.000
38.000 TL
25.000 TL
2000
8000
15000
13.000
1000
81.000 TL
81.000 TL
1250
500
250
1.000
500
1.000
30.000
500
2.000
30000
15000
74.000 TL
74.000 TL
5000
500
45.000
50.000 TL
2017
308.000 TL
115.000 TL
20.000 TL
5000
2000
8000
2000
8000
2000
4.000
1250
250
5000
500
4.000
1250
10.000
250
500
1000
5000
3000
1000
500
500
15000
50.000
20.000
MALİYET TABLOSU
2018
2019
250
5000
2000
8000
4.000
1250
2020
002.05.025
002.05.027
002.05.031
002.06.006
002.05.028
002.05.021
002.14.011
002.05.027
002.05.004
002.05.004
002.05.021
002.05.006
002.05.006
002.10.02
002.05.021
002.05.004
002.05.021
002.05.021
002.05.004
002.10.002
002.05.028
002.05.022
vefa
yılı
2017 FAALİYET PLANI