TASNİF DIŞI T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI DAĞITIM PLÂNI GEREĞİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI LOJİSTİK BAŞKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MSB MÜSTEŞARLIĞI MSB HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI MSB MALİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE DAVALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB GENEL SEKRETERLİĞİ MSB TEFTİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB GENEL PLÂN VE PRENSİPLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB MÜSTEŞAR İDARÎ YARDIMCILIĞI MSB ASAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB SEFERBERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB ASKERÎ ADALET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MSB ASKERÎ ADALET TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MSB SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB MÜSTEŞAR TEKNOLOJİ VE KOORDİNASYON YARDIMCILIĞI MSB TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB ARGE VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB SAVUNMA SANAYİÎ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB KALİTE YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB SATEM KOMUTANLIĞI MSB MÜSTEŞAR TEDARİK VE İNŞAAT YARDIMCILIĞI MSB F-16 SİSTEM YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB İNŞAAT EMLÂK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB İÇ TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB DIŞ TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB FİYAT MALİYET VE ANALİZ GRUP BAŞKANLIĞI MSB TEDARİK KOORDİNASYON ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KAMU İHALE KURUMU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TOPLAM -IIITASNİF DIŞI MİKTAR KARTON CİLTLİ KAPAKLI 5 10 5 30 5 20 5 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 3 1 1 10 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 67 1 215 TASNİF DIŞI KAYIT ÇİZELGESİ Sıra No. DEĞİŞİKLİK EMRİNİN Tarih-Sayısı İşlem Tarihi KONUSU -IVTASNİF DIŞI DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEYENİN Adı ve Rütbe ve Sicili İmzası Soyadı Onay TASNİF DIŞI İÇİNDEKİLER SAYFA NUMARASI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. Amaç 1-1 2. Kapsam 1-1 3. Tanımlar ve Kısaltmalar 1-1 4. Sorumluluk 1-1 5. Dayanak 1-1 İKİNCİ BÖLÜM MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE FAALİYETİ UYGULAMA ESASLARI 1 . Genel 2-1 2. 4735 Sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” İle Bu Kanuna Dayanılarak Yayımlanmış “Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” Gereği Yapılan İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim 2-1 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar Başlıklı 3(B) Maddesi Kapsamındaki Mal Alımlarında İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim 2-1 4. STANAG 4107 (Nato Uygulama Esasları 2-2 Standardizasyon Anlaşması) Gereği Yapılan 5. İkili Kalite Güvence Anlaşması Yapılan Ülkelerde Anlaşmaların Gereği Olan Uygulama Esasları 2-2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM STANAG 4107 (NATO STANDARDİZASYON ANLAŞMASI) GEREĞİ YAPILAN KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNİN İCRASI 1. Kalite Güvence Temsilcisi Faaliyetlerinin Planlaması ve İcrası 3-1 2. KGT Faaliyetlerinin Denetimi ve Desteklenmesi 3-5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALAR BAŞLIKLI 3(B) MADDESİ KAPSAMINDAKİ MAL ALIMLARINDA İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE ARA DENETİM 1. İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetimin Genel Esasları -VTASNİF DIŞI 4-1 TASNİF DIŞI 2. Ara Denetimin İcrası 4-2 BEŞİNCİ BÖLÜM MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNİ İCRA EDECEK KALİTE GÜVENCE PERSONELİNİN NİTELİĞİ, EĞİTİMİ, KULLANACAKLARI MÜHÜRLER VE PERSONEL KAYITLARININ TUTULMASI 1. Kalite Güvence Temsilcisinin Niteliği 5-1 2. Personelin Eğitimi 5-1 3. Kalite Güvence Temsilcilerinin Kullandığı Mühürler 5-3 4. Kalite Güvence Personeli Bilgi Formu 5-3 ALTINCI BÖLÜM YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEDARİK FAALİYETLERİNDE ARANACAK KALİTE BELGELERİ İLE İLGİLİ ESASLAR 1. Genel 6-1 2. Kalite Belgelerinin (Kalite Yönetim Sistem Ve Ürün Kalite Belgelerinin) İstenmesine İlişkin Genel Esaslar 6-1 3. Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin İstenmesine İlişkin Esaslar 6-3 4. Ürün Kalite Belgelerinin İstenmesine İlişkin Esaslar 6-5 -VITASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EKLER EK-A Tanımlar EK-B Kısaltmalar EK-C MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığının Kalite Güvence Faaliyetlerine İlişkin Sorumlulukları EK-Ç Nato Devlet Kalite Güvencesi Talebi (Dkg Talebi) Ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu EK-D Kalite Uygunluk Belgesi EK-E Kalite Planında Yer Alacak Hususlara İlişkin Bilgiler EK-F Kalite Güvence Faaliyet Rapor Formu EK-G Denetim Faaliyeti Kontrol Formu EK-Ğ Denetim Faaliyeti Kayıt Formu EK-H Kalite Hata Kaydı Formu EK-I Mühendislik Değişikliği, Sapma Ve Feragat Formu EK-İ KGT Faaliyetleri Denetim Dokümanı EK-J Yüklenici Ara Denetim İstek Yazısı Örneği EK-K Firmada İnceleme Esnasında Tutulan Rapor EK-L Ara Denetim Ve Kalite Güvence Faaliyet Raporu EK-M Kalite Güvence Temsilcisi Sertifikası EK-N KGT Mühür Kayıt Ve Takip Formu EK-O KGT Bilgi Formu EK-Ö Kalite Belgeleri Hakkında Özet Bilgi -VIITASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) -VIIITASNİF DIŞI TASNİF DIŞI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. AMAÇ : Bu yönergenin amacı; a. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mal alımlarında uygulanacak, kalite güvence faaliyetlerine dair esas ve usulleri, b. NATO Standardizasyon Anlaşması (STANAG 4107) çerçevesinde NATO üyesi bir ülkenin Millî Kalite Güvence Makamı tarafından yapılacak olan, savunma ürünlerinin tedarikinde Kalite Güvence faaliyetlerine dair esas ve usulleri, c. İkili kalite güvence anlaşması yapılan ülkelerde, anlaşmanın gereği olarak, savunma ürünlerinde yapılan kalite güvence faaliyetlerine dair esas ve usulleri belirlemektir. 2. KAPSAM : a. Bu yönerge; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki Karargâh, Birlik ve Kurumlarının mal alımlarında uygulanacak kalite güvence faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri kapsar. b. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MSB Akaryakıt ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yapılan mal alımlarında, uygulayacakları kalite güvence faaliyetlerine ilişkin esas ve usuller bu yönergenin kapsamı dışındadır. c. MSB ARGE ve Tekno.D.Bşk.lığı tarafından yürütülen AR-GE projelerine ilişkin Kalite Güvence Faaliyetleri MSB Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Faaliyetleri Yönergesi’ne göre yürütülür. 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR : Tanımlar EK-A’da, kısaltmalar EK-B’dedir. 4. SORUMLULUK : a. Millî Savunma Bakanlığı Kalite Güvence Makamı Millî Savunma Bakanlığı Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığı (MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı)’dır. MSB Klt.Ynt.D.Bşk. lığının kalite güvence faaliyetlerine ilişkin sorumlulukları EK-C’dedir. b. Bu yönergenin uygulanmasından; MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, mal alımlarına ilişkin denetim faaliyeti icra eden birlik ve kurum amirleri, STANAG 4107 kapsamında kalite güvence hizmeti alan tedarik makamları ve bu görevleri icra eden personel sorumludur. 5. DAYANAK : a. Kanun : 05 OCAK 2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri başlıklı 11 nci maddesi ; 1-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalât veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir. b. Yönetmelik : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53’üncü maddesine dayanılarak Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yürürlükteki Mal alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Özel Hükümler başlıklı maddesi; İdareler, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla görev ve hizmet alanlarının özellikleri veya sürekli alım konusu olan malların ve yapılan işlerin nitelikleri doğrultusunda muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Denetleme ile muayene ve kabul işlemlerine ilişkin belgelerinin şekli ve içeriği ilgili idarelerce tespit olunur. c. Bakanlar Kurulu Kararı : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun İstisnalar başlıklı 3’üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esasların yürürlüğe konulması hakkında Bakanlar Kurulu Kararının “Diğer Hususlar” başlıklı maddesi; Bu esaslara göre yapılacak ihalelerde/alımlarda sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluğu, ihalenin/alımın sözleşmeye bağlanması, idare tarafından şikayetlerin incelenmesi, sözleşme değişikliği yapılarak ek sözleşme düzenlenmesi gizlilik içerisinde yürütülmesi gereken alımlarla ilgili esaslar ile denetim, muayene ve kabul işlemleri Bakanlıkça belirlenir. Bu esaslara aykırı olmamak kaydıyla, bu maddeye kadar yapılan düzenlemelerle ilgili olarak ihalenin/alımın özelliğine göre Bakanlıkça ilave düzenlemeler yapılabilir. ç. NATO STANAG 4107 (Standardizasyon Anlaşması) : NATO üyesi ülkeleri arasında Kalite Güvencesinin Karşılıklı Kabulü ve Müttefik Kalite Güvence yayınlarının Kullanımına ilişkin anlaşma. d. Dost Ülkelerle Yapılan Anlaşmalar : Dost ülkelerle yapılan anlaşmalarda yer alan kalite güvence faaliyetlerinin icrasına yönelik bölümler (maddeler). 1-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ BÖLÜM MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE FAALİYETİ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL : Mal alımlarında kalite güvence faaliyetleri dört ana başlık altında yürütülür. Bunlar; a. 4735 sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” ile bu kanuna dayanılarak yayımlanmış “Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” gereği yapılan kalite güvence uygulamaları, b. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar başlıklı 3’üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılan kalite güvence uygulamaları, c. NATO Standardizasyon Anlaşmasının (STANAG 4107) gereği olarak savunma ürünlerinde yapılan kalite güvence uygulamaları, ç. İkili kalite güvence anlaşması yapılan ülkelerde anlaşmanın gereği olarak savunma ürünlerinde yapılan kalite güvence uygulamaları. 2. 4735 SAYILI “KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU” İLE BU KANUNA DAYANILARAK YAYIMLANMIŞ “MAL ALIMLARI, DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK” GEREĞİ YAPILAN İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE ARA DENETİM : İhale dokümanında ve sözleşmesinde hüküm bulunması halinde, imalat veya üretim süreci gerektiren alımlar için; a. Geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, b. Teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve olası hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla, malın ihale dokümanında ara denetim kapsamında belirtilen kalite ve özeliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespiti için, idare tarafından ara denetim aşamalarında belirli aralıklarla veya sürekli olarak yapılacak, denetim faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine göre icra edilir. 3. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALAR BAŞLIKLI 3(B) MADDESİ KAPSAMINDAKİ MAL ALIMLARINDA İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE ARA DENETİM : 4734 sayılı, Kamu İhale Kanununun istisnalar başlıklı 3’üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak, imalat veya üretim süreci gerektiren, mal alımlarında; kalitenin güvence altına alınması maksadıyla, üretimin belirli aralıklarla denetlenebilmesi için, ihale dokümanına ve sözleşmesine “ara denetim yapılacaktır” hükmü yazılabilir. Bu kapsamdaki mal alımları için, kalite güvence faaliyetinin icrası, sözleşme ve eklerinde belirtilen istekler doğrultusunda hazırlanan ve ihtiyaç/proje makamınca onaylanan, kalite planlarına göre yapılır. Kalite planında yer alması istenen hususlar EK-E’dedir. İhtiyaç/proje makamınca veya sözleşme makamınca talep edilmesi halinde, ara denetimin icrası için, MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı tarafından üretim/imalat süresi içinde sürekli olarak veya belirli aralıklarda görev yapmak üzere Kalite Güvence Temsilcisi (KGT) görevlendirilir. KGT gerçekleştireceği ara denetim faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar 4’üncü bölümde açıklanmıştır. 2-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 4. STANAG 4107 (NATO STANDARDİZASYON ANLAŞMASI) GEREĞİ UYGULAMA ESASLARI : YAPILAN STANAG 4107’ye göre yapılan uygulamalar, NATO üyesi ülkelere gönderilen ve NATO üyesi ülkelerden gelen Kalite Güvence istekleri olmak üzere 2 şekilde yürütülür. Kalite güvencesi yetkilendirmesi için STANAG 4107’de belirlenmiş Millî Kuruluş ve temas makamları, MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığı, MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve MSB Dış Tedarik Dairesi Başkanlığıdır. a. NATO Üyesi Ülkelerden Talep Edilen Kalite Güvence İstekleri İle İlgili Uygulamalar : (1) Tedarik makamları; sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, TSK ihtiyacı için NATO üyesi ülkelerden tedarik edilecek ürünlere yönelik olarak STANAG 4107 kapsamında Kalite Güvence Hizmetinin alınmasının sağlanmasını MSB Klt.Ynt.D.Bşk. lığından talep ederler. (2) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, tedarik edilecek ürünün üretildiği NATO ülkesinin Millî Kalite Güvence Makamı olarak yetkilendirilen makamına, tedarik makamlarının talebini, kalite güvence talep formu ile iletir. (3) Doldurulan kalite güvence talep formu sözleşme ile birlikte, kalite güvence talebinde bulunulan ülkenin Millî Kalite Güvence Makamına gönderilir. NATO Devlet Kalite Güvencesi Talebi (DKG Talebi) ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu EK-Ç’dedir. (4) Tedarik edilecek ürüne ilişkin, tedarik makamının koordinatörlüğünde ihtiyaç/proje makamı tarafından yapılacak risk analiz sonuçlarına göre risk sahaları, özel kalite istekleri, AQAP şartları ve varsa kritik prosesler ve sözleşmeye dayalı diğer hususlar tespit edilir ve kalite güvence talep formunda belirtilir. (5) Yetkilendirilen makam, kalite güvence talebini kabul edip etmediğini kalite güvence talep formundaki ilgili yeri imzalayarak MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına gönderir. (6) Kalite Güvence faaliyetleri, yetkilendirme ve sözleşme gerekleri doğrultusunda ilgili NATO üyesi ülkesindeki yetkilendirilen makam tarafından yerine getirilir. (7) Yetkilendirilen makam, kalite güvence faaliyetlerini, STANAG-4107 gereklerine göre tamamlanmasını müteakip, ürünün kalite güvence şartlarını karşıladığını belgeleyen kalite uygunluk belgesini (CoC- Certificate of Conformity) veya yetkilendirilen makamla mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan raporu, risk geri besleme bilgileri ve ürüne ilişkin kabul bilgi paketi ile birlikte MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına gönderir. (8) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı STANAG-4107 talebinde belirtilen Kalite uygunluk belgesini (CoC)/rapor ve varsa gelen diğer dokümantasyon kalite güvence hizmeti alınmasını talep eden tedarik makamına gönderir. Kalite uygunluk belgesi EK-D’dedir. 2-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI b. NATO Üyesi Ülkelerin Talep Ettiği Kalite Güvence İstekleri İle İlgili Uygulamalar : (1) NATO üyesi ülkelerin millî kalite güvence makamları, Türkiye’de yerleşik yüklenicilerden tedarik edecekleri ürüne ilişkin kalite güvence isteklerini STANAG 4107 kapsamında yerine getirilmesini MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığından talep ederler. (2) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı; gelen Kalite Güvence isteklerinin yerine getirilip getirilemeyeceği hususunu, sözleşme ve yetkilendirme çerçevesinde değerlendirir. (3) İnceleme sonucunda, talebin MSB’lığınca yerine getirilip getirilemeyeceği, isteği yapan makama STANAG-4107'deki formlara uygun olarak bildirilir. (4) Kabul edilen kalite güvence taleplerini karşılamak için gerekli olan personel (Kalite Güvence Temsilcisi-KGT), MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca belirlenir. Kalite Güvence hizmetini yürütmek için görevlendirilecek personel belirlenirken, istenen hizmete uygun uzmanlık alanı ve gerekli sertifikalar göz önünde bulundurulur. (5) Kalite güvence hizmetleri ile ilgili talebin karşılanabilmesi için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, öncelikle, kendi kadrosundaki sertifikalı personelini görevlendirir. Yeterli sayıda veya uzmanlık gerektiren alanlarda KGT olmaması durumunda, MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı; MSB’lığının ilgili Daire Başkanlıkları veya Kuvvet Komutanlıklarından bu yönergeye uygun olarak sertifika almış, personel görevlendirilmesi için istekte bulunabilir. Görev süresince KGT’ye seri numaralı mühür verilir. (6) Kalite güvence faaliyetleri, yetkilendiren makamla mutabık kalınan esaslar, sözleşme gerekleri ve bu yönerge doğrultusunda yerine getirilir. (7) Verilen kalite güvence hizmeti sonucunda, yüklenici tarafından hazırlanarak imzalanan ve KGT tarafından onaylanan, kalite uygunluk belgesi (CoC), mutabık kalınan veya sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan rapor, risk geri besleme bilgileri ve ürüne ilişkin kabul bilgi paketi MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca, kalite güvence isteğinde bulunan NATO üyesi ülkesinin millî kalite güvence makamına gönderilir. 