Yapılacak İşin tanımı:

E
EN
NTTE
EG
GR
RE
EY
YÖ
ÖN
NE
ETTİİM
MS
SİİS
STTE
EM
Mİİ
Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
ISO 9001 / ISO 14001/ OHSAS 18001/TS EN 197–2 Revizyon No
Sayfa No
ARTOVA - TOKAT
KYS-PRO-LOJ-27
17.12.2015
1/4
DOKÜMAN ADI: LOJİSTİK PROSESİ
1. PROSES SORUMLUSU
Lojistik Supervizörü
2. AMAÇ
Talep, şartname ve teknik spesifikasyonlara uygun olarak hizmet alımı işlemlerinin yapılması,
gelen malzeme veya mamül,yarı mamül ve hammaddenin,satınalma tarafından alımı gerçekleştirilen
malzemelerin nakliyesinin gerek TCDD, gerek KARAYOLU, DENİZ YOLU ile yapılması
Ayrıca, hizmet alımında nakliye tedarikçilerinin performanslarının değerlendirilmesi, Onaylı
Tedarikçi Veritabanının oluşturulması.
3. İLGİLİ DOKÜMANLAR
Şartnameler
Sözleşmeler
Teknik Spesifikasyonlar
Sevkiyat planı
Fiyat Mukayese Tablosu
Nakliye fiyat tablosu
4. GİRDİLER
Satınalma Talepleri
Şartnameler / Teknik Spesifikasyonlar
Siparişler
Nakliye Siparişlerinin bildirimi
Teslimat Miktarı Bilgisi
Teslimat Süresi Bilgisi
5. KAYNAKLAR
Onaylı Tedarikçi (nakliyeci) Veritabanı
Bilgisayar Sistemi (Internerr)
Alt yapı (Telefon, Fax, İnternet,e-posta)
Ölçü – Tartı Aletleri
Uluslararası Bağımsız Gözetim Firmaları (TÜV, SGS, BVQI)
İlgili Uzman Kuruluşlar (TSE,TCDD,KARAYOLLARI, DENİZ YOLLARI)
Birim Eleman
Kaldırma–indirme Araçları (Forklift, transpalet,Vinç v.s.)
Ambar
Stok Sahası (Açık–Kapalı)
6. FAALİYETLER
A.1. Tedarikçi Firma Seçimi
İlk nakliye hizmet alımı yapılacak olan tedarikçiler, aşağıda belirtilen kriterlere göre (öncelik sırasına
bağlı olarak) değerlendirilir.
Hazırlayan
Onaylayan
E
EN
NTTE
EG
GR
RE
EY
YÖ
ÖN
NE
ETTİİM
MS
SİİS
STTE
EM
Mİİ
ARTOVA - TOKAT
Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
ISO 9001 / ISO 14001/ OHSAS 18001/TS EN 197–2 Revizyon No
Sayfa No
KYS-PRO-LOJ-27
17.12.2015
2/4
DOKÜMAN ADI: LOJİSTİK PROSESİ




Yeterli miktarda ve nitelikte araç ve hizmet verebilme
Referanslar
Fiyat
Termin süresi
Lojistik Müdürlüğü, Nakliye kalitesini etkileyen hizmet alımı yapılacak olan
tedarikçileri,
yukarıdaki kriterleri, teknik spesifikasyonları ve bütçede belirtilen termin miktarlarını gözönünde
bulundurarak azami tasarruf ilkesi çerçevesinde belirler.
Lojistik Müdürlüğü, bu prensipler çerçevesinde tedarikçi seçimini gerçekleştirir ve tedarikçi
veritabanını günceller.
Lojistik Müdüriüğü, Lojistik Prosesi ’ne uygun olarak Onaylı Tedarikçi Veritabanı ’nda bulunan
nakliye hizmet alımı yapılan tedarikçilerin performans değerlendirmelerini gerçekleştirir.