5. İKİLİ KALİTE GÜVENCE ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKELERDE ANLAŞMANIN GEREĞİ OLAN UYGULAMA ESASLARI : a. İkili Kalite Güvence Anlaşması yapılan ülkelerdeki, tedarik makamlarının hazırladıkları sözleşmelerde belirtilmesi koşuluyla, yapılan anlaşmalar doğrultusunda, kalite güvence hizmetleri yerine getirilir. b. Yurt dışına gönderilen ve yurt dışından talep edilen kalite güvence istekleri 4’üncü maddede belirtilen iş akışına uygun olarak yürütülür. 2-3 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM STANAG 4107 (NATO STANDARDİZASYON ANLAŞMASI) GEREĞİ YAPILAN KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNİN İCRASI 1. KALİTE GÜVENCE TEMSİLCİSİ FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI VE İCRASI a. Denetim Talebinin Değerlendirilmesi : (1) NATO üyesi ülkelerin millî kalite güvence makamları, Türkiye’de yerleşik yüklenicilerden tedarik edecekleri ürüne ilişkin kalite güvence faaliyetlerinin STANAG 4107 kapsamında yerine getirilmesini MSB Klt.Ynt.D. Bşk.lığından talep ederler. (2) MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı; gelen Kalite Güvence isteklerinin yerine getirilip getirilemeyeceği hususunu, sözleşme ve DKG Talebi çerçevesinde değerlendirir. (3) İnceleme sonunda talebin MSB lığınca yerine getirilip getirilemeyeceği, isteği yapan makama STANAG 4107'deki formlara uygun olarak bildirilir. (4) Kabul edilen kalite güvence taleplerini karşılamak için gerekli olan personel (KGT) ihtiyacı MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca saptanır. Kalite Güvence hizmetini yürütmek için ihtisaslar ve gerekli görevlendirilecek personel belirlenirken, istenen hizmete uygun sertifikalar göz önünde bulundurulur. Kalite güvence hizmetinin verilebilmesi için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı öncelikle kendi kadrosundaki sertifikalı personelini görevlendirir. Görev süresince KGT’ye seri numaralı mühür verilir. b. Denetim Öncesi Hazırlıklar : (1) KGT, önce kalite güvence işlemlerini yürüteceği mala ait sözleşmeyi ve yetkilendirme yazısını inceler. (2) KGT, sözleşme ve eklerini gözden geçirmek üzere yüklenici ile ortak bir toplantı yapar. Proje ile ilgili verilecek olan tanıtım ve varsa kapsamlı eğitime katılır. KGT Ürüne yönelik olarak gerçekleştireceği denetim faaliyetleri için varsa eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve yazılı olarak MSB Klt.Ynt.D.Bşk. lığına iletir. (3) KGT, sözleşme istekleri, varsa kalite güvence isteklerini içeren kalite planını ve buna bağlı olarak hazırlanmış kalite ile ilgili diğer dokümantasyonunu inceler ve kalite güvence faaliyetleri yönünden anlaşılmayan hususlar var ise bunların açıklığa kavuşturulması amacıyla MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığını EK-F Kalite Güvence Faaliyet Raporu formunu kullanarak bilgilendirir. MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı yetki veren makam ya da tedarik makamı ile irtibata geçerek; her iki taraf açısından da anlaşılamamış hususların aydınlığa kavuşturulmasını sağlar. (4) Sözleşme istekleri, varsa kalite güvence isteklerini içeren kalite planını ve EK-Ç NATO Devlet Kalite Güvencesi Talebi (DKG Talebi) ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu kullanarak yetki alan tarafından, risk analizi sonuçları çerçevesinde gerçekleştireceği faaliyetleri içeren ve EK-G Denetim Faaliyeti Kontrol Formu ile desteklenen “Kalite Denetim Planı”nı hazırlar. Yetkilendiren veya ihtiyaç/proje makamı tarafından risk analizi (NATO ülkeleri için AQAP 2070’de belirtildiği şekilde) yapılmış ise kendi yaptığı kalite denetim planında dikkate alır. Kalite denetim planını onay için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına sunar. 3-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI c. Denetim Faaliyetlerinin İcrası : (1) Denetim İş Planlaması (a) KGT, yürüteceği denetim faaliyetlerine ilişkin görevlerden, sözleşme istekleri ve yetkilendirme kapsamında olanlarını hazırladığı kalite denetim planına koyar. Kalite denetim planı; ne, neden, nerede, nasıl, ne zaman sorularına cevap verecek şekilde hazırlanır. Yetkilendirenin ve yetki alan tarafından yapılan, risk analiz neticelerine uygun olarak nasıl yapacağını ve bunlara ilişkin zaman çizelgesini de belirtir. (b) KGT, denetim faaliyetlerinde kritik ve özel proseslere ağırlık verir. Öncelikli olarak kritik ve özel prosesler belirlenir. Kritik Prosesler üretimin istenen kalite ve özelliklerde elde edilmesi için özel dikkat ve işlem isteyen üretim aşamalarıdır. Kalite güvence faaliyetlerinin planlanmasında, kritik proseslerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolü ile zorunlu denetim noktaları da göz önüne alınır. (c) KGT tarafından hazırlanan plan; yüklenicide benzer ürünün üretimi aşaması sırasındaki performans bilgilerinin, müşteri şikayetlerinin ve garanti isteklerinin yüklenicinin proses kontrol tekniklerini incelemesini, yüklenicide kalite güvence hizmetlerinin nerede yapılacağını, eğer yüklenicinin farklı yerlerde üretim tesisleri varsa buralarda kalite güvence işlemlerinin nasıl yapılacağını ve yüklenicinin sözleşme şartlarına uygun olarak tuttuğu bilgilerin toplanmasını ve analizini de içerir. (ç) Hazırlanan kalite denetim planı, gelişen ihtiyaçları karşılayacak şekilde esnek olur ve planda denetim sıklıkları belirtir. Söz konusu plan ve bu planda yapılan değişiklikler için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığının onayı alınır. Denetim sıklığının değiştirilmesi gibi delegasyonu etkilemeyen değişiklikleri KGT kendi yetkisi dahilinde yapabilir. (2) Denetim faaliyetleri: Kalite denetim planı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler sözleşme ve yetkilendirmeye bağlı olmak kaydıyla genel olarak aşağıdaki konuları içerir. (a) Risk sınıflandırması ve risk yönetimi: (I) Risk; karşılıklı DKG çerçevesinde, tanımlanan performans, takvim veya maliyet gereklerini karşılayan, proje veya sözleşme hedeflerine ulaşmadaki potansiyel yetersizliğidir. Riskin genel olarak iki unsuru; belirli bir sonuca ulaşmayı başaramamanın gerçekleşme olasılığı ve sonuca ulaşmada yaşanacak başarısızlığın sonucu ya da etkisi olarak tanımlanabilir. Risk Yönetimi, riskle ilgilenme faaliyeti ya da uygulamasıdır. Risk yönetimi, riskler değiştikçe, tanımlama, plânlama, ele alma, izleme ve riskin ele alınmasının düzenlenmesi seçeneklerini içermelidir. (II) Yetkilendirenin risk tanımlaması ve yetki alanın risk tanımlaması için, EK-Ç NATO DKG Talebi ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu‘nun ilgili bölümleri doldurulur. (b) Kalite Güvence Sistemi Elemanlarının Değerlendirilmesi : (I) Sistem elemanları AQAP/ISO Kalite Güvence Standartlarında yer alan sıralanmış isteklerdir. Değerlendirilecek sistem elemanları sözleşme istekleri ile sınırlandırılır. (II) KGT, yüklenicinin (AQAP/ISO) kalite güvence sistem standardına göre kurduğu Kalite Güvence Sisteminin yeterliliğini ve uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek amacı ile yüklenicinin yazılı prosedürlerini dikkate alarak, sistem elemanlarını değerlendirmesini, Denetim Faaliyeti Kontrol Formu (EK-G)’na kaydeder. 3-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (ç) Ürün Muayenesinin Doğrulanması (ÜMD) : (I) ÜMD; ürünün kalite güvence isteklerine ilişkin plan ve eklerine uygun olarak muayene/test edildiğinin ve ürünün teknik istekleri karşılayıp karşılamadığının KGT tarafından doğrulanması işlemidir. (II) KGT, ürünün fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin test edilmesi şeklinde yapılan doğrulamalar; aşırı maliyet ve zaman gerektiren durumlarda ve tahribatlı testlerde yüklenici ile aynı zamanda doğrulama veya kayıt üzerinden doğrulama yapılabilir. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak sunduğu ürünler üzerinden doğrulama yapılmalıdır. (III) KGT'nin, ÜMD faaliyetlerini yerine getirmek için hazırlayacağı kontrol listeleri için EK-G formunu kullanır. KGT denetleme neticelerini kaydetmek için EK-Ğ formunu kullanır. (d) Uygun olmayan malzemeye ilişkin denetim faaliyetleri : (I) Uygun olmayan malzeme, teknik veri paketinde şart koşulan karakteristiklere uymayan malzemedir. (II) Doğrulama esnasında ürünlerde veya yüklenicinin kalite güvence sisteminde herhangi bir uygunsuzluk belirlenirse, KGT, EK-H Kalite Hata Kaydı formu ile uygunsuzluğu yüklenici veya temsilcisine iletir. (III) Yüklenici, KGT tarafından yapılan düzeltici işlem isteğini formda belirtilen süre içerisinde düzeltmek zorundadır. Yüklenici bu süre için uzatma talebinde bulunabilir. Ancak süresinde cevap alınamaması veya hatanın bu süre içerisinde giderilmemesi durumunda, KGT Düzeltici İşlem isteğini yetkilendiren makama iletir ve yetkilendiren makam sorunun çözümüne yönelik işlem yapılmasını sağlar. (IV) Yüklenicinin düzeltici işlem kararları, hurda, ıslah, tamir, olduğu gibi kullan ve alt yükleniciye geri gönder olabilir. Yüklenici tamir ve olduğu gibi kullan kararlarını ancak sözleşmede yetki verilmişse kullanabilir. Yetki verilmemişse yüklenici sözleşme koşullarına uymayan üniteyi KGT’ye herhangi bir işlem için sunamaz. KGT de ancak, sözleşmede ve de yetkilendirme yazısında aksi belirtilmedikçe düzeltici işlemleri onaylayamaz. (e) Konfigürasyon Uygunluğunun Değerlendirilmesi : (I) Konfigürasyon; ürünün teknik dokümanlarında tanımlandığı ve daha sonra üretilen üründe ulaşıldığı şekliyle fiziksel ve fonksiyonel karakteristiklerinin toplamıdır. (II) Yüklenici, bir ürünün üretimi öncesinde veya sonrasında Teknik Bilgi Paketi (TBP)’nde bazı aksaklıklar görüp değiştirmek istiyorsa, ya da TBP ve sözleşme isteklerinden sapma/feragat yapmak istiyorsa bunun için öncelikle KGT’nin konu hakkındaki görüş ve yorumunu alır. Bu istek, bir feragat, sapma ya da Mühendislik Değişiklik İsteği olabilir. KGT, ilgili isteği değerlendirerek EK-I Mühendislik Değişikliği, Sapma İzni ve Feragat formuna, değişiklik talebinin sınıf/tip bilgilerini, uygun bulup bulmadığını, konu ile ilgili yorum ve önerilerini de yazarak bu formu imzalar. (III) KGT, proje ile ilgili Teknik Veri Paketi’nde yapılması gereken kalıcı bir Mühendislik Değişiklik İsteği, üretim öncesi istenilen özelliklerden Sapma Talebi ve üretim sonrası oluşan istenilen özelliklerden Feragat Talebini, tedarik makamı veya yetkilendiren makam tarafından verilen yetkiler çerçevesinde değerlendirir. NATO ülkelerinden gelen istekler için, KGT’nin yetkisi dahilindeyse kendisine sunulan bu talepleri inceler, kabul veya red eder. Kabul ettiği talepleri yetkilendiren makama bildirir. Mühendislik Değişiklik İsteği, Sapma Talebi, Feragat Talebi teklifi, KGT’nin yetkisi haricindeyse yazılı olarak talep 3-3 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI hakkındaki yorumunu belirterek onay için bağlı olduğu makama ileterek, eğer konfigürasyon kontrol yetkisi yetkilendiren ülkedeyse onun temsilcisine iletilmesini sağlar. (IV) Talebin onaylanmasından sonra bu değişiklikleri kaydederek, bundan etkilenen ürünlerin durumlarını red/kabul kriterlerine göre değerlendirir. (f) Tamamlanmış Ürün Doğrulaması (TÜD) : (I) Tamamlanmış Ürün Doğrulaması (TÜD), ürünün sözleşmede belirtilen kalite ve miktar gereklerine, sözleşmenin diğer şart ve durumlarına uygunluğunun yüklenici tarafından belgelerle ispatı, bu durumun KGT tarafından doğrulanması ve onaylanması işlemidir. (II) TÜD, aşağıdakileri işlemleri içerir, (aa) Yüklenicinin ürünle ilgili dokümantasyonunun uygunluğunun değerlendirilmesi, (ab) Onaylanmış mühendislik değişikliklerinin, sapma ve feragatlarının uygulanmasının değerlendirilmesi, (ac) Ara kontrol test ve muayenelerin yapılarak tamam-landığının ve uygunluğunun tespitidir. (III) Sözleşme ve yetkilendirme yazısında başka bir uygulamadan bahsedilmiyorsa; verilen kalite güvence hizmeti için, üretici yüklenici tarafından hazırlanan ve kalite güvence personeli tarafından onaylanan Uygunluk Belgesini EK-D (CoC-Certificate of Conformity) veya yetkilendirilen makamla mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan raporu imzalayarak ilgili ürünün sevkıyatına izin verir. Ayrıca; sözleşmede belirtilmişse hazırlanan denetim faaliyeti sonucu bulgularını içeren raporu (EK-F kalite güvence faaliyeti raporu)’nu yetkilendiren makama da iletir. (g) Emniyet ve Güvenlik. (I) Yetki verilmişse, KGT, yüklenicideki görevi sırasında üretilecek ürünün gizlilik taşıması durumunda yüklenicinin sözleşmede belirtilen sahalarda gereken tedbirleri almasını sağlar. Gizliliğin ihlal edilmesi halinde, durumu derhal yetkilendiren makamlara bildirir. (II) KGT, yüklenicide üretim sırasında kendisine, ürüne ve üretimde kullanılan teçhizata veya üretimde çalışan personele yönelik bir emniyetsiz durum gördüğünde duruma müdahale eder. Yüklenici yönetimini durumdan haberdar eder. Bu durumu derhal yetki veren makama bildirir. (3) Raporlandırma ve iletişim: (a) İyi bir iletişimin kurulması tarafların birbirini anlamasını dolayısıyla karşılıklı güven ortamının doğmasını sağlar. Bu nedenle KGT hem yetki aldığı makamla hem de yüklenici ile açık ve geri beslemeli bir iletişim kurar. (b) KGT, faaliyetleri ile ilgili olarak; üretim durumunu, sevkıyat durumunu, konfigürasyon durumunu, varsa hata raporlarının durumunu ve önemli problemler ile iyileştirici görüş ve önerilerini kapsayan bir rapor hazırlar ve bu raporu yetkilendirme yazısında veya sözleşmede belirtildiği şekilde ve sıklıkta yetkilendiren makam/ihtiyaç makamı/sözleşme makamı/proje makamına gereğinin yapılması/bilgilendirmek amacıyla sunar. “Kalite Güvence Faaliyet Raporu” EK-F’de verilmiştir. 3-4 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (c) KGT, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ürün kalitesi ve sevkıyatı konusunda ortaya çıkan ve projeyi etkileyebilecek uygunsuzlukları yetkilendiren makama bildirir. (ç) Sözleşme ve yetkilendirme yazısında başka bir uygulamadan bahsedilmiyorsa; verilen kalite güvence hizmeti için, üretici yüklenici tarafından hazırlanan ve kalite güvence personeli tarafından onaylanan Uygunluk Belgesini EK-D (CoC-Certificate of Conformity) veya yetkilendirilen makamla mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen formatta hazırlanan raporu imzalayarak ilgili ürünün sevkıyatına izin verir. Ayrıca; sözleşmede belirtilmişse hazırlanan denetim faaliyeti sonucu bulgularını içeren raporu (EK-F Kalite Güvence Faaliyeti Raporu)’nu yetkilendiren makama da iletir. (d) KGT yetkilendirildiği konudaki üretimin tamamlanmasından veya yetkilendiren tarafından kalite güvence isteğinin ve yetkilendirmesinin iptalinden sonra, son durumu belirten ve bulgularını içeren bir sonuç raporu hazırlayarak yetkilendiren makama iletir. (e) KGT tarafından tutulan kayıtlar, yazışmalar ve formlar sözleşme kapsamındaki üretim devam ettiği sürece ve sözleşmenin tamamlanmasından sonra aksi bildirilmedikçe sözleşme dokümanı ile birlikte aynı dosya veya teftiş evrakı ile birlikte Silahlı Kuvvetler Arşiv Yönergesi’ne göre saklanır. 2. KGT FAALİYETLERİNİN DENETİMİ VE DESTEKLENMESİ: a. Görevlendirilen KGT görev yaptığı süre içinde ve görev mahallinde, MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca Kalite Güvence Baş Uzmanlarından oluşturulacak en az iki kişilik bir ekip tarafından EK-İ’deki “KGT Faaliyetleri Denetim Dokümanı”na uygun olarak belirli aralıklarla denetlenir. b. Denetimlerde, KGT.tarafından yürütülen işlemler hakkında bilgi alınır, yapılan işlerin yönergeye, sözleşmeye ve verilen yetkilere uygun olarak yürütülüp yürütülmediği değerlendirilir. c. Denetim ekibi, KGT’nin sorunlarını dinler, firma yetkilileriyle görüşür ve neticeye uygun yaptırım kararlarının alınması amacıyla durumu MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına raporla sunar. ç. Görevlendirme süresinin bir yıldan uzun süreli olması durumunda her takvim yılında en az bir kez (iki denetim arasındaki süre 14 ayı geçmemek kaydıyla) denetim yapılır. d. Görevlendirme süresinin bir yıldan az olması veya kalite güvence faaliyetlerinin belirli aralıklarla yapılması durumunda ise, KGT.nin yüklenicide faaliyetleri icra ettiği esnada bir kez denetlenir. e. Üretim sürecinin ve görevlendirmenin çok kısa (2 aydan az) olması durumunda ise, denetim yapılmayabilir. Ancak, görevlendirilen KGT’nin faaliyetleri sırasında oluşturmuş olduğu kayıtlar ve raporlar üzerinde değerlendirilir. f. KGT görevinin MSB lığı dışındaki birimlere verilmesi durumunda da bu denetimler yapılır. g. Görevlendirilen KGT, kalite güvence faaliyetlerini yerine getirmediği tespit edildiğinde MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı tarafından uyarılır veya görev yetkisi geri alınır. 3-5 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ğ. KGT’leri gerek duyulması halinde MSB lığı bünyesinde düzenlenecek bir seminere çağırılır. Bu seminerde Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeler, bir yıllık uygulamada elde edilen tecrübeler, yeni uygulamalar ve sistem değişiklikleri incelenir. Aynı seminerde KGT’lerin firma ile ilişkilerinde uyması gereken hususlar, alınan dersler ışığında hukuki boyutları da içerecek şekilde anlatılır. Seminere katılamayan KGT’lere seminer notları gönderilerek, bilgilenmeleri sağlanır. 3-6 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALAR BAŞLIKLI 3(B) MADDESİ KAPSAMINDAKİ MAL ALIMLARINDA İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE ARA DENETİM 1. İMALAT VEYA ÜRETİM SÜRECİNDE ARA DENETİMİN GENEL ESASLARI : a. Savunma sanayiinde üretilen ürünlerin, teknolojik, yapısal ve işlevsel olarak karmaşık yapıya sahip olmaları, işlevsel olarak kritik yapıda olması ve çeşitli alt sistemlerden oluşmaları sebebiyle, bu ürünlerin belgelendirilmiş bir kalite güvence sistemi kullanılarak üretilmesi ve kalitesinin ilgili şartname ile teknik çizimlerindeki taktik, teknik, fiziksel ve işlevsel özelliklerinin nihai ürün üzerinde yapılan son muayene ile tespit edilmesinin mümkün olmamasından dolayı, üretim sürecinin kontrol altında bulundurulması ara denetim faaliyetinin icrasını gerektirmektedir. b. İmalat veya üretim süreci gerektiren mal alımlarında; ürünün teknolojik, yapısal ve işlevsel olarak karmaşık yapıya sahip olup olmadığı ve buna istinaden söz konusu mala ilişkin kalite planının istenip istenmeyeceği ve onaylı kalite planına göre ara denetim faaliyetinin icra edileceği ihtiyaç/proje makamlarınca belirlenir. c. Tedarik makamları dokümanlarına dahil eder. ara denetimin kalite planına göre yapılacağını ihale ç. Kalite güvence hizmetinin verilebilmesi için MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı mümkün oldukça kendi kadrosundaki sertifikalı personelini kullanır. KGT olarak görevlendirilecek yeterli sayıda ve nitelikte uzman personelin olmaması durumunda; MSB’ye bağlı Daire Başkanlıkları, ve Kuvvet Komutanlıklarının bu yönerge doğrultusunda eğitim almış ve sertifika verilmiş personelin görevlendirilmesini talep edebilir. d. İmalat veya üretim süreci gerektiren mal alımlarında; kalite planı hazırlanması ve kalite planında yer verilen hususlarda ara denetim yapılabilmesi için; (1) Sözleşme konusu malın, imalat/üretim süreci gerektirmesi, (2) İhtiyaç/proje makamı tarafından tedarik edilecek malın kritik ve karmaşık olarak belirlenmesi, (3) İhtiyaç/Proje makamı gözetiminde üretiminin/imalatının gerçekleştirilmesi, (4) Yaşam döngüsü boyunca Konfigürasyon yönetimi gerektirmesi, (5) İmalat/üretim sürecindeki yapılan işlem ve kalite kayıtlarının, teslimat sırasında istenilmesinin ve bu kayıtların güvenilir olmasının zorunlu olması, (6) Son muayenede, muayene ve kabul komisyonu tarafından test/muayene edilemeyen hususların olması, durumları gözönüne alınır. 4-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 2. ARA DENETİMİN İCRASI : a Yüklenici; üretime başlayacağı tarihi, sözleşme yaptığı makama, proje yönetim makamına ve ihale dokümanında belirtilen ara denetimi yapacak makama, sözleşmenin yapıldığı günü takip eden, 10 (on) gün içinde, partiler halinde teslimat yapılacak ise, ilk partiden sonraki partilerin üretimine başlayacağı tarihten en az 10 (on) gün önce, EK-J’deki Yüklenici Ara Denetim İstek Yazı örneğine göre yazılı olarak bildirmekten sorumludur. b Yüklenici üretime başladığını yazılı olarak bildirmez ise; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20.a) maddesi gereğince, sözleşme makamınca, yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi nedeniyle, en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname düzenlenerek, yükleniciye tebliğ edilir. İhtara rağmen, aynı durumun devam etmesi halinde, bu nedene bağlı olarak, ara denetim yapılamaz ise, yüklenici malın tamamını üretip, muayeneye sunmak istediği takdirde, idare (sözleşme makamı) malın teslim aşamasında, malı test ve muayeneye dahi tabi tutmaksızın, reddetme hakkına veya muayeneye sunma hakkına sahiptir. c Projede, bir proje yönetim makamı görevlendirilmiş ise, ara denetim faaliyetlerinin proje yönetim makamınca onaylanmış kalite planına göre yapılması esastır. Ara denetimde karşılaşılan sorunlar hakkında kalite hata kaydı düzenlenir. Ara denetimde karşılaşılan sorunların proje makamınca giderilmesi esas alınacaktır. Bu maksatla, ara denetim için KGT görevlendirilmesi halinde bu personel proje yönetim makamı ile yakın koordinasyon içinde çalışır. Ara denetimi yapacak makam, ara denetim personelini (kişi/kişiler) belirler ve görevlendirir. Bu personel; (1) Üretimin yapıldığı yere, firmaya haber vererek veya ihale dokümanında yer alması koşulu ile, firmaya önceden haber vermeksizin gider. (2) Kalite planında ve varsa Teknik şartnamede yazılmış ara denetime ilişkin hususlar ile sözleşmede geçen ara denetime ilişkin hükümlerin tamamını kontrol eder. Tespit ettiği hususları, EK-K’daki Firmada İnceleme Esnasında Tutulan Raporda belirtir. Rapor denetim görevlisi ve ilgili firma temsilcisi tarafından imzalanır. Firma temsilcisinin, imzadan imtina etmesi halinde, bu husus raporda belirtilir. (3) Ara Denetim ve Kalite Güvence Faaliyet Raporu (EK-L) örnek formuna göre hazırladığı, beş nüsha raporu kendisini görevlendiren makama sunar. Kalite planı doğrultusunda gerçekleştirilecek ara denetimin faaliyetleri için, gerek duyulması halinde bu yönergede tanımlı olan formlar da kullanılabilir. Bu raporlardan ; (a) Birinci nüsha rapor, proje yönetim makamına, (b) İkinci nüsha rapor, proje makamı ile koordine edilerek, ihtiyaç duyulması halinde, ihtiyaç makamına ve sözleşme makamına, (c) Üçüncü nüsha rapor, muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmek üzere, muayene makamına, 4-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (ç) Dördüncü nüsha rapor, yükleniciye, yazılı olarak gönderilir. (d) Beşinci nüsha rapor, personeli görevlendiren makam tarafından arşiv kaydı olarak saklanır. (4) Ara denetimi yapan personel, verdikleri raporlarda üretim şekli ve kalitesinin malların ihale dokümanında yer alan hükümlere aykırı olarak imali sonucunu doğuracağını belirtmişlerse, sözleşme/proje makamları bu durumu yükleniciye yazılı olarak uyarı mahiyetinde ayrıca bildirir ve gerekli tedbirlerin alınmasını ister. Bu yazının bir nüshası ara denetimi yapan görevlinin bağlı bulunduğu makama bilgi olarak gönderilir. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler icra edilir. (a) Üretim şekli ve kalitesinin, malların ihale dokümanında yer alan hükümlere aykırı olduğu uyarısını alan yüklenici, uyarı yazısının gereklerini yerine getirerek, ara denetimi yapan makamdan, tekrar ara denetim yapılmasını talep eder. (b) Ara denetim personeli tarafından; yeniden yapılan inceleme sonucu, tespit edilen noksanlıkların giderilip giderilmediği proje makamına raporlanır. (c) Yapılan uyarılara rağmen, yüklenici tarafından belirlenen noksanlıklar giderilmeden malın teslim edilmesi halinde, olumsuz ara denetim raporları, ara denetimi yapan makamca proje makamına gönderilir. (ç) Muayeneyi yapacak olan komisyon; teslim edilen bu malın, ara denetim raporlarını inceler ve noksanlıkların giderilmediği tespit etmesi halinde, diğer muayene, test ve analizlerini yapmadan/yaptırmadan, malın niteliklerine uygun olmadığına karar verebilir. 4-3 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI BEŞİNCİ BÖLÜM MAL ALIMLARINDA KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNİ İCRA EDECEK KALİTE GÜVENCE PERSONELİNİN NİTELİĞİ, EĞİTİMİ, KULLANACAKLARI MÜHÜRLER VE PERSONEL KAYITLARININ TUTULMASI 1. KALİTE GÜVENCE TEMSİLCİSİNİN NİTELİĞİ a. Mal alımlarında kalite güvence faaliyetlerinde görev yapacak personel, bu bölümde belirtilen eğitimleri almış ve kayıtları MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca tutulan TSK mensubu mühendis (Subay/Sivil Memur/Sivil İşçi) personeldir. Bu nitelikteki personel “Kalite Güvence Temsilcisi (KGT)” olarak isimlendirilir. b. KGT’leri, aldıkları eğitim ve kazandıkları tecrübeye dayanılarak, Kalite Güvence Uzmanı ve Kalite Güvence Baş Uzmanı olmak üzere iki seviyede görev yaparlar. c. Kalite Güvence Uzmanı; 1 nci seviye eğitimleri başarıyla tamamlayan personel, KGT olarak belirli bir süre Kalite güvence Baş Uzmanı gözetimde görevlendirilir. Kalite Güvence Baş Uzmanı tarafından yeterli görülmesi halinde vereceği rapora istinaden MSB Klt.Ynt.D.Bşk.nın onayı ile müstakil olarak görev yapmaya başlar. Görevlendirildiği süre içinde kalite güvence sistemine ve ürüne yönelik denetim faaliyetleri yapabilir. ç. Kalite Güvence Baş Uzmanı; 2 yıl kalite güvence konusunda çalışmış ve 2 nci seviye eğitimleri başarıyla tamamlamış personel, Kalite Güvence Baş Uzmanı olarak MSB Klt.Ynt.D.Bşk.nın onayı ile görevlendirilebilir. Kalite Güvence Baş Uzmanı, Kalite Güvence Uzmanı görevleri yanısıra, kalite güvence konusunda eğitim verebilir, ürüne yönelik risk analizi yapabilir, NATO ve İkili anlaşmalar çerçevesinde yapılacak yetkilendirmelerde talebin değerlendirilmesini yapabilir. KGT olarak görev yapan personelin denetimlerine katılır. 2. PERSONELİN EĞİTİMİ : a. Genel: (1) Kalite Güvence Temsilcilerinin eğitimi MSB.Savunma Teknolojisi Eğitim Merkezi (SATEM) Komutanlığında yapılır. Ancak özel proseslere yönelik eğitim ihtiyacı, TSK Bünyesinde mevcut Teknik Eğitim Merkezlerinden, Kamu Kurumları ile Üniversitelerden veya özel kuruluşlardan karşılanabilir. (2) MSB lığı her yıl Kuvvet Komutanlıklarından müteakip yıl için eğitilecek personel sayısını bildirmelerini talep eder. MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı Kuvvet Komutanlıklarının ve MSB lığının eğitime katılacak personel sayısını toplu olarak müteakip yıl için açılacak kurs planlamasını yapmak üzere MSB SATEM Komutanlığına bildirir. (3) Kalite güvence temsilcilerinin seviyelerine göre alması gereken eğitim konuları ve süreleri; yasal mevzuattaki ve teknik alandaki değişiklikler dikkate alınarak MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı tarafından SATEM K.lığı ile koordine edilerek belirlenir. (4) Eğitim konuları ana başlıkları aşağıda 2.b maddesinde verilmiştir. İhtiyaca göre MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı tarafından bu konularda ilâve ve değişiklik yapılabilir, detayları yeniden belirlenebilir. 5-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI b. Eğitim Seviyeleri ve Alınması Zorunlu Eğitimler: (1) Kalite Güvence Uzmanı (1 nci Seviye) Eğitimleri : (a) Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Tedarik Sistemi. (b) Kalite Güvence Temsilciliği. (c) AQAP ve ISO Kalite Güvence Sistemi. (ç) İstatiksel Proses Kontrol. (d) Konfigürasyon Yönetimi. (e) Kalibrasyon Sistemi ve Ölçüm Teknikleri. (f) Risk Yönetimi. (g) Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik. (ğ) Denetim ve Kabul Muayene Faaliyetleri (h) Süreç Yönetimi (2) Kalite Güvence Baş Uzmanı (2. Seviye) Eğitimleri : 1 nci seviye eğitimleri almış ve başarıyla tamamlamış personel 2 yıl kalite güvence faaliyetlerinde çalışması ve toplam 20 iş gününden az olmamak üzere en az 4 adet kalite sistem tetkik görevini veya kalite güvence temsilciliği görevini yapmasını müteakip 2 nci seviye eğitimlerini alabilir. (a) Toplam Kalite Yönetimi. (b) Program ve Proje Yönetimi. (c) Sözleşme Yapım ve Yürütme. (ç) Kalite Sistem Tetkik Görevlisi/Baş Tetkik Görevlisi. c. Yurt Dışı Eğitimleri : (1) Kalite Güvence sahasındaki gelişmeler takip edilerek savunma ürünlerinin daha kaliteli olarak temininin sağlanması amacıyla gelişmiş ülkelerdeki seminer, kurs ve eğitimlere Kalite Güvence Baş Uzmanı ve Kalite Güvence Uzmanların katılması plânlanır. (2) Yukarıda belirtilen kurs konuları veya Kalite Güvence sahasındaki yeni gelişmeler nedeniyle Türkiye’de karşılığı bulunmayan ve eğitimi verilmeyen konular için MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir eğitim programı çerçevesinde, yurt dışında eğitim temin edilerek öğretici personel yetiştirilir ve bu bilgilerin diğer Kalite Güvence Temsilcilerine aktarılması sağlanır. ç. Kurs Sertifikaları : MSB lığı bünyesinde aldıkları eğitim ve kursları başarıyla tamamlayan ve yeterliliği tespit edilen personele MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca sertifika verilir. Sertifika örneği EK-M’dedir. 5-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 3. KALİTE GÜVENCE TEMSİLCİLERİNİN KULLANDIĞI MÜHÜRLER : a. MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca sertifika verilen personele sadece STANAG 4107 NATO standardizasyon anlaşması ve dost ülkelerle yapılan ikili kalite güvence anlaşmalarının gereği yapılan görevlendirmelerde KGT’ye seri numaralı bir mühür verilir. b. Mühürlerin kayıtları MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca tutulur ve sertifikalı personele mührü Kalite Güvence Temsilcisi olarak yetkilendirildiğinde imza mukabili verilir. Personel görev bitiminde mührünü iade eder. c. Mühürler başkasına devredilemez. Kaybedildiği zaman en seri vasıta ile MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığına yazılı olarak bildirilir. ç. 4. Mühür kayıt takip formu EK-N’dedir. KALİTE GÜVENCE PERSONELİ BİLGİ FORMU : a. MSB lığı ve Kuvvet Komutanlıklarındaki kalite güvence temsilcisi olarak görevlendirilebilecek personelin kimlik bilgileri ile aldığı eğitimleri gösteren kalite güvence personeli bilgi formu her personel için ayrı ayrı olmak üzere MSB Klt.Ynt.D. Bşk.lığı tarafından güncel olarak tutulur. b. Kalite Güvence Personeli Bilgi Formu EK-O’dadır. 5-3 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ALTINCI BÖLÜM YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEDARİK FAALİYETLERİNDE ARANACAK KALİTE BELGELERİ İLE İLGİLİ ESASLAR 1. GENEL : a. Tedarik faaliyetlerinde kullanılacak kalite yönetim sistem ve ürün kalite belgelerinin belirlenmesi ve kullanılmasına ilişkin esasları belirleyerek, Türk Silâhlı Kuvvetlerine kaliteli ve güvenilir ürün tedarik edilmesini sağlamak, amaçlanmıştır. b. TSK (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) tedarik faaliyetlerinde aranacak kalite yönetim sistem ve ürün kalite belgelerinin belirlenmesi ve kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar. T.C. hudutları dışında görev yapan TSK birliklerinin mahalli alımlarında bu esasların uygulanması ihtiyaridir. c. İhtiyaç Bildirim Formunu veya Onay Belgesini hazırlayan makamlar, İhtiyaç Makamlarıdır. ç. MSB İç ve Dış Tedarik Daire Başkanlıkları ile bu başkanlıkların kuruluşundaki makamlar, Tedarik Makamlardır. Diğer makamlarda ise, aynı hizmeti ifa eden benzer kuruluşları ifade eder. d. MSB ve bağlılarının ihtiyacı için yapılan alımlarda teknik makam, Tek.Hiz.D. Bşk.lığıdır. Diğer makamlarda ise, aynı hizmeti ifa eden benzer kuruluşları ifade eder. 2. KALİTE BELGELERİNİN (KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNİN) İSTENMESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR : VE ÜRÜN KALİTE a. Yapılacak her türlü tedarik faaliyetinde bu bölümde yer aldığı şekilde ve mevcut mevzuat doğrultusunda kalite belgelerinin istenmesi esastır. Alım konusu malzemelere ilişkin yetkili makamlarca çıkarılan mevzuatta öngörülen zorunlu kalite belgelerinin olduğu tespit edilmesi halinde söz konusu belgeler istenilecektir. b. İhtiyaç makamı, bu dokümanda yer alan “Uygun Belge Tespiti” esaslarına göre isteyeceği belge/belgeleri belirler ve bunları İhtiyaç Bildirim Formunda/Onay Belgesinde veya ekinde açıkça yazarak belirtir. c. İhtiyaç makamı, belge istemeye karar verir, ancak hangi belgeyi isteyeceği konusunda karar veremez ise, (1) Uygun “Kalite Yönetim Sistem ve/veya Ürün Kalite” Belgesinin belirlemesini kendi Teknik Makamına yazı ile bildirir. (2) Teknik makam tarafından belirlenen ve kendisine bildirilen uygun kalite belgesini ihtiyaç makamı Tedarik Makamına bildirir. Tedarik makamı gelen cevabı idarî şartnameye ithal eder. (3) İhtiyaç Makamı ve/veya Teknik Makam tarafından, uygun kalite belgelerinin tespitini yapmak amacıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE), TÜRKAK tarafından akredite edilmiş diğer kuruluşlarla ve AQAP belgelerine ilişkin son durumu öğrenmek amacıyla MSB Klt.Ynt.D.Bşk.lığı ile koordinede bulunulur. Yapılan koordine sonucunda kalite yönetim sistem belgesi ve kalite yönetim sistem belgesine sahip firma sayısı belirlenir. 