A.2. Sevkiyat Talepleri
A.2.1. Hammadde,Kömür ve Talepleri
A.2.1.1. Üretimde kullanılan hammaddeler, ve kömür ihtiyacı, bir sonraki yıl için hazırlanan üretim
ve satış bütçesine göre belirlenir. Her yılın üretim ve satış bütçeleri bir önceki yılın ikinci yarısında ilgili
birimler tarafından belirlenir ve hazırlanan plan doğrultusunda nakliye fiyatları,uygun nakliye araçları
olan nakliyeci firmalar belirlenerek güncellenir ve Genel müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
A.2.1.2. Yıllık ihtiyaçlar, miktar olarak bütçede belirlenip ilgili firmalar ile sözleşmeler imzalandıktan
sonra; Lojistik Müdürlüğü tarafından nakliye organizasyonu için gerekli onaylar e-mail yoluyla alınır ve
yayınlanarak yürürlüğe girer.
A.2.2. Diğer Talepler
.
A.2.2.1. Madde A.2.2.1 ’deki sürecin ardından, talep birim amiri tarafından incelendikten sonra
uygun görüldüğü taktirde onaylanır, tüm onayların tamamlanmasından sonra Onaylanan sevkiyat,
Lojistik müdürlüğüne e-mail olarak ulaşır ve sevkiyat süreci başlar.
Uzun süreli sözleşmeler kapsamındaki hizmet ihtiyaçları için, Lojistik Müdürlüğü tarafından
bilgisayar sisteminde interneer ve e-mail yoluyla gerekli onaylar alınır ve sevkiyat süreci başlar.
A.3. Hizmet almı İşlemleri
A.3.1. Hizmet alımları, Tedarikçi Veri Tabanı ’nda bulunan tedarikçilerden yazılı ve sözlü tekliflerle
pazarlık usulü ile yapılır. Tedarikçi veritabanında uygun tedarikçi bulunamaz ise yeni tedarikçiler
araştırılır ve bunların Tedarikçi Veri Tabanı ’na kaydı yapılarak hizmet alımları gerçekleştirilir.
A.3.2. Lojistik sorumlusu veya elemanları sevkiyat için mümkün olduğu takdirde en az üç
tedarikçiden yazılı veya e-mail ortamında teklif alır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise bulunan
tedarikçilerden sözlü teklifler alınır. Bu değerlendirme sonucu, sevkiyat hangi firma ile yapılacağını
içeren talep bilgisayar üzerinden onay için Lojistik Müdürü / Genel Müdür / Yönetim Kurulu ’na
gönderilir ve gerekli onaylar tamamlandıktan sonra sevkiyat süreci başlar.
Hazırlayan
Onaylayan
E
EN
NTTE
EG
GR
RE
EY
YÖ
ÖN
NE
ETTİİM
MS
SİİS
STTE
EM
Mİİ
ARTOVA - TOKAT
Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
ISO 9001 / ISO 14001/ OHSAS 18001/TS EN 197–2 Revizyon No
Sayfa No
KYS-PRO-LOJ-27
17.12.2015
3/4
DOKÜMAN ADI: LOJİSTİK PROSESİ
A.4. Teknik Spesifikasyonlar
A.4.1.KARAYOLLARI, TCDD VE DENİZYOLLARI nın belirlemiş olduğu resmi teknik şartnamelere
uyularak sevkiyatların gerçekleştirilmesi sağlanır
A.7.2. Hizmet Alımı Yapılan Tedarikçi Firmaların Performans Puanlaması:
A.7.2.1. Fabrika ’ya ait hammadde ocakları ile kırma, çimento paketleme ve bakım ünitelerinde
hizmet alınan tedarikçi firmalar için aşağıdaki şekilde sözleşme veya sipariş esaslarına uygun olarak
performans puanlaması yapılır :




Hizmetin kalitesi ve zamanında gerçekleştirilmesi ( 40 puan )
Eleman tecrübe ve niteliği ( 20 puan )
Yönetim tecrübesi ve sorumluluk ( 20 puan )
Kanuni yükümlülüklere uyma ( 20 puan )
başlıkları için yanlarında parantez içinde verilmiş tavan puanlar referans alınır.