6-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ç. İhtiyaç makamı hiçbir belge istemeyecekse, İhtiyaç Bildirim Formunda/Onay Belgesinde veya ekinde “Kalite Yönetim Sistem ve/veya Ürün Kalite Belgesi İstenmeyecektir” yazar ve Tedarik Makamlarınca da aranmaz. Ancak; tedarik makamı tarafından gerek görüldüğünde, İhtiyaç Bildirim Formunda/Onay Belgesinde veya ekinde kalite belge/belgeleri belirtilmemişse, ihtiyaç makamdan bu belgelerin belirlenmesini isteyebilir. Tedarik makamı, aldığı isteği aynen idarî şartnameye ithal eder. d. İhale dokümanlarına isteklilerin yeterlilikleri ile ilgili kalite belgelerinden hangilerinin nasıl isteneceği; ihaleye katılabilmek için gerekli yeterlik kriterleri koşulu olarak; (1) Yurtiçi firmalarca ihale aşamasında teslim edilecek belgelerin;, aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış olacaktır. Bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilecektir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için TÜRKAK’tan teyit alınmayacaktır. (Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısının, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.) (2) Yurtdışı firmalarca ihale aşamasında teslim edilecek belgelerin; Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilmiş olması ve bunların tercümeleriyle birlikte, bu belgelendirme kuruluşlarının, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak teyit yazısının teslim edilmesi zorunlu olup, teyit yazısının olması durumunda, bu belgeler, belgelerin verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. (3) Kalite belgelerinin teyit edilmemesi durumunda, yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak idarelerce ihale dokümanında belirtilen belgeler ile Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. e. İdarelerce belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerden Türkçe tercümeleri istenenlerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur. 6-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 3. KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNİN İSTENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR : a. Yurt İçi Tedarik Faaliyetlerinde : (1) Uygun Kalite Yönetim Sistem Belgesinin Tespiti : Teknik makam tarafından üreticiye ait ürünün ana grubunu içeren AQAP veya ISO kalite yönetim sistem belgesine sahip toplam, (a) Üç veya daha fazla sayıda firma tespit edilirse; tedarik makamları sadece üreticilerin girmesinin öngörüldüğü ihalelerde üretici firmalardan, üretici firmaların yanında yetkili satıcıların da katılmasının öngörüldüğü ihalelerde üreticilere ait (yetkili satıcı olması durumunda üretici firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetkili olduklarını belirten belgeler ile birlikte) isteklilerin ihale aşamasında teslim edilmek üzere aşağıdaki belgelerin isteneceğini idarî şartnameye yazarlar. (I) AQAP Belgesi (AQAP Belgesi sadece 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun”un 4 ncü maddesi gereğince her yıl ocak ayında veya gerektiğinde yılı içerisinde, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunan, ancak, herhangi bir nedenle tespit ve ilan yapılmamış ise, en son yayımlanan listede yer alan malzemelere yönelik üretim yapan kuruluşlardan istenir) veya (II) Kalite Yönetim Sistem Belgesi. (b) 3 den az sayıda firma tespit edilirse; tedarik makamları, ihale aşamasında Kalite Yönetim Sistem belgelerinin aranmayacağını idarî şartnameye yazarlar. (2) Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin İstenmesine Gerek Olmayan Durumlar: (a) Yiyecek mahallî alımlarında (sebze, meyve, yumurta gibi işlem görmemiş), tahıl ve kuru baklagil alımlarında, (b) Konfeksiyon sarf malzemesi, hırdavat sarf malzemesi alımlarında, (c) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin isimli 22 nci maddesinin a,b,c ve d fıkralarında yazılı usulle yapılan alımlarda, (ç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.b bendi kapsamında Doğrudan Temin isimli 11 nci maddesinde yazılı usulle yapılan alımlarda, (d) Yedek parça, işletme idame, sarf ve bakım onarım malzemeleri için yapılan alımlarda, (e) NATO stok numarası (NSN) ile yapılan alımlarda (ana malzeme ve sistem alımları hariç), (f) Araştırma ve Geliştirmeye dayalı alımlarda, (g) Müstahzar ilaç, aşı ve serum ürünleri alımlarında (Bu ürünler için ilgili bakanlığın verdiği ruhsat veya ithal izin belgesi istenmesi yeterlidir), (ğ) Veteriner ilaç, ziraî ilaç ve natürel ilaç ürünleri alımlarında (Bu ürünler için ilgili bakanlığının verdiği ruhsat veya ithal izin belgesi istenmesi yeterlidir), (h) Kimyasal hammadde alımlarında (Bu malzemeler için, ilgili bakanlığının verdiği ruhsat veya ithal izin belgesi istenmesi yeterlidir), ISO veya AQAP Kalite Yönetim Sistem Belgeleri istenmez. 6-3 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (ı) Ancak, yukarıda belirtilen maddelerde yer alan malzemelere ilişkin alımlarda, ihtiyaç makamı istediği taktirde uygun kalite yönetim sistem belgesini tespit edip tedarik makamlarına bildirmesi halinde, söz konusu belgeler tedarikte aranır. b. Yurt Dışı Tedarik Faaliyetlerinde; (1) Uygun Kalite Yönetim Sistem Belgesinin Tespiti; (a) Tedarik makamı tarafından aşağıda yazılı belgelerden herhangi biri, isteklilerden, ihale aşamasında teslim edilmek üzere isteneceği idarî şartnameye yazılır. (I) AQAP Belgesi veya (II) Kalite Yönetim Sistem Belgesi. (b) Yetkili satıcılar; ihale aşamasında üretici firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya dair yetki belgelerini ve istenilen belgeleri teklif mektubu ile birlikte teslim eder. Bu yetki belgeleri için bu dokümanın 2.d. ve 2.e. maddesi hükümleri uygulanacaktır. (2) Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin İstenmesine Gerek Olmayan Durumlar: (a) Yedek parça, işletme idame, sarf ve bakım onarım malzemeleri için yapılan alımlarda, (b) NATO stok numarası (NSN) ile yapılan alımlarda (ana malzeme ve sistem alımları hariç), (c) FMS, BWB ve NAMSA kanalıyla yapılan alımlarda, (ç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin isimli 22 nci maddesinin a,b, c ve d fıkralarında yazılı usulle yapılan alımlarda, (d) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.b bendi kapsamında Doğrudan Temin isimli 11 nci maddesinde yazılı usulle yapılan alımlarda, (e) Araştırma ve Geliştirmeye dayalı alımlarda, (f) Müstahzar ilaç, aşı ve serum ürünleri alımlarında (Bu ürünler için ilgili bakanlığın verdiği ruhsat veya ithal izin belgesi istenmesi yeterlidir), (g) Veteriner ilaç, ziraî ilaç ve natürel ilaç ürünleri alımlarında (Bu ürünler için ilgili bakanlığının verdiği ruhsat veya ithal izin belgesi istenmesi yeterlidir), (ğ) Kimyasal hammadde alımlarında (Bu malzemeler için, ilgili bakanlığının verdiği ruhsat veya ithal izin belgesi istenmesi yeterlidir), ISO veya AQAP Kalite Yönetim Sistem Belgeleri istenmez. (h) Ancak, yukarıda belirtilen maddelerde yer alan malzemelere ilişkin alımlarda, ihtiyaç makamı istediği taktirde uygun kalite yönetim sistem belgesini tespit edip tedarik makamlarına bildirmesi halinde, söz konusu belgeler tedarikte aranır. 6-4 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 4. ÜRÜN KALİTE BELGELERİNİN İSTENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR : a. Yurt İçi Tedarik Faaliyetlerinde; (1) Uygun Ürün Kalite Belgesinin Tespiti; (a) Teknik makamlar ürüne ilişkin Mecburi Türk Standardı olup olmadığı tespit amacıyla araştırma yaparlar ve TSE ile koordinede bulunurlar. (b) Yapılan çalışmada söz konusu ürüne ilişkin Mecburi Türk Standardı olduğu tespit edilirse; idarî şartnamelere Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası muayene aşamasında muayene komisyonuna teslim edilmek üzere isteneceği, idarî şartnamelere yazılır. (Yurt dışından gelen ürünler için, TSE tarafından verilen Deney Raporu veya İthal Malı Uygunluk Belgesi istenir) (c) Yapılan çalışmada söz konusu ürüne ilişkin Mecburi Türk Standardı olmadığı tespit edilirse; müteakip alt bentlerde yazılı olan hususlardan herhangi birinin muayene aşamasında muayene komisyonuna teslim edilmek üzere isteneceği idarî şartnamelere yazılır. (I) TSE Uygunluk Belgesi veya (II) Türk Standartları Enstitüsünden alınan ve ürün partisini temsil eden Uygunluk Raporu veya (III) Ürüne ait TSEK Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) veya (IV) Ürünün Avrupa Standartlarına (EN) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu (Yurt dışından gelen ürünlerde, deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen lâboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki T.C.Elçilik/Konsolosluğu tarafından onaylı veya Apostille kaşeli belge. Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen lâboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tastikli sureti olacaktır.) istenir. (ç) Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerinde yer alan ürünlerde, sadece ürün üzerindeki “CE” işareti ve işaretlerle ilgili belgeler, Sanayii ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tekerlekli araçlara takılan ve/veya araçlarda kullanılan aksam ve parçalar için ise “e” veya “E” işareti ve işaretlerle ilgili belgeler istenir. (d) Tıbbi cihaz ve Tıbbi sarf malzemeleri için, Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı olduğunu gösterir belge istenir. (İstekliler tarafından TİTUBB kayıtlı olduğunu gösterir belgenin teslim edilmesi halinde CE sertifikası istenmiyecektir.) (e) Müstahzar ilaç, aşı, serum için veya bunların hammaddesi veya yardımcı maddesi veya katkısı veya ambalajı veya kimyasal ürünler için ilgili bakanlıklar tarafından verilen ruhsat veya uygunluğunu gösteren belgeler istenir. (f) Türk gıda kodeksi tebliğleri mevcut olan gıda maddesi alımlarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen Gıda Üretim Sertifikası veya Gıda Üretim İzin Belgesi istenir. Türk gıda kodeksi tebliğleri mevcut olmayan gıda maddesi alımlarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen Gıda Üretim Sertifikası veya Gıda Üretim İzin Belgesi ile birlikte 4.a.(1)(c) maddesinde adı geçen belgelerden biri istenir. (g) Motorlu araçlar için Sanayii ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen tip onay belgesi istenir. 6-5 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (2) Ürün Kalite Belgelerinin İstenmesine Gerek Olmayan Durumlar: (a) Yiyecek mahallî alımlarında (sebze, meyve, yumurta gibi işlem görmemiş), tahıl ve kuru baklagil alımlarında, (b) Konfeksiyon sarf malzemesi, hırdavat sarf malzemesi alımlarında, (c) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin isimli 22 nci maddesinin a,b,c ve d fıkralarında yazılı usulle yapılan alımlarda, (ç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.b bendi kapsamında Doğrudan Temin isimli 11 nci maddesinde yazılı usulle yapılan alımlarda, (d) Yedek parça, işletme idame, sarf ve bakım onarım malzemeleri için yapılan alımlarda, (e) NATO stok numarası ile yapılan alımlarda (ana malzeme ve sistem alımları hariç), (f) Araştırma ve Geliştirmeye dayalı alımlarda, (g) 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun” 4 ncü maddesi gereğince her yıl ocak ayında veya gerektiğinde yılı içerisinde, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunan, ancak, herhangi bir nedenle tespit ve ilan yapılmamış ise, en son yayımlanan listede yer alan ürünlere yönelik alımlarda, ürün kalite belgeleri istenmez. (ğ) Ancak, yukarıda belirtilen maddelerde yer alan malzemelere ilişkin alımlarda, ihtiyaç makamı istediği taktirde uygun ürün kalite belgesini tespit edip tedarik makamlarına bildirmesi halinde, söz konusu belgeler tedarikte aranır. b. Yurt Dışı Tedarik Faaliyetlerinde; (1) Uygun Ürün Kalite Belgesinin Tespiti; (a) Muayene aşamasında muayene komisyonuna teslim edilmek üzere, idarî şartnamelere müteakip alt bentlerde yazılı olan belgelerden herhangi birinin isteneceği yazılır. (I) TSE Uygunluk Belgesi veya (II) Ürüne ait TSEK Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) veya (III) Söz konusu ürüne ilişkin Mecburi Türk Standardı olduğu tespit edilirse; TSE tarafından verilen Deney Raporu veya İthal Malı Uygunluk Belgesi veya (IV) Avrupa Standardlarına (EN) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren akredite edilmiş lâboratuvarlarca düzenlenen ürünle ilgili Test Raporu (ilgili test raporunun yeminli mütercim tarafından yapılan tercümesi ile yurt dışı lâboratuvarların akredite edilmiş olduğu ilgili ülkedeki T.C. Elçilik/Konsolosluktan onaylı belge veya Apostille kaşeli belge. Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen lâboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tastikli sureti olacaktır.) istenir. (b) Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerinde yer alan ürünlerde, sadece ürün üzerindeki “CE” işareti ve işaretlerle ilgili belgeler, Sanayii ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tekerlekli araçlara takılan ve/veya araçlarda kullanılan aksam ve parçalar için ise “e” veya “E” işareti ve işaretlerle ilgili belgeler istenir. 6-6 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (c) Tıbbi cihaz ve Tıbbi sarf malzemeleri için, Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı olduğunu gösterir belge istenir. (İstekliler tarafından TİTUBB kayıtlı olduğunu gösterir belgenin teslim edilmesi halinde CE sertifikası istenmiyecektir.) (ç) Müstahzar ilaç, aşı, serum için veya bunların hammaddesi veya yardımcı maddesi veya katkısı veya ambalajı veya kimyasal ürünler için ilgili bakanlıklar tarafından verilen ruhsat veya uygunluğunu gösteren belgeler istenir. (d) Motorlu araçlar için Sanayii ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen tip onay belgesi istenir. (2) Ürün Kalite Belgelerinin İstenmesine Gerek Olmayan Durumlar: (a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin isimli 22 nci maddesinin a,b,c ve d fıkralarında yazılı usulle yapılan alımlarda, (b) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.b bendi kapsamında Doğrudan Temin isimli 11 nci maddesinde yazılı usulle yapılan alımlarda, (c) Yedek parça, işletme idame, sarf ve bakım bakım onarım malzemeleri için yapılan alımlarda, (ç) Araştırma ve Geliştirmeye dayalı alımlarda, (d) NATO stok numarası ile yapılan alımlarda (ana malzeme ve sistem alımları hariç), (e) FMS, BWB ve NAMSA kanalıyla yapılan alımlarda, (f) 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun” 4 ncü maddesi gereğince her yıl ocak ayında veya gerektiğinde yılı içerisinde, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunan, ancak, herhangi bir nedenle tespit ve ilan yapılmamış ise, en son yayımlanan listede yer alan ürünlere yönelik alımlarda, ürün kalite belgeleri istenmez. (g) Ancak, yukarıda belirtilen maddelerde yer alan malzemelere ilişkin alımlarda, ihtiyaç makamı istediği taktirde uygun ürün kalite belgesini tespit edip tedarik makamlarına bildirmesi halinde, söz konusu belgeler tedarikte aranır. 5. 3238 Sayılı Kanun uyarınca proje kapsamında üretimle tedarik modeli çerçevesinde kalite faaliyetlerini yürüten Savunma Sanayii Müsteşarlığı doğrudan tedarik faaliyetinde bulunduğu taktirde yukarıda belirtilen hususları uygular. EKİ : EK-Ö (Kalite Belgeleri Hakkında Özet Bilgi) 6-7 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-A TANIMLAR 1. Ara Denetim: İmalât veya üretim süreci gerektiren alımlarda geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, imalat veya üretim tamamlandıktan sonra teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla, imalat veya üretim tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlar için mal veya işin, ihale dokümanında belirtilen nitelik, nicelik, kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin denetlenmesidir. 2. Düzeltici İşlem: Hatanın ortadan kaldırılması için yapılan işlemdir. 3. Feragat: Ürünün onaylanmış konfigürasyonunda belirtilen bir veya birkaç özelliğinin üretim sonunda sağlanamadığının ortaya çıkması durumunda üretici tarafından müşteriden alınan yazılı onaydır. 4. Hata: Belirlenmiş standartlardan ve karakteristiklerden sapmadır. 5. Kritik Hata: Sipariş konusu ürünün performansını engelleyici, veya kullanıcısı veya bakımcısı açısından tehlikeli ve emniyetsiz olan, hayati tehlikeye neden olabilecek türdeki hatalardır. 6. Büyük Hata: Kritik hatanın dışında kalan, ancak ürünün şeklini, fonksiyonunu ve birlikte kullanıldığı diğer ürünlere uyumunu, güvenilirliğini, değiştirilebilirliliğini, servis ömrünü, raf süresini, performansını, maliyetini etkileyebilecek hatalardır. 7. Küçük Hata: Parçanın üretim amacının gerçekleşmesini engellemeyen, kullanımını sınırlamayan, şeklini fonksiyonunu ve uyumunu etkilemeyen, ancak üretim standartlarından bazı küçük sapmaların olmasıdır. İhale Dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belgelerdir. 8. 9. Kalite: Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi. 10. Kalite Güvence: Ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri karşılamak maksadıyla yeterli güveni sağlaması için gereken plânlı veya sistematik faaliyetlerin bütünüdür. A-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 11. Kalite Güvence Temsilcisi (KGT): Sözleşmede belirtilen kalite güvencesi faaliyetlerinin millî veya müttefik ülkeler adına yerine getirilmesi için millî kalite makamı tarafından, üretici firmalarda görevlendirilen ve yetki verilen, yapılan üretimleri kalite açısından denetleyen TSK mensubu mühendis (subay/sivil memur/sivil işçi) personeldir. 12. Kalite Kontrol: Kalite isteklerini sağlamak için kullanılan kontrol teknikleri ve muayene faaliyetlerdir. 13. Kalite Plânı: Belirli bir ürün, proje veya sözleşmeyle ilgili özel kalite uygulamalarını, kaynakları ve faaliyetlerin sırasını veren doküman. 14. Kalite Programı: Düşünce aşamasından, doğrulama, geliştirme, üretim ve teslimat aşamasına kadar, ürün veya hizmetin kalitesine etki eden maliyet ve etkinliğin de göz önünde tutulduğu tüm faaliyetleri yapmak için plânlanan, geliştirilen ve uygulanan programdır. 15. Karmaşık Ürün: Son ürün haline geldiği zaman istenen kalite karakteristiklerinin tamamı test veya muayene edilemeyen ürünlerdir. 16. Kritik Ürün: Hatalı olması halinde personelin ölümüne, yaralanmasına neden olabilecek veya önemli bir görevin yapılmasını tehlikeye atabilecek türdeki ürünlerdir. 17. Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları. 18. Muayene: Bir ürün ve hizmetin bir veya birden fazla özelliğinin ölçme, deneme gibi işlemlere tabi tutularak, sonuçların sözleşme ve ihale dokümanı ile belirlenen şartlara uygunluğunun kıyaslanmasıdır. 19. Mühendislik Değişiklik Teklifleri: Belirlenmiş olan konfigürasyonun ve teknik özelliklerin değişmesinin gerekmesi durumunda hazırlanan tekliflere mühendislik değişiklik teklifleri denir. Teklifler Sınıf –1 ve Sınıf –2 olmak üzere iki değişik sınıflandırmayla yapılır. 20. Önleyici işlem: Kalite güvence sisteminin işletilmesi ve/veya üretim süreçleri sonrasında elde edilen verilerin analizi sonucu, ileride oluşabilecek hataların önlenmesine yönelik alınan tedbirlerdir. Özel İşlem: Ürün karakteristiklerinin doğrulanamadığı işlemlerdir. 21. 22. herhangi bir işlem sonucunda muayene deneylerle Proje Yönetim Makamı: Projenin gerçekleştirilmesi esnasında ilgili makamlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayan, projenin öngörülen performans, kalite ve zaman parametreleri çerçevesinde tamamlanması amacıyla, gerekli faaliyetleri icra etmek ve karşılaşılan sorunların çözümünden yetkili ve sorumlu makamdır. A-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 23. Risk Yönetimi: İstenmeyen olayların ve bunun olumsuz yansımalarının oluşmasını engellemek veya en aza indirmek için riskin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve dokümantasyonu aşamalarını içeren bir yönetim işlevidir. 24. Sapma: Ürünün onaylanmış konfigürasyonunda belirtilen bir veya birkaç özelliğinin üretim başlamadan önce sağlanamayacağının ortaya çıkması durumunda üretici tarafından müşteriden alınan yazılı onaydır. 25. Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmadır. Teknik Şartname: İhtiyacı karşılayan mal veya hizmetin verimlilik ve işlevselliğini sağlayacak şekilde taktik, teknik ve her türlü diğer özelliklerini tereddüte yer bırakmayacak, açık ve anlaşılır şekilde kesin hükümler ile tarif eden, numune alma, denetim ve muayene yöntemlerini, ret ve kabul kriterlerini ve varsa ürüne ait kalite güvence ile ilgili hususları, kullanım şartlarını, işletme ve bakım özelliklerini, ambalajlama, etiketleme, taşıma ve depolama gereksinimlerini, garanti ile ilgili hususları içeren, tedarikte serbest rekabeti engellemeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak biçimde hazırlanan, tedarik işlemlerine esas ve temel teşkil eden bir teknik dokümandır. 26. 27. Tedarikçi: Mal alım ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların ortak oluşturdukları ortak girişimleri. 28. Test: Belirlenmiş yöntemlerin uygulanmasıyla ürünlerin veya ürüne ait parçaların işlevsel çalışmalarını belirleyen muayene faaliyetidir. Uygunsuzluk (Büyük): Uygunsuzluk durumu, belirli teknik veya işlevsel gereklerden ayrılmak demektir. Bu koşullar aşağıda yer alan durumları etkileyebilmektedir: a. Emniyet; b. Güvenilirlik; c. İdame Edilebilirlik; d. Birbiriyle Değiştirilebilirlik; e. Hizmet / Depolama Ömrü; f. Performans / Fonksiyon; g. Maliyet; h. Sağlık / Çevre; i. Bir etmen olduğundaki Görünüm; j. Bir etmen olduğundaki Zaman; ve k. Belirli gereklerin karşılanmasını engelleyebilecek nitelikte olan diğer alanlar. 29. 30. Uygunsuzluk (Küçük): Uygunsuzluk durumu, büyük uygunsuzluk kriteri haricindeki bir aykırılık olması durumudur. A-3 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 31. Yetkilendiren (Delegatör): Ülkesi adına kalite güvence faaliyetlerinin yapılmasını millî kalite otoritesi kanalıyla KGT.ne bildiren makamdır. Delegatör olarak da isimlendirilebilir. NATO ülkeleri için STANAG 4107 dokümanında listelenmiş makamlardır. 32. Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan isteklidir. A-4 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-B KISALTMALAR AQAP : Allied Quality Assurance Publications (Müttefik Kalite Güvence Yayınları) CoC : Certificate of Conformity (Kalite Uygunluk Belgesi) ECP : Engineering Change Proposal (Mühendislik Değişiklik Teklifi) KGT : Kalite Güvence Temsilcisi NDI : Non Destructive Inspection (Tahribatsız Muayene) ÖMT : Özel Muayene Teçhizatı SATEM : Savunma Sanayii ve Teknoloji Eğitim Merkezi SED : Sistem Elemanları Değerlendirme STANAG : Standardization Agrement (Standardizasyon Anlaşması) TBP : Teknik Bilgi Paketi TÜD : Tamamlanmış Ürün Doğrulaması UB : Uygunluk Belgesi ÜMD : Ürün Muayenesini Doğrulama ZDN : Zorunlu Denetim Noktası B-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-C MSB KALİTE YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI 1. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kalite Güvence Makamı Olarak görev yapmak. 2. NATO ülkeleri tarafından STANAG 4107 uygulamalarına göre yapılan Kalite Güvence taleplerini işleme almak ve bu amaçla Kalite Güvence Temsilcisi görevlendirilmesini ilgili birimler ile koordine etmek. 3. NATO Kalite Güvencesi Ulusal Yöneticileri Grubunun çalışmalarına katılımı koordine etmek, Türkiye’nin bu konudaki görüş ve fikirlerini aktarmak, alınan kararların Türkiye’de uygulanmasını sağlamak. 4. NATO'nun kalite konusundaki standardizasyon ve STANAG'larla ilgili faaliyetlerini takip etmek. 5. Türkiye ile dost ve/veya müttefik ülkeler arasındaki savunma sanayii işbirliği faaliyetlerinde yer verilen ve MSB.Klt.Ynt.D.Bşk.lığını ilgilendiren kalite güvence konularında koordinatörlük yapmak. 6. Karargâhında bulunan Kalite Güvence Şubesi ve Plân Koordinasyon Şubesi vasıtasıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana Kalite Yönetim Bölge Başkanlıkları bünyesindeki Kalite Güvence Şube Müdürlüklerinin kalite güvence faaliyetlerini merkezi olarak koordine ve takip etmek. 7. Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla, Kalite Güvence konusundaki yenilikleri takip etmek, uygun olanların bakanlık bünyesinde uygulanmasını sağlamak. 8. Dost ve/veya müttefik ülkeler ile Savunma Sanayii İş Birliği faaliyetleri kapsamında imzalanması uygun görülen KG anlaşmalarını hazırlamak, imza ve onay işlemlerini koordine etmek. 9. Kalite Güvence Temsilcilerinin personel kayıtlarını tutmak, eğitim programlarını hazırlamak ve icrasını takip etmek. 10. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ihtiyacı olan kalite kontrol hizmetleri konusundaki talepleri öncelikle yerine getirmek. C-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-Ç NATO Devlet Kalite Güvencesi Talebi (DKG Talebi) ve Risk Bilgi Geri Besleme Formu Bölüm I –DKG Talebi Bilgisi, Yetkilendirenin Risk Tanımlaması ve Özel Görevler İlgili Savunma Sözleşmesi için Devlet Kalite Güvencesi, STANAG 4107 Yetkilisince talep edilmektedir. 2. Kimden: (Yetkilendiren) 1. Yetkilendiren DKG Talebi No: Revizyon Numarası: 3. Kime: (Yetki Alan) (STANAG 4107’de Listelenen Belirli Milli Yetkili veya Odak Noktası) İsim: Kuruluş: Posta Adresi: İsim: Kuruluş: Posta Adresi: Telefon No: Faks No: E-posta : Telefon No: Faks No: E-posta : 4. Alıcı: 5. Yüklenici: İsim: Posta Adresi: İsim: Posta Adresi: 6. Devlet Sözleşme No: 7. Altsözleşme / Şipariş Emri No: 8. Sözleşme Değişiklik No: 9. Tahmini Sözleşme Son Teslimat Tarihi: 10. Sözleşme Kalite Güvence Gerekleri / Standartları: 11. Ürün / İkmal Tanımlamaları: 12. Ekler: DKG.ye konu olan Sözleşme/Altsözleşme/Sipariş Emri nüshaları: Teknik Veri ve Kalite Güvence Standartları: Ektedir: Yüklenici tarafından Verilecektir: Diğer Ekler: Ç-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 13. Yetkilendirenin Risk Tanımlaması: Aşağıdaki riskler DKG.yi gerektirir. Mümkün olduğunda, riski, sözleşme gerekleri veya şartnamelere atıfta bulundurun. (a) Risk Dikkate alınmak üzere Yüksek Orta Düşük Dikkate alınmak üzere Yüksek (c) Risk Orta Düşük Dikkate alınmak üzere Yüksek (d) Risk Orta Düşük Dikkate alınmak üzere Yüksek (e) Risk Orta Düşük Dikkate alınmak üzere Yüksek (f) Risk Orta Düşük Dikkate alınmak üzere Yüksek (g) Risk Orta Düşük Dikkate alınmak üzere Yüksek (h) Risk Orta Düşük Dikkate alınmak üzere Yüksek (i) Risk Orta Düşük Dikkate alınmak üzere Yüksek (j) Risk Orta Düşük Dikkate alınmak üzere Yüksek (k) Risk Orta Düşük (b) Risk Dikkate alınmak üzere Yüksek Orta Düşük Gerektikçe sayfaların devamını kullanınız Ç-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 14. Özel DKG Görevleri: (Uygun olanları işaretleyiniz ve gerekirse talimatları veriniz): (a) DKG Gözetim Plânı DKG gözetim plânının bilgi nüshasını veriniz: Gerekirse talimatları veriniz. (b) Sapma İzinleri/İmtiyazları DKGT, Yüklenicinin sınıflandırılması ya da küçük sapma izinleri ve/veya imtiyazlarının işleme sokulması konusunda anlaşmaya varma yetkisine sahiptir . Yüklenici tarafından Alıcının onayına sunulmuş olan büyük sapma izinleri ve/veya imtiyazları için DKGT.den yorumları ve/veya önerileri sağlaması istenilmektedir. . Gerekirse, sözleşme referansını ve talimatları veriniz: (c) Uygunluk Sertifikası DKGT.den Uygunluk Sertifikasını (CoC) imzalaması istenilmektedir . Kısmi sevkiyat ve son sevkiyat . Tamamlanmış CoC.yi Yetkilendirene veriniz Sözleşme referansını veriniz: . (d) Ürün Çıkışı Ürün çıkışı ile ilgili özel talimatlar (CoC kullanılmıyorsa) Ürün çıkışı için talimatları veriniz: (e) Bildirilecek Konular Bu formun III ncü bölümünü kullanarak, mevcut durumla ilgili risk raporunu veriniz Yalnızca DKG Talebi tamamlandığında veriniz . Özel bildirim aşağıda belirtildiği şekilde istenilmektedir. (Not: Özel bildirim, müşteri gereklerinin karşılanması için zorunlu asgari seviyede tutulmalıdır.) . (f) Diğer özel gerekler: 15. Yetkilendirenin İmzası (Elektronik olarak gönderiliyorsa İsmi yazınız) Ç-3 TASNİF DIŞI Tarih (İstenmektedir) TASNİF DIŞI Bölüm II – Yetki Alanın Risk Tanımlaması, Önerileri, ve DKG Talebi Kararı 16. Yetki Alanın Risk Tanımlaması: Bölüm I’de Yetkilendiren tarafından tanımlanan risklere ilâve olarak, Yetki Alan tarafından tanımlanan aşağıdaki risklere ilişkin olarak da DKG yerine getirilecektir. Mümkün olduğunda, riski, sözleşme gereklerine veya şartnamelere atıfta bulundurunuz. (a) Risk Dikkate alınmak üzere Yüksek Orta (b) Risk Dikkate alınmak üzere Yüksek Orta (c) Risk Dikkate alınmak üzere Yüksek Orta (d) Risk Dikkate alınmak üzere Yüksek Orta (e) Risk Dikkate alınmak üzere Yüksek Orta (f) Risk Dikkate alınmak üzere Yüksek Orta Gerektikçe sayfaların devamını kullanınız Düşük Düşük Düşük Düşük Düşük Düşük 17. Bölüm 1’deki Yetkilendirenin risk tanımıyla ilgili olarak Yetki Alanin öneri ya da yorumları Not: Bölüm I’de tanımlanan risklerin yerine alternatif riskler/görevlerin Yetkilendirene tavsiye edilmesi durumunda, Yetkilendiren ile koordine yapılması gereklidir. 18. Yetki Alanın DKG Talebi Kararı: DKG Talebi kabul edildi . DKG, bu DKG Talebinin I ve II nci Bölümlerinde tanımlanan risklere ilişkin olarak gerçekleştirilecektir. DKG Talebi kabul edilmedi 19. Yetki Alan DKGT Detayları: . Ayrı sayfada resmi cevap verilecektir. İsim: Kuruluş: Posta Adresi: Telefon No. E-Posta Adresi: Faks No. 20. Yetki Alanın İmzası (Elektronik olarak gönderiliyorsa İsmi yazınız) Ç-4 TASNİF DIŞI Tarih TASNİF DIŞI Bölüm III – Yetki Alanın Risk Durum Raporu, Geribesleme, ve Öneriler 21. DKG Talebi için Risk Bilgi Geribeslemesi # : 22. Risk Durumu Rapor Türü: DKG Tavsiye Raporu DKG Sürmektedir DKG Tamamlanmıştır 24. Aşağıdakiler haricinde , Revizyon # : 23. Ekler: Yetkilendirenin talebi üzerine CoC eki Yetkilendirenin talebi üzerine Rapor eki Yetkilendirenin talebi üzerine DKG Gözetim Planı eki tüm riskler değişmeden kalmıştır : (a) DKG Talebiyle bağlantılı Risk Yorumlar: Risk # Yüksek Orta Düşük (b) DKG Talebiyle bağlantılı Risk Yorumlar: Risk # Yüksek Orta Düşük (c) DKG Talebiyle bağlantılı Risk Yorumlar: Risk # Yüksek Orta Düşük (d) DKG Talebiyle bağlantılı Risk Yorumlar: Risk # Yüksek Orta Düşük (e) DKG Talebiyle bağlantılı Risk Yorumlar: Risk # Yüksek Orta Düşük (f) DKG Talebiyle bağlantılı Risk Yorumlar: Risk # Yüksek Orta Düşük (g) DKG Talebiyle bağlantılı Risk Yorumlar: Risk # Yüksek Orta Düşük (h) DKG Talebiyle bağlantılı Risk Yorumlar: Risk # Yüksek Orta Düşük (i) DKG Talebiyle bağlantılı Risk Yorumlar: Risk # Yüksek Orta Düşük (j) DKG Talebiyle bağlantılı Risk Yorumlar: Risk # Yüksek Orta Düşük Gerektikçe sayfaların devamını kullanınız Ç-5 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 25. İlave Riskler veya Öneriler: 26. Yetkilendirenin Orijinal DKG Talebi Revizyonunu Yorumlayınız 27. Kalite Güvence Tavsiye Raporu: STANAG 4107 kapsamında, yukarıdaki sözleşme ve DKG Talebine ilişkin Devlet Kalite Güvencesi ile ilgili yetersiz koşullar aşağıda raporlandırılmıştır: 28. Yetki Alan DKGT: (Blok #19 ile Aynıdır ) 29. Yetki Alan DKGT İmzası Telefon: E-posta Adresi: Tarih: Ç-6 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 1. DKG Talebinin I nci Bölümünün Tamamlanması için Talimatlar – DKG Talebi Bilgisi, Yetkilendiren Risk Tanımlaması ve Özel Görevler Yetkilendiren, I nci Bölümdeki bilgileri sağlar. 2. Blok 1 – Yetkilendirenin DKG Talebi No. Ve Düzeltme (Revizyon) No. – Her DKG Talebi, Yetkilendiren tarafından verilmiş tek bir tanımlama numarasına sahip olmalıdır. Eğer DKG Talebi düzeltilmişse, DKG Talebinin düzeltme numarasını giriniz. Orijinal DKG Talebinin ilk düzeltmesi, düzeltme 1 olacaktır. Düzeltme tarihini Blok 15’e yazınız. 3. Blok 2 – Kimden : (Yetkilendiren) – Kendi kendini açıklamaktadır. 4. Blok 3 – Kime : (Yetki Alan) - Kendi kendini açıklamaktadır. 5. Blok 4 – Alıcı - Kendi kendini açıklamaktadır. 6. Blok 5 – Yüklenici ve Posta Adresi – Esas DKG.nin gerçekleştirildiği yerdeki Yüklenici veya Alt-Yüklenicinin adı ve adresi olacaktır. 7. Blok 6 – Devlet Sözleşme Numarası - DKG Talebinin desteklediği Devlet sözleşme numarasını giriniz. 8. Blok 7 – Alt sözleşme/Sipariş Emri Numarası – Alt sözleşme/sipariş emri numarasını giriniz. Eğer sözleşme, bir Temel Sipariş Anlaşması (TSA) ise, teslimat sipariş numarasını TSA.nın karşısına yazınız. 9. Blok 8 – Sözleşme Değişiklik Numarası – Eğer DKG Talebi bir sözleşme değişikliği sebebiyle düzeltiliyorsa, değişiklik numarasını giriniz. 10. Blok 9 – Tahmini Sözleşme Tamamlanma Tarihi – Sözleşmenin tamamlanacağı tahmini tarihi giriniz. Bu bilgi DKG.nin plânlanmasında DKGT.ye yardımcı olacaktır. 11. Blok 10 – Sözleşme Tipi Kalite Güvence Gerekleri/Standartlarının Listesi – Sözleşmede tanımlanan sözleşmeye özgü kalite güvence gerekleri ve/veya standartları (örneğin, AQAP, ISO, Ordu Standartları gibi)nı giriniz ve sözleşmeye ait ilgiyi (sayfa/paragraf) belirtiniz. 12. Blok 11 – Ürün/İkmal Malzemelerinin Tanımları – Satın alınan ürünün veya ürünün/ikmal malzemelerinin en üst kademedeki montajının kısa bir tanımını giriniz. Eğer birden çok ikmal malzemesi satın alınıyorsa, tam bir listesinin bulunabileceği sözleşme sayfasını belirtiniz. 13. Blok 12 – Ekler – Sözleşme, altsözleşme veya sipariş emrinin bir nüshasının DKG Talebine eklenip eklenmediğini uygun bloğu işaretleyerek belirtiniz. Aynı zamanda bir teknik verinin veya sözleşme kalite güvence standartlarının eklenip eklenmediğini veya tedarikçi tarafından sağlanıp sağlanmadığını bloğu işaretleyerek belirtiniz. 14. Blok 13 – Yetkilendirenin Risk Tanımlaması – DKG gözetimi yoluyla izlenmesi gereken tüm riskleri giriniz. Eğer mümkünse, sözleşme paragrafı veya riskle ilgili detayları sağlayan teknik özelliklere atıfta bulunulmalıdır. Riskin tanımlanmasından sonra, riski Yüksek, Orta veya Düşük olarak sınıflandırınız. 15. Blok 14 – Özel Görevler – Yetkilendiren, sözleşmeyi daha iyi yönetebilmek veya gereklerin karşılanması maksadıyla, gerekli gördüğü özel görevleri seçer. Her bir maddenin kısa bir açıklaması verilmektedir. a) Bu madde, DKG Gözetim plânıyla ilgili bilginin bir nüshasını talep etmekte kullanılır. Belirtmek için kutuyu işaretleyiniz. Ç-7 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI b) Bu madde, DKGT.nin Yüklenici tarafından sunulan küçük ve büyük sapma izinleri ve/veya imtiyazları ile ilgili yetkisini tanımlamak için kullanılır. Gerektiğinde yüklenicinin sözleşmeden doğan yetkisine ve özel talimatlarına atıfta bulunur. c) Bu madde, kısmi veya nihai sevkiyatlar için bir Uygunluk Belgesi (CoC) imzalanması koşullarının DKGT.ye tanımlanması maksadıyla kullanılır. Bir CoC sunması için Yüklenicinin sözleşmeye ilişkin gereklerine atıfta bulunulur. Yüklenicinin bir CoC imzalaması sözleşmeye ilişkin bir koşul değil ise, DKGT.den bir CoC imzalaması istenmeyecektir. d) Bu madde, DKGT.ye, ürün teslimatıyla ilgili talimatları sağlamak için kullanılır. Eğer CoC kullanılmıyorsa Yetkilendiren tarafından, ürün veya ikmal malzemelerinin çıkışı ile ilgili yöntem DKGT.ye verilmelidir. e) Bu madde, formun III ncü Bölümü kullanılarak risk bilgisi geri beslemesi ile ilgili DKGT talimatını vermekte kullanılır. III ncü Bölüm, risk bilgisi geri beslemesi, her zaman, DKG.nin tamamlanmasından sonra talep edilmelidir. Eğer bilgi, süregelen esaslara dayanılarak talep ediliyorsa, Yetkilendiren, raporun zaman çerçevesi hakkında detayları belirtmelidir. Herhangi özel bir müşteri raporlandırma gerekleri, ayrıca tanımlanmalıdır. Raporlar en aza indirilmeli ve formun III ncü Bölümünden mümkün olan en iyi şekilde faydalanılmalıdır. f) Bu madde herhangi özel bir DKG görevini tanımlamakta kullanılır. 16. Blok 15 – Yetkilendirenin İmzası ve Tarih – Yetkilendiren DKG Talebini imzalar ve tarih atar. Eğer DKG Talebi, elektronik ortamda yollanıyorsa, Yetkilendiren, adını bu blok içerisine yazmalıdır. Tarihin tüm hallerde girilmesi gereklidir. 17. DKG Talebinin II nci Bölümünün Tamamlanması İçin Talimatlar - Yetki Alanın Risk Tanımlaması ve DKG Talebinin Kabulü Bu bölümdeki bilgiyi DKGT sağlar. 18. Blok 16 – Yetki Alanın Risk Tanımlaması – DKG gözetimi yoluyla izlenmesi gereken tüm ilave riskleri giriniz. Eğer mümkünse, riskle ilişkilendirilmiş detayları sağlayan sözleşme paragraflarına ve teknik şartnameye atıfta bulunulmalıdır. Risk tanımlandıktan sonra, riski, Yüksek, Orta veya Düşük olarak sınıflandırınız. EK-C’deki risk tanımlaması ve sınıflandırmasına ilişkin rehbere bakınız. 19. Eğer gerekli ise, DKGT.nin risk tanımlaması, DKG Talebinin resmi kabulünden sonra gerçekleştirilebilir ve II nci Bölümün düzeltilmiş bir nüshası Yetkilendirene gönderilebilir. 20. Blok 17 – I nci Bölümdeki Yetkilendiren Tarafından Tanımlanan Riskle İlgili Öneriler ve Yorumlar - DKG Talebinin I nci Bölümündeki Yetkilendiren tarafından sağlanan risk bilgileri ile ilgili öneri ve yorumları giriniz. 21. Blok 18 – Yetki Alanın DKG Talebi Kararı – Kabul edilme veya kabul edilmeme kararını giriniz. 22. Blok 19 – Yetki Alanın DKGT Detayları – DKG.nin uygulanmasından sorumlu DKGT ile ilgili talep edilen bilgileri giriniz. 23. Blok 20 – Yetki Alanın İmzası ve Tarih – Yetki Alan, DKG Talebini imzalar ve tarih atar. Eğer DKG Talebi elektronik ortamda geri gönderiliyorsa, Yetki Alan DKGT, ismini bu bloğa yazmalıdır. 24. DKG Talebi III ncü Bölümünün Tamamlanması İçin Talimatlar - Yetki Alanın Risk Durumu Raporu Bu bölümdeki bilgiyi DKGT sağlar. 25. Blok 21 - DKG Talebi ve Düzeltme Numarası – Blok 1 ile aynıdır. Ç-8 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 26. Blok 22 – Risk Durum Raporunun Türü – III ncü Bölümde sağlanmakta olan bilginin, bir DKG Tavsiye Raporu, DKG Süregelen risk durum raporu veya DKG Tamamlama risk durum raporlarından hangisi olduğunu belirtmek için uygun blokları işaretleyiniz. 27. Blok 23 – Ekler – Kendi kendini açıklamaktadır. 28. Blok 24 – Risk Bilgisi Geri Beslemesi – Bu blok, Yetkilendirene, I nci Bölüm Blok 13’deki Yetkilendirenin Risk Tanımlaması ve II nci Bölüm Blok 16’daki Yetki Alanın Risk Tanımlamasında belirtilen risklerin durumuna ilişkin risk bilgisi geri beslemesini sağlamakta kullanılır. I nci ve II nci Bölümlerde tanımlanan her bir risk, 13a, 13b, 16a, 16b şeklinde numaralandırılmış ve harflendirilmiştir. DKGT tarafından Blok 24’te verilen risk numaraları, 13 ve 16 ncı bloklardaki risk numaralarıyla çakışacaktır. 29. Eğer DKG Talebinin alınmasından ve talep edilen DKG.nin gerçekleştirilmesinden sonra, I nci ve II nci Bölümlerde tanımlanan tüm riskler değişmemiş ise, “değiştirilmedi” kutusunu işaretleyiniz. Ancak, DKG Talebinin alınması ve talep edilen DKG.nin gerçekleştirilmesinden sonra, DKGT.nin profesyonel görüşü, I nci ve II nci Bölümlerde tanımlanan risklerin değişmesi yönündeyse, “aşağıda belirtildiği şekilde hariç tutuldu” kutusunu işaretleyiniz. 30. Eğer riskler değişmiş ise, DKG Talebinin Yetki Alan DKGT tarafından kabulünden beri ya yükseldiği ya da düştüğü düşünülmektedir. Risk numarasını giriniz, risk durumunun değişikliğine ilişkin (Yüksek, Orta veya Düşük) uygun kutuyu işaretleyiniz ve DKG gözetimi verilerinin sonuçlarına dayalı olarak tanımlanmış risklerin neden değiştiği konusunda yorumları yapınız. Örneğin, Düşük ⊠ - Bu riskin, DKG gözetimi süresince, Yüklenicinin süreci ve/veya ilişkili süreçlerinin kontrol altında ve uygun ikmal malzemeleri üretmekte olduğunu gösterir. Bu riskin DKG gözetimi esnasında, hiç bir sistem, süreç veya ürün uygunsuzluğu kaydedilmemiştir. Diğer bir örnek, Yüksek ⊠ - Bu riskin DKG gözetimi süresince, Yüklenicinin süreci ve/veya ilişkili süreçlerinin her zaman iyi kontrol edilmemekte ve ikmal malzemelerinin sürekli olarak uygun şekilde üretilmemekte olduğunu gösterir. Bu riskin DKG gözetimi esnasında, uygunsuzluklar ve/veya hatalar kaydedilmiştir. 31. Blok 25 – İlave riskler veya Öneriler - DKG Talebinin Kabulünden veya son rapordan beri, tanımlanmış herhangi bir ilave riski giriniz. Blok 24’te belirtilen DKG performans sonuçları ve/veya risklerdeki değişikliklere dayanarak, mevcut DKG Talebi veya gelecekteki DKG Taleplerine ilişkin önerilen değişiklikleri veriniz. Yetkilendirene yapılacak diğer öneriler bu blok içerisinde verilebilir. 32. Blok 26 – Orijinal DKG Talebinin Yetkilendiren Tarafından Düzeltilmesi Önerisi – Kendi kendisini açıklamaktadır. 33. Blok 27 – Kalite Güvence Tavsiye Raporu - DKG gözetimi esnasında, saptanan saptanan yetersizlik şartlarına veya uygunsuzluklara ilişkin bilgileri giriniz. Yetersizlik durumunun rapor edildiği her durumda Blok 24’teki Risk Bilgisi Geri Beslemesi güncelleştirilmelidir. 34. Blok 28 – İlave Düşünceler - Kendi kendisini açıklamaktadır. 35. Blok 29 – Yetki Alan DKGT’nin İsmi/Telefonu/Eposta Adresi - Kendi kendisini açıklamaktadır. 36. Blok 30 ve 31 – Yetki Alan DKGT.nin İmzası ve Tarih – DKGT, DKG Talebini imzalar/tarih atar. Eğer DKG Talebi, Yetkilendirene elektronik olarak gönderiliyorsa, Yetki Alan DKGT, ismini yazmalıdır. Ç-9 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Sapma İzni / İmtiyazı Başvurusu için Uygun Form Örneği SAPMA İZNİ / İMTİYAZI İÇİN BAŞVURU Yüklenicinin Referans Numarası Alt-Yüklenicinin Referans Numarası 1. Bu sapma izni ve imtiyazına izin verilmesi sadece bu özel uygulama ile sınırlandırılmıştır ve emsal olarak kabul edilemez. 2. Eğer başvuru, bir alt-yüklenici tarafından hazırlanmış ise, başka bir şekilde mutabakata varılmadıkça, Yüklenici tarafından imzalanmalı ve sunulmalıdır. 3. Eğer sapma izni veya imtiyazı sebebiyle ödenecek tutar devlete fatura edilecek veya kredi olarak verilecekse, herhangi bir hurda veya kullanılamaz malzemelerin elden çıkarılması için elden ne geliyorsa yapılmalıdır. BÖLÜM 1 – Yüklenici Tarafından Doldurulacaktır 1. Yüklenici (Adı ve Adresi) 2. Alt-Yüklenici (Adı ve Adresi) 3. Sözleşme No. 4. Alt-Sözleşme No. 5. Malzeme veya Parçaların Tanımı 6. Şartname/Çizim No. 7. (a) Miktar/Süre (b) Parti/Kafile No. 8. Uygunsuzluğun Tanımı ve Etkisi (düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler) (Block #19’da devamediniz) 9. Önceki Sapma İzinleri ve/veya İmtiyazlarına Atıfta Bulunun 10. Uygunsuzluk Sebebi 12. Uygunsuzluk Derecesi Büyük Küçük Etkilenmiş ürün özelliklerini Block #13’de belirtiniz. 13. Etkilenmiş Özellikler 11. Alıcıya maliyeti: Artacak Azalacak Değişmeyecek Çevre Performans Emniyet Karşılıklı Değiştirilebilirlik Güvenilirlik İdame Edilebilirlik Performans Hizmet Ömrü 15. Sözleşmeye Bağlı Teslim Tarihine Etkisi: 17. Tasarım Yetkilisinin Onayı: Evet 14. Sözleşme Düzeltmesi Gerekir 16. Tasarım Yetkilisinin Tanımlanması Hayır İmza ................................................................. Tarih ............................ 18. Sunan Taraf: İmza ..................................................................... Tarih ..................................................................... Ünvanı .......................................................... Ç-1 0 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 19. Uygunsuzluğun Tanımı ve Etkisi (Blok #8’den Devam Ediniz) BÖLÜM 2: DKGT TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 20. Düşünceler veya Yorumlar Tarih ......................... İmza ................................................................................Ünvan/Rütbe .................. BÖLÜM 3: KARAR 21. DKGT veya Alıcının Kararı Tarih...................... İmza ............................................................ Ç-1 1 TASNİF DIŞI Ünvan/Rütbe ................... TASNİF DIŞI EK-D Geçerli bir Uygunluk Sertifikası Örneği (CoC) 1. Yüklenici Seri No. Uygunluk Sertifikası – Bölüm I 2. Yüklenici: 3. Sözleşme Numarası: 4. Sözleşme Değişiklik Numarası: 5. Onaylı Sapmalar ve/veya İmtiyazlar: 6. Alıcı (İsim, Adres, Eposta vs. Dahil): 7. Teslimat Adresi: 8. Uygulandığı Yer : Kısmî Teslimat Numarası: Son Teslimat Numarası: 8. Sözleşme Maddesi # 9. Ürün Tanımı veya Parça # 10. Miktar 11. Nakliyat Belgesi 12. Teslim Edilmeyen Miktar 13. Düşünceler veya Yorumlar: 14. Yüklenicinin Kalite Beyanı: Yukarıdaki Blok 5’de kaydedilen onaylı sapma izinlerinin/imtiyazlarının dışında yukarıda listelenen ürünlerin sözleşme koşulları ile tüm yönlerden uyumlu olduğu tasdik edilmektedir. Tarih: Yüklenicinin İsmi ve Ünvanı: Yüklenicinin İmzası: D-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 1. Yüklenici CoC Seri No. Uygunluk Sertifikası – Bölüm II 2. Yüklenici: 3. Sözleşme Numarası: 5. Düşünceler veya Yorumlar : 4. Sözleşme Değişiklik Numarası: 6. Devlet Kalite Güvence Temsilcisinin DKG Bayanı: CoC.nin I nci Bölümünde belirtilen ikmal malzemelerinin STANAG 4107, AQAP-2070 ve mutabakata varılmış DKG Talebi hükümleri içerisinde Devlet Kalite Güvencesine tabi tutulduğu onaylanmaktadır. Tarih: DKGT.nin İmzası: DKGT Bilgileri: İsim: Telefon Numarası: Eposta Adresi: D-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-E KALİTE PLANINDA YER ALACAK HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER Aşağıda yazılı hususların malın cinsine göre tamamı veya bir kısmı kullanılır, ilave ve değişiklik yapılabilir, detayları ve kapsamı ihtiyaç/proje makamı tarafından yeniden belirlenebilir. Bu planda, üretim süreci içinde ihtiyaç/proje makamı tarafından gerekli düzenlemeler yapılabilir. 1.0 Genel: 1.1 Giriş: AQAP 2105 sözleşmelerde kullanılan Devredilebilir Kalite Planları için NATO Gereklerini içerir. Tedarikçinin Devredilebilir Kalite Planı bu gereklere göre değerlendiriiecektir. Devredilebilir Kalite Planı kaüte gereklerine bağlı tüm sözleşmelerin nasıl yerine getirilmesi gerektiğini belirtecektir. 1.2 Amaç: Bu yayının amacs AQAP 2110/2120/2130 Bölüm 5.4 ve 7.1'e Devredilebilir bir Kalite Planı İçin NATO gereklerini tanımlamaktır. uygun olarak Devredilebilir Kalite Planı AQAP 2110/2120/2130'un tüm gerekleri de dahil olmak üzere kalite ile ilgili tüm sözleşme gereklerinin nasıl yerine getirileceğini belirtecektir. Devredilebilir Kalite Planı tedarikçinin kaynaklarını tanımlar ve kontrol eder. 1.3 faaliyetlerini, işlemlerini, sorumluluklarını ve Uygulanabilirlik: AQAP 2105 öncelikli olarak AOAP'ın bir tedarikçi ve/veya bundan türemiş alttedarikçi(ler) tarafından iki taraflı sözleşmede kullanıldığı başka sözleşmelere ek olarak hazırlanmıştır. Sözleşme gerekleri ile bu yayın arasında tutarsızlıkların bulunması durumunda, sözleşme gerekleri yürürlükte olacaktır. 1.4 Referanslar: Bu AQAP'da yer verilen referans dokümanlar aşağıda listelenmiştir: AQAP 2110 Tasarım, Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2120 Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2130 Muayene ve Test için NATO Kalite Güvence Gerekleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri - Esaslar ve Sözlük 1.5 Tanımlar: ISO 9000:2000 "Kalite Yönetim Sistemleri - Esaslar ve Sözlük" tanımları ve AQAP 2110/2120/2130 paragraf 3.3'teki tanımlar bu AQAP için geçerlidir. Bu AOAP'ta kullanılan ek terimler aşağıda tanımlanmıştır: Devredilebilir Kalite Planı: Bir Devredilebilir Kalite Planı belli bir proje, proses veya sözleşme gereği için hangi prosedürlerin ve bunlara bağlı kaynakların kim tarafından ve ne zaman uygulanacağını belirten tedarikçiye ait bir dokümanıdır. E-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI NOT: Bir Devredilebilir Kalite Planı bu AOAP'ın gereklerini yerine getiren dokümandır ve tedarikçi tarafından GQAR ve/veya alıcıya, gerekli olduğunda uygulanabilir sözleşme içinde teslim edilecektir. 1.6 Kısaltmalar: Aşağıda bu AQAP'ta kullanılan kısaltmaların listesi bulunmaktadır: AQAP Anlaşmalı Kalite Güvence Yayını ISO Uluslar arası Standartlaşma Organizasyonu GOA Devlet Kalite Güvencesi GQAR 2.0 Devlet Kalite Güvence Temsilcisi AQAP 2105'in Yapısı: AQAP 2105 aşağıda Devredilebilir Kalite Planının içeriği ve kurulum süreci ile ilgili NATO gereklerini anlatmaktadır. Devredilebilir Kalite Planının detaylı içeriği 8ölüm-4!te verilmiştir. 3.0 Devredilebilir Kalite Planının Oluşturulma Süreci: 3.1 Hazırlık: 3.1.1 Devredilebilir Kalite Planının hazırlanması esnasında bir ön koşul olarak tedarikçi, planlanması ve gerçekleştirilmesi gereken yönetimsel, teknik ya da diğer gerekli faaliyetleri tanımlamak için tüm sözleşme gereklerinin gözden geçirilmesini üstlenecektir. Özel ya da olağandışı gerekler üzerinde odaklanılacaktır. Uygun işlem, proses ve teknikler planlanacak, zaman çizelgesi oluşturulacak, test ve uygunluğun ispatı için kullanılan yöntemler tanımlanacaktır. 3.1.2 Devredilebilir Kalite Planı ve bununla ilgili prosesin dokümantasyonu, prosedürleri, planları, vs. hazırlanacak ve buralarda belirtilen faaliyetlerin başlangıcından önce teslim edilecektir. 3.1.3 Devredilebilir Kalite Planı açık bir şekilde sözleşme ve ürüne bağlı olacak ve doküman kontrolüne tabii tutulacaktır. 3.1.4 Devredilebilir Kalite Planı ya tedarikçinin Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili proses ve prosedürlere dayanacak ya da fiziksel olarak bu proses ve prosedürleri içerecektir. Devredilebilir Kalite Planı sözleşme İie ilgili uygulanabilir olan gerekli veya ilgili diğer doküman/planlara dayanacaktır. 3.2 Onay/Teslim: 3.21 Tedarikçinin izin verdiği personel, değerlendirme için GQAR ve/veya Alıcıya tesliminden önce Devredilebilir Kalite Planını onaylayacaktır. 3.2.2 GQAR ya da Alıcı, Devredilebilir Kalite Planını ve kopyalarını sözleşme gereklerine uygun olmaması veya AQAP 2105 ile uyumsuz olması durumunda geri çevirme hakkını saklı tutar. 3.3 Gerçekleştirme: Tedarikçi, Devredilebilir Kalite Planı altında gerçekleştirilen her prosese ait statünün tanınmasını ve kullanıma hazır olmasını sağlayacaktır. Tedarikçi, en uygun uygulama ve verim çıktılarını doğrulayacak ve ispatlayacaktır. Tedarikçi, Devredilebilir Kalite Planının kullanılabilir durumda olmasını ve bu planın uygulanmasıyla ilgili tüm bölüm/iç birimler ve E-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI sorumlu tüm çalışanlar tarafından bu plana sadık kalınmasını sağlayacaktır. Tedarikçi, Devredilebilir Kalite Planının uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Tedarikçi, faaliyetlerin sözleşme gereklerine uygun olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Tedarikçi, faaliyetlerin Devredilebilir Kaüte Planına uygun olarak yapıldığını gözden geçirecek, denetleyecek, ispatlayacak ve doğrulayacaktır. 3.4 Gözden Geçirme ve Değişiklik Kontrolü: Devredilebilir Kalite Planı, sözleşme yaşam çevriminin evreleri arasında tedarikçi tarafından periyodik olarak gözden geçirilecektir. Devredilebilir Kalite Planının değişiklik yapılmış kopyaları GQAR ve/veya Alıcıya paragraf 3.2'ye veya belirli bir değişiklik kontrol prosedürüne uygun şekilde teslim edilecek ve bu teslim esnasında herhangi bir gecikme yaşanmayacaktır. Tedarikçiye ait Devredilebilir Kalite Planının düzeltilmesiyle ilgili prosedür ek olarak sunulacaktır. Tedarikçi, Devredilebilir Kalite Planı ile ilgili her türlü değişikliğin kontrol edilmesini ve kimlik, onay durumu, sürüm ve dağıtım tarihi gibi bilgilerin açık bir şekilde belirtilmiş olmasını sağlayacaktır. 4.0 Devredilebilir Kalite Planının İçeriği: 4.1 Genel: Devredilebilir Kalite Planının içeriği yeterli derecede açık ve sözleşme ile ilgili devam etmekte olan tedarikçi faaliyetlerini yansıtacak kadar detaylı olacaktır. Devredilebilir Kalite Planı, sözleşmede uygulanabilir olan tüm prosedür, plan ve diğer dokümanlara dayanacak ve/veya bunları kapsayacaktır. Devredilebilir Kalite Planı gerçekleştirilecek olan faaliyetleri (yönetimsel veya teknik) ya doğrudan ya da uygun prosedür ve dokümanlara dayalı olarak belirleyecektir. 4.2 Proje Tanımı: Projenin amacı ve uygulanabilirliği kısa bir form aracılığı ile tanımlanacaktır. 4.3 Kısaltmalar ve Tanımlar: Devredilebilir Kalite Planında kullanılan tüm kısaltmalar listelenecektir. Sözleşmeye ait tanımlamalar dışında Devredilebilir Kalite Planında kullanılan tüm tanımlamalar listelenecektir. 4.4 Organizasyon ve Sorumluluklar: Devredilebilir Kalite Planı organizasyon yapısının özel tanımı ile ilgili bir sözleşme içerecek ve gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktan sorumlu kişileri tanımlayacaktır. Sorumlu personelin yönetim temsilcisi de dahil olmak üzere kalite ile ilgili sorumluluk ve yetkileri tanımlanacaktır. Sözleşmeye bağlı kalite sorumlulukları ile ilgili atanmış personelin bağımsızlığı açık bir şekilde belgelendirilecektir. Sorumlu personel arasındaki ilgili ortak yönler açıklanacaktır. DKGT ve/veya Alıcı ile ilgili ilişkiler tanımlanacaktır. 4.5 Kaynak Yönetimi: Sözleşme gereklerini yerine getirmek için gerekli olan kaynakların tedariki, insan kaynaklan, alt yapı ve çalışma ortamı Devredilebilir Kalite Planında belirtilecektir. 4.6 Kalite Yönetim Sistem ile ilgili Faaliyetler: Kalite ile ilgili gerekler ve riskler neticesinde ortaya çıkan uygulanabilir kalite yönetim faaliyetlerinin planlaması yapılacaktır ancak bu planlama aşağıdaki alt paragraflarda sözü E-3 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI geçen proseslerle sınırlı değildir. Devredilebilir Kalite Planı gereksinimlerin, işin yapıldığı yerlere nasıl aktarıldığını tanımlayacaktır. 4.6.1 Prosesler (Genel Gerekler): Devredilebilir Kalite Planı; uygulanmaları, sıralanmaları ve etkileşimleri boyunca proseslerin nasıl tanımlandığını kapsayacaktır. Proseslerin etkili olmasını sağlayan kriter ve yöntemlerin yanı sıra bunların gerçekleştirilmesini destekleyen ve sağlayan kaynaklar eklenecektir. Özel vurgulamalar yeni veya özel proseslerde tanımlanacaktır. Devredilebilir Kalite Planı tedarikçinin dış kaynaklı ürün, proses ve faaliyetleri nasıl kontrol edeceğini içerecektir. Devredilebilir Kalite Planı proseslerin nasıl görüntülendiğini, ölçüldüğünü, analiz edildiğini ve sürekli olarak geliştirildiğini içerecektir. 4.6.2 Dokümantasyon Gerekleri: Devredilebilir Kalite Planı; kalite politikası, kalite hedefleri, kalite kitapçığı, prosedürler, kayıtlar ve diğer dokümanlarda da dahil olmak üzere dokümantasyon gereklerinin nasıl muhafaza ve kontrol edildiğini tanımlanacaktır. Her zaman bir doküman durum listesi mevcut olmalı ve evreler ve/veya ana hatlar arasındaki geçişler süresince (örn. tasarım denetlemelerini müteakip) biçimlendirilecektir. 4.7 Ürün Gerçekleştirme Faaliyetleri: Kalite ile ilgili gerekler ve risklerden ortaya çıkan uygulanabilir ürün gerçekleştirme faaliyetlerinin planlaması yapılacaktır, ancak bu planlama aşağıdaki alt paragraflarda sözü geçen proseslerle sınırlı değildir. 4.7.1 Ürünün gerçekleştirmenin Planlanlanması: Devredilebilir Kalite Planı, ürün gerçekleştirilmesi ile ilgili planlama prosesine bağlı faaliyetlerin nasıl yürütüleceğini tanımlayacaktır. 4.7.2 Müşteriyle İlişkili Süreçler: Devredilebilir Kalite Planı; ürüne yönelik tanımlama prosesi ve denetleme gereksinimlerine bağlı faaliyetleri tanımlayacaktır. Plan, müşteri İletişimi ile ilgili düzenlemeleri tanımlayacaktır. 4.7.3 Tasarım ve Geliştirme: Devredilebilir Kalite Planı, tedarikçinin ürünün tasarım ve gelişimini nasıl planlayıp kontrol edeceğini ve ortak yönlerin nasıl yönetileceğini tanımlayacaktır. 4.7.4 Alt-tedarikçilerin kontrolünü İçeren satın alma: Devredilebilir Kalite Planı satın alma prosesinin nasıl yürütüleceğini, tedarikçinin satın alınan ürünlerin belirlenen gereksinimlere uymasını ne şekilde sağlayacağını ve ait»tedarikçilerin nasıl değerlendirilip seçileceğini tanımlayacaktır. Alt-tedarikçiler ile veya bunların ürünleri ile ilgili riskler listelenecek ve adreslenecektir.(Bkz. AQAP 2110/2120/2130 paragraf 7.4.1 ve 7.4.3) 4.7.5 Üretim ve hizmetin Sağlanması: Devredilebilir Kalite Planı kontrol edilen koşullar altında ürünün ve hizmet tedarikinin nasıl yürütüleceğini tanımlayacaktır. 4.7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü: Devredilebilir Kalite Planı, izleme ve ölçme cihazlarının ürünün sözleşme gereklerine uygunluğunu kanıtlayacak şekilde nasıl kontrol edildiğini tanımlayacaktır. Devredilebilir Kalite E-4 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Planı, ölçme ve ayar sistemlerinin gereksinimleri yerine getirmesini sağlayan prosesleri tanımlayacaktır. 4.7.7 Konfigürasyon yönetimi: Devredilebilir Kalite Planı, konfigürasyon yönetimi ile ilgili sözleşmenin Özel faaliyetlerini tanımlayacak ve/veya gerekli Konfigürasyon Yönetim Plam'na kaynak gösterecektir. 4.7.8 Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik: Devredilebilir Kalite Planı, sözleşmenin Güvenilirlik ve Sürdürülebilirlik ile ilgili özel faaliyetlerini tanımlayacaktır. 4.8 Ölçüm, Analiz ve İyileştirme Faaliyetleri: Kalite ile ilgili gereksinimlerden ve risklerden doğan uygulanabilir ölçüm, analiz ve iyileştirme faaliyetleri tanımlanacaktır ancak bunlar aşağıdaki proseslerle sınırlı değildir. 4.8.1 Müşteri memnuniyeti: Devredilebilir Kalite Planı müşteri memnuniyetinin izleme ve ölçümünün nasıl yürütüleceğini tanımlayacaktır. 4.8.2 iç Tetkik: Devredilebilir Kalite Planı, bu planın gereksinimlere uyup uymadığını tanımlamak amacıyla iç denetlemelerin nasıl yürütüleceğini ve nasıl verimli bir şekilde uygulanıp, sürdürüleceğini tanımlayacaktır. 4.8.3 Uygunluk Sertifikası: Devredilebilir Kalite Planı, Uygunluk Sertifikasının kullanımı ile ilgiü sözleşmenin özel düzenlemelerine dayanacaktır. 4.8.4 Uygun olmayan ürünün Kontrolü: Devredilebilir Kalite Planı, uygunsuzlukların tanım ve kontrolü için sözleşmenin Özel gereksinimlerinin ne şekilde yürütüleceğini tanımlayacaktır. 4.8.5 Veri Analizi: Devredilebilir Kalite Planı, planlanan faaliyetlerin uygunluğunu ve verimliliğini kanıtlamak amacıyla veri analizinin ne şekilde gerçekleştirileceğini ve nerelerde iyileştirmeler yapılabileceğini tanımlayacaktır. 4.8.6 İyileştirme: Devredilebilir Kalite Planı sürekli iyileştirmenin, düzeltici ve koruyucu eylemlerin ne şekilde yürütüleceğini tanımlayacaktır. 4.9 EK NATO Gereksinimleri: Kaliteye bağlı gerekler ve risklerden doğan uygulanabilir ek NATO gereksinimlerinin planlaması tanımlanacaktır ancak bu planlama aşağıdaki gereksinimlerle sınırlı değildir. Devredilebilir Kalite Planı GQAR ve/veya Alıcının tedarikçiye ve ait-tedarikçilere ne şekilde ulaşacağını ve GQA faaliyetleri ile ilgili desteğin ne şekilde sağlanacağını tanımlayacaktır. Devredilebilir Kalite Planı, tedarikçinin nasıl sadece teslim edilmesi amaçlanan kabul edilebilir ürünleri alıcıya vereceğini tanımlayacaktır. E-5 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 4.10 Kaynak Dokümanlar: 4.10.1 Sözleşmeye bağlı Dokümanlar: Uygulanabilir olduğu yerlerde, Devredilebilir Kalite Planı başka planlar veya bunların uygun bölümleri ile kalite ile ilgili sözleşmeye bağlı dokümanlara dayanacaktır. Sözleşmeler İçin gerekli olan bu ve başka planlama dokümanları arasındaki ortak yön ve ilişkiler tanımlanacaktır. 4.10.2 Tedarikçinin iç kalite ile ilgili dokümanları: Uygulanabilir olduğu yerlerde, Sistemi'ne dayanmalıdır. Devredilebilir Kalite Planı tedarikçinin Kalite Yönetim 4.10.3 Diğer dokümanlar: Devredilebilir Kalite Planı konu ile ilgili ve sözleşmeye bağlı diğer dokümanları listeleyecektir. 4.10.4 Öncelik sırası: Kaynak dokümanların öncelik sırası ve Devredilebilir Kalite Planı da dahil olmak üzere bunların sözleşme ile olan bağlantıları tanımlanacaktır. E-6 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-F KALİTE GÜVENCE FAALİYETİ RAPORU QUALITY ASSURANCE ACTIVITY REPORT Yıl/Ay : Year/Month Hazırlayan : Prepared By Sözleşme : Contract No : Yüklenici: Company İş Paket (ler)i : Work Package (s) Üretim Durumu : Production Status Periyodik Uygunluk Muayeneleri : Periodic Conformance Inspection Kalite Hata Raporu : Quality Deficiency Report Tarih Date Kapatıldı Closed Evet/Yes Hayır/No Problemler : Problems Düzeltici Tavsiyeler : Improvement recommendation F-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-G DENETİM FAALİYETİ KONTROL FORMU SİSTEM ELEMANLARI DEĞERLENDİRMESİ ÜRÜN MUAYENESİ DOĞRULAMASI SYSTEM ELEMENTS EVALUATION YÜKLENİCİ : SÖZLEŞME NO : CONTRACTOR CONTRACT NO DİĞER DENETİM FAALİYETLERİ PRODUCT INSPECTION VERIFICATION OTHER AUDİT ACTİONS HAZIRLAYAN(KGT): PREPARED BY(GQAR) İMZA : SIGNATURE DENETİM KONUSU KALİTE PLÂN NO : AUDİT SUBJECT QUALITY PLAN # : TARİH : KG GEREKLERİ : DATE QA REQUIREMENTS AQAP-2070, AQAP-..........., ISO ……. SAYFA NO : PAGE OF PAGES DENETİM YERİ KAR. NO YÜKLENİCİNİN PROSEDÜRLERİ: REFARANS. AUDİT AREA/ LOCATION CHAR.NO (1,2,3,…) CONTRACTOR’S PROCEDURES REFERANCES G-1 TASNİF DIŞI DOĞRULAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ DENETİM SIKLIĞI : METHOD OF VERIFICATION AND EVALUATION FREQUENCY TASNİF DIŞI DENETİM FAALİYETİ KONTROL FORMUNUN DOLDURULMASI İÇİN AÇIKLAMALAR 1. KGT tarafından doğrulaması yapılacak ürünlerin veya sistem elemanlarının AQAP ve sözleşme isteklerine uygunluğunun devamlı değerlendirilebilmesi için EK-G Formu hazırlanır. 2. Formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıdadır: a. Sistem Elemanları Değerlendirmesi : Firmanın Kalite Sistem Elemanlarına yönelik bir değerlendirme yapılacak ise bu bölüm işaretlenir. b. Ürün Muayenesi Doğrulaması : Ürünler üzerinde firmanın yaptığı muayene işlemlerinin doğrulanması yapılacak ise bu bölüm işaretlenir. c. Yüklenici : Sözleşmeye taraf olan üretici firmanın ismi yazılır. ç. Sözleşme No : İlgili sözleşmenin numarası yazılır. d. Hazırlayan : Proje için Kalite Güvence Faaliyetlerini yürütmek için görevlendirilmiş olan Kalite Güvence Temsilcisinin adı yazılır ve imzalanır. e. Kalite Plân No : KGT Kalite Denetim Plânında bu işlem için verilen numaradır ve bu numara yazılır. f. Sayfa No : Formun sayfa numarası yazılır. g. Denetim Sahası : Üzerine değerlendirme yapılacak Kalite Sisteminin hangi elemanı / ürün kontrol istasyonu adı yazılır. ğ. Kalite Güvence İstekleri : Değerlendirmede esas alınan dokümanlar (AQAP, Kalite Planı v.s gibi) yazılır. h. Yer - Uygulamanın yapılacağı ilgili bölümün adı yazılır. I. Yüklenicinin Prosedürü : Firmanın sistem gereği hazırlamış olduğu dokümanın ilgili paragrafın numarası ve paragraftaki açıklama aynen yazılır. i. Referans : Yukarıdaki kutucukta yazılan paragrafın alındığı dokümanın ismi yazılır. j. Değerlendirme/Doğrulama Yöntemi : KGT tarafından kullanılacak yöntem (Numune Alma, Gözlem, Test v.s) yazılır. k. Değerlendirme/Doğrulama Sıklığı : Yapılacak olan değerlendirme faaliyetinin hangi sıklıkta (1 Ay, 3 Ay, 6 Ay gibi) gerçekleştirileceği yazılır. G-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-Ğ DENETİM FAALİYETİ KAYIT FORMU SİSTEM ELEMANLARI DEĞERLENDİRMESİ ÜRÜN MUAYENESİ DOĞRULAMASI DİĞER DENETİM FAALİYETLERİ SYSTEM ELEMENTS EVALUATION PRODUCT INSPECTION VERIFICATION YÜKLENİCİ : SÖZLEŞME NO : HAZIRLAYAN CONTRACTOR CONTRACT NO PREPARED BY OTHER AUDİT ACTİONS İMZA : SİGNATURE YIL : SAYFA NO : KALİTE PLÂN NO : YEAR PAGE OF PAGES QUALITY PLAN # : REFERANSLAR (SF-1’deki DENETİM KONUSU) KAREKTERİSTİKLER Ğ-1 TASNİF DIŞI 9 DÜŞÜNCELER Kritik Hata Critical Defect Büyük Hata Major Defect Küçük Hata Minor Defect Hatalı Parça Sayısı No of Defec. Items Doğrulanan Parça Sayısı No of Items Verification Hatalı Gözlem Sayısı No of Defective Ob ti Hata Yüzdesi (%) (%) Defect 6 Tamamlanan Gözlem Sayısı No of Observ. Accomplished Planlanan Gözlem Sayısı No of Observation Planned Tarih Date Hazırlayan Prepared By CHARACTERİSTİCS (SED için yapıldığında boş bırakulacaktır) PARÇA TANIMI LİNE ITENTIFICATION REFERANCES 1 2 3 4 5 7 8 10 TASNİF DIŞI Ğ-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-H KALİTE HATA KAYDI QUALITY DEFICIENCY RECORD Kimden From Kime To 1. Tarih : Date A Tipi Küçük B Büyük 2. Kayıt No : Reference No SED/SEE ÜMD/PIV TÜD/CIV Diğer/Other Faaliyet Action C Kritik 3. Aşağıdaki hataların düzeltilmesi gerekmektedir. Bu Düzeltme; a)Hatanın Düzeltilmesi The following discrepancy (ies) require corrective action as to : Correction of Defect b)Sebebin Giderilmesi Correction of Cause 3A. Bu Hata teslimat Akışını Etkileyecektir. (Eğer Cevap "Evet" ise Üretim Bölümüne Gönderinizin) This discrepancy will affect Production schedules (if "YES" is checked, send copy to production element) EVET/YES HAYIR/NO 4. Yukarıda belirtilen sorunla ilgili olarak düzeltme faaliyetinin anlatımını da içeren cevabınız, bu formda verilen tarihten sonraki …… gün içerisinde beklenmektedir. Bu tarihe kadar sorun giderilemez ise, ek süre talebinizi bildiriniz. Bu formun arka yüzü cevabınız için kullanılabilir. Eğer ayrı form kullanacaksanız, lütfen yukarıdaki referans numarasını cevabınızda belirtiniz. It is requested that a reply as to corrective action taken be submitted within ------------------- days of the above date. In the event corrective action can not be finalized by that date, request date action will be concluded. The reverse side of this form may be used for your reply. Please refer to the above reference number if separate communication is used. İstek Sahibinin İmzası Signature of Requestor H-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 5. Yüklenicinin Cevabı : Contractor's Reply 6. KGT.nin, yüklenicinin yaptığı düzeltme faaliyetleri ile ilgili değerlendirmesi Statement of verification and evaluation of contractor's action (To be completed by QAR) 6A. KGT.nin İsim ve Ünvanı Typed of Printed Name of QAR 6B. İmza Signature 7. Eğer Gerekirse Yapılması İstenen Faaliyetler Statement of Follow-up Action When Necessary H-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI KALİTE HATA KAYDININ DOLDURULMASI İÇİN AÇIKLAMALAR 1. Kalite Hata Kaydı Formu, Denetim Faaliyeti Kontrol Formunun uygulanmasından veya başka bir nedenle gözlemlenen bir hatanın düzeltilmesi için KGT tarafından hazırlanıp firmanın Kalite Güvence bölümü yetkililerine iletilen hata raporudur. 2. Formun tanzimi ile ilgili açıklama aşağıdadır: a. Tarih : Formun hazırlandığı tarih yazılır. b. Referans Numarası : KGT tarafından forma verilen numara yazılır. c. Kimden : Formu hazırlayanın adı ve unvanı yazılır. d. Kime : Firmanın Kalite Güvence bölümü sorumlusunun adı yazılır. e. Eksikliğin Görüldüğü Doğrulama Yada Değerlendirme Faaliyeti : Eksikliğe hangi değerlendirme faaliyeti sırasında rastlandıysa onunla ilgili kutucuk işaretlenir. f. 3. Bölümde düzeltme faaliyeti gerektiren hatanın düzeltilmesi veya hata nedeninin giderilmesine göre uygun düşen bölüm işaretlenir ve hata yazılır. g. 3A Bölümünde, ilgili sapma üretim programını etkiliyorsa “Evet” etkilemiyorsa “Hayır” bölümü işaretlenir. h. 4. Bölümde, KGT bir süre vererek hatanın giderilmesi, önlenmesi ve tekrarlanmaması için istekte bulunur. i. 5. Bölüm Yüklenici tarafından doldurulur. j. 6. Bölümde KGT, firmadaki uygunsuzluk durumuna firmanın verdiği cevaba, kendi doğrulama ve değerlendirme sonucunu açıklar. k. 6A Bölümünde KGT.nin adı ve imzası bulunur. l. 7. Bölümde eğer gerekiyorsa, daha sonra yapılacak işlemin açıklaması yapılır. H-3 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-I 1. TALEP TARIHI Date of Request Mühendislik değişikliği, sapma izni ve feragat için yorum FORMU FORM OF COMMENTS ON WAIVER, DEVIATION OR ENGINEERING CHANGE 2. YÜKLENICI Contractor 3. Yerleşim Yeri Plant 6. 5. Uygunsuzluk Tipi ve MDİ Sınıfı Class of ECP or Type of Nonconformance Class 1 4. Talep Tipi/Type of Request Feragat Talebi Sapma İzni- RFD Waiver –RFW Deviation Değişiklik Talebi Müh.Değiş.İsteği-ECP Change Request-CR Engineering Change Proposal Talebin veya ECP.nin Numarası 7. Request or ECP Number Sözleşmenin Numarası Contract Number Minor Major Class 2 Critical USULLER, FAALİYETLER, TAVSİYELER, YORUMLAR VE/VEYA DÜŞÜNCELER ROUTINGS, ACTIONS, RECOMMENDATIONS, COMMNTS AND/OR REMARKS 8. KALİTE GÜVENCE TEMSİLCİSİ/QUALITY ASSURANCE REPRESENTATIVE TALEP DOĞRU VE YETERLİDİR. ADEQUACY OF REQUEST VERIFIED SINIFLANDIMADA HEMFİKİRİM CONCUR IN CLASSIFICATION SINIFLANDIRMADA HEMFİKİR DEĞİLİM NONCONCUR IN CLASSIFICATION İMZA Signature KGT.NIN ADI SOYADI Typed Name and Title of QAR 9. ONAYLANMASI TAVSİYE EDİLMİŞTİR APPROVAL RECOMMENDED ONAYLANMASI TAVSİYE EDİLMEMİŞTİR APPROVAL NOT RECOMMENDED ÇALISTIGI KURUM Office Symbol TEL.NO Phone No İMZA TARIHI Date Signed ALT YÜKLENİCİDEKİ KGT.NİN YORUM VE GÖRÜŞLERİ : COMMENTS AND/OR REMARKS OF SUBCONTRACTOR QAR 10. ANA YÜKLENİCEDEKİ KGT.NİN YORUM VE /VEYA GÖRÜŞLERİ : COMMENTS AND/OR REMARKS OF PRIME CONTRACTOR QAR KOPYALARIN DAĞITIMI: YÜKLENİCİ MSB KGT DİĞER DISTRIBUTION OF COPY (Specify) CONTRACTOR MND QAR OTHER I-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI MÜHENDİSLİK DEĞİŞİKLİĞİ, SAPMA İZNİ VE FERAGAT İÇİN YORUM FORMUNUN DOLDURULMASI İÇİN AÇIKLAMALAR 1. Yüklenici, bir ürünün üretimi öncesinde veya sonrasında Teknik Bilgi Paketinde (TDPTechnical Data Package) bazı aksaklıklar görüp değiştirmek istiyorsa, yada TDP ve sözleşme isteklerinden sapma/feregat yapmak istiyorsa bunun için KGT .ne başvurması gerekir. Bu durumda firma öncelikle KGT.nin konu hakkındaki görüş ve yorumunu almak zorundadır. Bu istek, bir sapma (RfW-Request for Waiver), feragat (RfD- Request for Deviation) yada Mühendislik Değişiklik İsteği (ECP-Engineering Change Proposal) olabilir. KGT ilgili isteği değerlendirerek, bu forma değişiklik talebinin sınıf/tip bilgilerini işledikten sonra konu ile ilgili yorum ve önerilerini de yazarak formu imzalar. Bu form talebi yapana onay için sunulur. 2. Formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıdadır: a. İstek Tarihi : Sapma, feragat veya değişiklik isteği için firma tarafından hazırlanan dokümanın KGT.ne sunulduğu tarihtir. b. Yüklenici : Sözleşmeye taraf olan Yüklenici adı yazılır. c. Tesis : 2 nolu kutucukta yazılandan farklı ise bu kısım doldurulur. ç. 4 nolu bölüme sapma, feragat, değişiklik yada mühendislik değişiklik isteklerinden hangisi talep edilmiş ise o kısım ile ilgili olan kutucuk işaretlenir. d. ECP.nin Sınıfı yada Değişikliğin Türü - İlgili sapma, feragat yada değişiklik isteğinin sınıfı ve türü işaretlenir. e. İstek Numarası - İlgili isteğe firma tarafından verilen numaradır. f. Kontrat Numarası : Sözleşme Numarası yazılır. g. 8 nolu kutucuğa KGT tarafından ilgili isteğin uygunluğu yada uygunsuzluğu hakkında işaretleme yapılır. KGT isim, unvan, imza, kurum ismi, tel. no., imza tarihi gibi kayıtlarıda bu kısıma düşer. ğ. Alt Yüklenicideki KGT'nin Yorumu : Bu kısma KGT konu ile ilgili görüşlerini kaydeder. h. Kopya Dağıtımı : Bu kısım KGT tarafından işaretlenir. I-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-İ KGT FAALİYETLERİ DENETİM DOKÜMANI KGT ADI SOYADI : PROJE ADI : KG FAALİYETLERİNE BAŞLAMA TARİHİ : DENETİM TARİHİ : DENETİM YERİ : DENETİMİ YAPAN(LAR) : KONTROL LİSTESİ DEĞERLENDİRME 1. KGT, Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesine sahip mi? 2. Firma, AQAP gereklerine göre KG faaliyetlerini yerine getirmede KGT’ne alt yapı ve destek sağlıyor mu? 3. Sözleşmede, KGT faaliyetleri ile ilgili hüküm var mı? 4. KGT’de sözleşme var mı? 5. KGT’nin sertifikasyonu yetkilendirme için uygun mu? 6. KGT’de mühür var mı, izlenebilir mi ve okunaklı basıyor mu? 7. Birden fazla KGT’nin projede görevlendirilmesi söz konusu mu? 8. Yerine getirilemeyecek KG faaliyetleri için üst makamlara bildirimde bulunulmuş mu? 9. KGT’nin denetimlerini gösteren kayıtlar için açılmış özel mühür ve imza blokları var mı? 10. Bakım tipi sözleşmelerde, sözleşme harici faaliyetlerle ilgili işlemler ve yaptırımlar ortaya konmuş mu? İ-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 11. Sözleşme incelenmiş mi? 12. Sözleşmede, müşteri istekleri kapsamında KGT’nin görev, yetki ve sorumlulukları net olarak belirlenmiş mi? 13. Sözleşme şartları ve müşteri istekleriyle ilgili olarak işlemlere başlanmadan, firma ile bu konularda görüşülmüş ve görüş birliği sağlanmış mı? 14. Uygun olmayan malzemeye, KGT’nin yapacağı işlemler ve yetkileri belirlenmiş mi? 15. Firmaya yönelik risk analizleri yapılıyor mu? 16. Risk analizi sonuçları değerlendirilip neticelere göre işlem yapılıyor mu? 17. Risk tanımlamasına göre öncelikler belirleniyor mu? 18. KGT’nin kalite güvence denetim plânı mevcut mu ve Kalite Güvence Makamına göndermiş mi? 19. KGT’nin denetim plânı sözleşme şartlarını ve müşteri isteklerini içeriyor mu? 20. Kalite Denetim Plânı, firmanın daha önce aynı veya benzer ürünü ürettiği ve bunun değerlendirmeleri sonucuna göre mi hazırlanmış ? 21. KGT’nin firmaya ait bilgileri toplama ve analiz etme işlemleri bir metoda dayanıyor mu ve standard bir analiz yöntemi var mı? 22. KGT, firmanın ve kendisinin tuttuğu kayıtları mukayese ediyor mu? 23. KG Sistem elemanları değerlendirmesi verilen yetkiler kapsamında tek tek değerlendiriliyor mu? 24. Sistem elemanları değerlendirme sonuçları analiz edilip buna göre denetim sıklığı değiştiriliyor mu? 25. KGT, yetki verilmiş ise firmanın imkân ve kabiliyetlerini değerlendirip bulgularını dokümante ediyor mu? İ-2 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 26. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş ise firmanın eğitim politikasını değerlendiriyor mu? 27. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş ise personel yeterliliği ve sertifikasyonu değerlendirmesi yapıyor mu? 28. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş ise İPK sonuçlarının değerlendirmesini yapıyor ve dokümante ediyor mu? 29. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş ise, yönetimin sorumluluğu ve gözden geçirme kayıtlarını değerlendiriyor ve dokümante ediyor mu? 30. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş ise, kuruluş içi kalite denetimlerinin zamanında yapıldığını ve sonuçlarının değerlendirmesini yapıyor ve dokümante ediyor mu? 31. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş ise yazılım değerlendirmesi yapıyor ve dokümante ediyor mu? 32. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş ise, firmanın doküman ve veri kontrol sisteminin değerlendirmesini yapıyor ve dokümante ediyor mu? 33. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş ise, firmanın satınalma sisteminin değerlendirmesini yapıyor ve dokümante ediyor mu? 34. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmiş ise, alt müteahhid firmaların satınalma sisteminin değerlendirmesini yapıyor ve dokümante ediyor mu? 35. ÜMD işlemlerinde, firmanın ürün muayenesi yapma sorumluluğunu ortadan kaldıracak kontroller yaparak firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırıyor mu? 36. KGT, ÜMD işlemlerine ait kontrol listeleri oluşturmuş ve uyguluyor mu? 37. ÜMD işlemlerini, maliyet ve zaman faktörü dikkate alınarak firma ile beraber mi yapıyor? 38. İlk ürün doğrulama şartı varsa, bu işlem için plânlama yapılmış mı? 39. Uçuş sistem kontrolü gibi sözleşmeye özel kontrol işlemleri plânlamaya alınmış mı? İ-3 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 40. Uçuş güvenliği ile belirlenmiş kontrollerin %100 denetimi yapılmış mı? 41. Sözleşme süresince, müşteriden gelen istekleri denetim plânına dahil etme sistemi mevcut mu? 42. Zorunlu ürün kontrollerinin, eldeki verilere dayanarak azaltılması veya kaldırılması için verilerle birlikte müşteriden talep ediliyor mu? 43. Denetim plânına uygun olarak yapılan denetimler sistematik olarak kayıt altına alınıyor mu? 44. Kayıtlar, sorunları, düzeltici işlemleri ve güvenin sağlanmasını ispatlayacak açıklamaları içeriyor mu? 45. Tamamlanmış ürün doğrulamasında, firmanın sözleşme şartlarını karşılayan ürünün sunulması için gerekli altyapıyı kurduğunu denetliyor mu? 46. Ürün, Kalite Uygunluk Testleri ve Kafile kabul testlerinin firma tarafından KGT’ne sunulmadan önce yapıldığı ve bu durum Kabul Veri Paketinde görülüyor mu? 47. Sevkiyattan sonra oluşan müşteri şikayetleri konusunda, firmanın aldığı düzeltici ve önleyici faaliyetlerin değerlendirmesini yapıyor mu? 48. Denetim sırasında bulunan uygunsuzlukların daha önce dağıtımı yapılmış ürünlerde de olabileceğine dair bir araştırma yapıyor mu? Varsa bunların düzeltilmesi için bir sistem oluşturulmuş mu? 49. Düzeltici işlemler sonucunda yapılan faaliyetlerin takibi yapılıyor ve etkinliği denetleniyor mu? 50. Bazı uygunsuz işlemler için KGT tarafından daha önceden belirlenmiş standart tamir işlemleri var mı? 51. ECP, RFD,RFW işlemleri için yapılacak faaliyetler önceden belirlenmiş ve işlemler buna göre mi yapılıyor? 52. Firmanın, uygunsuz malzemeye yapılacak işlemler sistemini, düzeltici işlem yerine kullanmasını engelleyecek bir denetim sistemi var mı? 53. Firma uygunsuz malzemeyi her koşulda denetim altında tutuyor mu? İ-4 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 54. Bulunan eksiklik ve uygunsuzluklar, firmaya zamanında bildiriliyor ve uygunsuzluklar A,B;C şeklinde sınıflandırılarak sıra ile mi yapılıyor. 55. Varsa, KGT ve firma tarafından belirenen kritik prosesler neye göre belirlenmiş? 56. Kritik prosesleri denetim altında tutabilmek için yöntemler oluşturulmuş mu? 57. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetki verilmişse, firmanın konfigürasyon kontrolü değerlendirmesini yapıyor mu? Bu konuda yapacağı işlemler ve yetkileri tanımlanmış mı? 58. Konfigürasyonda yapılan değişikliklerin kaydı tutuluyor mu? 59. Firmanın ürün tanımlama ve izlenebilirlik sistemi denetleniyor mu? 60. KGT, sözleşmede belirtilmiş ve yetkilendirilmişse, firmanın ölçüm ve test teçhizatının kalibrasyon kontrolünü ve sistemini değerlendiriyor mu? 61. KGT, Giriş kalite kontrol değerlendirmesini yapıyor mu? 62. Firmanın, taşıma, depolama ambalajlama ve sevkiyat sisteminin ve sözleşme isteklerinin sağlandığının değerlendirilmesini yapıyor mu? 63. KGT, Sözleşmeye göre müşterinin temin ettiği ürün-ün ve teçhizatın ayrılması, depolanması ve yapılacak işlemlerin değerlendirmesini yapıyor mu? 64. Üretim ve teslimat durumunu raporlandırıyor mu? 65. Müşteriyle, sözleşme süresince iyi bir haberleşme ve iletişim ağı kurulmuş mu? 66. Üretimde olabilecek muhtemel gecikmeler için müşteri haberdar ediliyor ve gecikmenin sebebinin ortadan kaldırılması için faaliyetler yapılıyor mu? 67. Yetkilendiren makam tarafından, önceliklerin değiştirilmesi durumunda, öncelik verilen ürüne yönelik işlemler hızlandırılıyor mu? 68. Sözleşme ile kayıtların, saklama süreleri belirlenmiş ve bu süreler içinde saklanıyor mu? 69. Alt yüklenicilerde denetim yapılması gerektiğinde, yetkilendiren makam bilgilendiriliyor veya KGT talebinde bulunuluyor mu? İ-5 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 70. KGT faaliyetlerini, Kalite kontrol mu veya Kalite güvence ağırlıklı mı yapıyor? 71. KGT firma ile olan iş ilişkilerinde, Toplam Kalite Yön-etimi anlayışı içinde diyalog kuruyor mu? 72. Üretim veya kontrollerde emniyetsiz bir durum gördüğünde bunu firmaya bildiriyor mu? 73. Projede gizlilik kriterlerinin kullanılması esas ise bunu değerlendiriyo, gerekli uyarıları yazılı yapıyor ve yetkilendiren makama bilgi veriliyor mu? 74. KGT, üst makamlar tarafından denetleniyor mu? 75. KGT, yıllık seminerlere katılmış ve seminer notlarını almış mı? 76. KGT, projeye yönelik eğitimleri almış mı? 77. KGT.nin ileriye yönelik bir eğitim plânı var mı? 78. KGT, faaliyetlerini Yönergesine uygun olarak mı yapıyor? 79. AQAP belgelendirme denetimine gelen ekip ile bilgi alışverişinde bulunuyor mu? 80. Ürüne ve sisteme yönelik denetim sıklıkları, elde edilen neticelere göre değiştiriliyor mu? 81. Kabul sonrası hemen teslim edilmeyen ürünlere yönelik ne gibi işlemler yapıyor? Bu durum sözleşmeye ve yetkilendirmeye uygun mu? 82. Garanti kapsamındaki ürünlere ne tür işlem yapıyor? 83. Her denetim işlemi öncesi, bu işleme ait kalibrasyon gerektiren bir adım varsa, bu denetim kontrol listesinde yer alıyor mu? 84. Devlet malı test ve ölçü teçhizatının bakım prosedürüne göre bakım yapıldığı denetleniyor mu? 85. KGT bu proje için sayı olarak yeterlimi, ilâve KGT.ne gerek var mı? 86. Bir önceki denetim sonuçları gözden geçirildi ve gereği yapıldı mı? 87. “Sorun” olarak iletilen konulara idare tarafından çözüm bulundu mu? İ-6 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 88. İdare tarafından ilgili firmada gerçekleştirilen, KG sistemi denetimi, ara denetim, müşteri şikayetleri, ödül v.b işlemleri KGT’ ye iletiliyor mu? 89. KG faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için, KGT.nin istekleri ve önerileri nelerdir? İ-7 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-J YÜKLENİCİ ARA DENETİM İSTEK YAZI ÖRNEĞİ YÜKLENİCİNİN ADI / TİCARİ UNVANI SAYI.: TARİH: ...../....../....... SÖZLEŞME MAKAMI ve ARA DENETİMİ YAPACAK MAKAM (ADRES) SÖZLEŞMEYİ YAPAN MAKAM MALIN ADI ALIM MİKTARI SÖZLEŞME TARİH-NOSU TAKSİT NO/GRUP NO/KAFİLE NO : : : : ..../...../....... – xxxxx : İlgili kısım doldurulacaktır. Yukarda özellikleri belirtilen malzemenin üretimine ......../............/........... tarihinde başlanacaktır. Ara denetim için personel görevlendirilmesi arz ederim. ARA DENETİMİN YAPILACAĞI ADRES : (Açık Adres) (imza) YÜKLENİCİNİN ADI / TİCARİ UNVANI DAĞITIM : Gereği : Sözleşme Makamı Ara Denetimi Yapacak Makam NOT : Yüklenici üretime başlayacağı tarihi, sözleşme yaptığı makama ve ihale dokümanında belirtilen ara denetimi yapacak makama sözleşmenin yapıldığı günü takip eden 10 (on) gün içinde yazılı olarak bildirmekten sorumludur. J-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-K FİRMADA İNCELEME ESNASINDA TUTULAN RAPOR RAPOR TARİH :...../....../....... SAYFA NO :...../...... ARA DENETİM YAPILMASINI İSTEYEN MAKAM: GELEN YAZININ İLGİSİ : AİT OLDUĞU BİRLİK : MALIN ADI : ALIM MİKTARI : YÜKLENİCİNİN ADI/TİCARİ UNVANI : SÖZLEŞME TARİH-NOSU : ..../...../....... - xxxxx İLGİLİ REFERANS NOSU ve TARİHİ : (TEK.H-xxxx-x AĞUSTOS 2003) TAKSİT NO/GRUP NO/KAFİLE NO : İlgili kısım doldurulacaktır. ARA DENETİMİN YAPILDIĞI YER : (Açık Adres) KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ : ................ sayılı sözleşmeye göre üretimi yapılan ......................... malın idari şartnamesinin ............. maddeleri ve/veya teknik şartnamesinin ..................... maddelerine ve yüklenicinin oluşturduğu ve belgelendirildiği (AQAP/ISO) Kalite Yönetim Sistemine göre ara denetim faaliyeti yapılmıştır. Tespit edilen hususlar; SIRA NO İDARİ/TEKNİK ŞARTNAME MADDE NO SIRA NO ARA DENETİM YAPILAN ÖZELLİKLER KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MADDE NO ŞARTNAME BULUNAN SONUÇ DEĞERLERİ DEĞERLER BULGULAR SONUÇ ARA DENETİMİ YAPAN PERSONEL Görevi İmzası Adı Soyadı Rütbesi Sicil No. Birliği ÜYE ÜYE (Gerektiğinde) : : : : : YÜKLENİCİNİN Adı/Ticari Unvanı : İmzası : Not: (1) (2) Bu rapor üretim esnasında firma tesislerinde hazırlanacaktır. Bu form örnek olup, malın cinsine ve sözleşme isteklerine göre forma ilâve özellikler eklenip,çıkarılabilir K-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-L ARA DENETİM VE KALİTE GÜVENCE FAALİYETİ RAPORU RAPOR TARİH : ...../....../....... SAYFA NO : ...../...... ARA DENETİM YAPILMASINI İSTEYEN MAKAM: GELEN YAZININ İLGİSİ : AİT OLDUĞU BİRLİK : MALIN ADI : ALIM MİKTARI : YÜKLENİCİNİN ADI/TİCARİ UNVANI : SÖZLEŞME TARİH-NOSU : ..../...../....... - xxxxx İLGİLİ REFERANS NOSU ve TARİHİ : (TEK.H-xxxx-x AĞUSTOS 1998) TAKSİT NO/GRUP NO/KAFİLE NO : İlgili kısım doldurulacaktır. ARA DENETİMİN YAPILDIĞI YER : (Açık Adres) 1. Firmada İnceleme Esnasında Tutulan Rapor EK-A’dadır. 2. Ara denetim esnasında yapılan testler ve/veya deneylere ilişkin kayıtlar EK-B’dedir. KARAR: Yukarıda miktarı ve tanıtıcı bilgileri bulunan ikmal maddesinin ara denetime ilişkin özellikleri ihale dokümanında istenilen değerlerine UYGUNDUR/EK-X raporun ........ maddesine göre UYGUN DEĞİLDİR. ARA DENETİMİ YAPAN PERSONEL Görevi İmzası Adı Soyadı Rütbesi Sicil No. Birliği ÜYE ÜYE (Gerektiğinde) : : : : : EKLER : EK-A (Firmada İnceleme Esnasında Tutulan Rapor) EK-B (Test/Deney Rapor Kayıtları) Not : (1) Bir sayfa yeterli olmaz ise diğer sayfalara aynı başlıklar altında devam edilir. (2) Bu form örnek olup, malın cinsine ve sözleşme isteklerine göre forma ilâve özellikler eklenip, çıkarılabilir. L-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-M T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KALİTE YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE.............................SERTİFİKASI Tarih:....../....../...... ADI SOYADI : KIT’ASI : SINIF VE RÜTBESİ : SİCİL NO : SERTİFİKA NO : Fotoğraf Yukarda kimliği yazılı personel aldığı eğitim ve uygulamalardaki yeterliliğine bağlı olarak ..................................... sertifikası almaya hak kazanmıştır. Onay ............................. ............................. MSB Kalite Yönetim Dairesi Kalite Güvence Şubesi Müdürü ................................. .................................. MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanı M-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI EK-N KALİTE GÜVENCE TEMSİLCİSİ MÜHÜR KAYIT VE TAKİP FORMU Sıra No Kalite Güvence Temsilcisi MÜHÜRÜN Görevlendirmenin konusu Adı Soyadı Birliği / Rütbesi Seri Numarası Veriliş Tarihi ve İmza N-1 TASNİF DIŞI Örneği TASNİF DIŞI EK-O KALİTE GÜVENCE PERSONELİ BİLGİ FORMU Adı Soyadı : Rütbesi : Kurum Sicil No : Görev Yeri / Katılış Tarihi : Sertifika Alış Tarihi 1.Seviye : Fotoğraf 2.Seviye : Önceki Görev Yeri ve Süreleri: Adres: Tel./ Faks No: E-mail No: Mezun Olduğu Okul: Aldığı Eğitimler (Kalite Güvencesi Konusunda) Eğitimin Tanımı Yeri O-1 TASNİF DIŞI Tarihi Süresi TASNİF DIŞI EK-Ö KALİTE BELGELERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ 1. KALİTE SİSTEM BELGELERİ AQAP -2000 / ISO-9000 serisi standartlar; Müşteri istek ve beklentilerinin, taahhüt edilen süre içinde ve sürekli iyileşen kalite seviyesinde yapılabilirliğinin tarafsız denetim organları tarafından belgelendirilmesi için geliştirilmiş "Kalite Güvence Sistemi” standartlarının genel adıdır. a. AQAP : Allied Quality Assurance Publications - Müttefik Kalite Güvence Yayınları Sözleşme (Belgelendirme) Tipi AQAP Dokümanları : AQAP 2110 : Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri. AQAP 2120 : Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri. AQAP 2130 : Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri. AQAP 2131 : Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri. AQAP-160 : Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Güvence Gerekleri b. ISO : International Standards for Organization – Organizasyonlar için uluslararası standartlar. Kalite Yönetim Sistem Belgeleri : ISO 9001:2000 : Kalite Yönetim Sistem Belgesi ISO 13485 : Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistem Belgesi ISO 14001 : Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ISO/IEC 27001 : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi 2. ISO 16949 : Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi AS 9100 : Havacılık Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi TL 9000 : Telekomünikasyon Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi ÜRÜN KALİTE BELGELERİ (TSE Tarafından Verilen) a. TSE Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi : Türk Standardı bulunan konularda, imalata yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. b. TSEK Kalite Uygunluk Belgesi : Türk Standardı bulunmayan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Uluslararası veya diğer Ülkelerin Standartlarına veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. Ö-1 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI c. Parti Malı Uygunluk Belgesi : Bir defada incelemeye sunulan malın önceden belirlenmiş teknik esaslara uygunluk belgesi. 3. DİĞER BELGELER a. “CE” İŞARETİ “Conformity Europe”: Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan; ortak özellikleri itibarıyla sınıflandırılmış ürün gruplarına uyması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işareti ifade eder. b. “E” İŞARETİ: Tekerlekli araçların, araçlara takılan ve/veya araçlarda kullanılan aksam ve parçaların müşterek teknik talimatlarının kabulü ve bu talimatlar temelinde verilen onayların karşılıklı tanınması koşullarına dair anlaşma kapsamında verilen “Tip Onayı”nı ifade eder. Avrupa Birliği Direktifleri karşılığında verilen işaret. c. “e” İŞARETİ: Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu Mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti ifade eder. Avrupa Ekonomik Komisyonu Regülasyonları karşılığında verilen işaret. ç. Tip Onay Belgesi : 07.05.1997 tarih ve 22982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği” hükümlerine göre münhasıran otomotiv imalatçılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve prototip araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye ait tipin, ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi ifade eder. d. Teknik Dosya: Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve ürünün tasarım, üretim ve/veya çalışması ile ilgili bilgileri içeren dosyadır. Ö-2 TASNİF DIŞI