A.7.2.2. Nakliye hizmeti alınan firmaların performans değerlendirmesi zamanında teslim prensibi
dahilinde aşağıdaki formülle göre yapılır.
Nakliye ;
Verilen terminden geç teslim edilen ürün - hammadde miktarı
100 - ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Termin programına göre sipariş edilen ürün - hammadde miktarı
A.7.2.3. Hizmet alınan tedarikçilerin Performans Puanlamaları hizmet alan ilgili birim
müdürlüklerine bağlı Bölüm Şeflerince yapılarak puanlamalar her ay Hizmet Tedarikçileri Performans
İzleme tablolarına kaydedilir ve bir kopyası Satınalma Memuru ’na iletilir.
Puanlama aylık olmak kaydı ile her yıl sonunda yapılarak sonuçları puanlamayı yapanlar
tarafından Hizmet Tedarikçileri Performans İzleme Tablosu 'na kaydedilir. Tablo her tedarikçi için ayrı
olarak tanzim edilir.
A.7.2.4. Yapılan performans puanlamalarında, tam puan verilmemesi durumu / sebebi Hizmet
Tedarikçileri Performans İzleme Tabloları ’nda kısa bir notla tablo üzerinde veya tablo ekinde açıklanır.
A.7.2.5. Aylık puanlamada 59 ve altında puan alan firmanın sözleşmesi veya sipariş, Lojistik
Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde, fesih edilir ve firma Onaylı Tedarikçi Veritabanı ’ndan çıkartılır.
Lojistik Müdürlüğü ’nün bilgisi dahilinde bir yıl 60 - 74 arası puan alan firmaya uyarıda bulunulur;
uyarıya rağmen tekrar bir yıl 60 - 74 arası puan alan firmanın sözleşmesi fesh edilir veya sipariş iptal
edilir, ve firma Onaylı Tedarikçi Veritabanından çıkartılır. Hizmet alımı yapılan firmanın alternatifinin
bulunamaması durumunda Lojistik Müdürlüğü onayı ile hizmet alımının devamı sağlanabilir.
A.7.2.6. Her yıl sonunda verilen performans puanlarının tedarikçi bazında yıllık aritmetik
ortalaması alınarak yıllık performans puanı bulunur. Performans puanlarına göre firmalar aşağıdaki
şekilde değerlendirilir;
100 – 75
Güvenilir firma,
Hazırlayan
Onaylayan
E
EN
NTTE
EG
GR
RE
EY
YÖ
ÖN
NE
ETTİİM
MS
SİİS
STTE
EM
Mİİ
Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
ISO 9001 / ISO 14001/ OHSAS 18001/TS EN 197–2 Revizyon No
Sayfa No
ARTOVA - TOKAT
KYS-PRO-LOJ-27
17.12.2015
4/4
DOKÜMAN ADI: LOJİSTİK PROSESİ
Kontrol altında tutulacak firma,
Sözleşmesi Feshedilecek Firma,
74 - 60
59 - 0
A.7.2.7. Yıllık performans puanı ortalaması itibari ile 60 – 74 arası alan firmalara uyarı yazısı
yazılır. İki yıl üst üste yıllık ortalaması 60 – 74 arası alan firmanın sözleşmesi veya siparişi Satın alma
ve Lojistik Müdürlüğü onayı ile feshedilebilir ve Onaylı Tedarikçi Veritabanından çıkarılabilir.
A.7.2.8. Yıl sonu Nakliyeci performans puanları Lojistik sorumlusu tarafından Lojistik Müdürlüğü
’ne iletilir.
A.7.2.9. Aksi Fabrika Müdürlüğü tarafından onaylanmadıkça Grup İçi Firma alımı olarak Hizmet
alımlarının yapıldığı firmalar Onaylı Tedarikçi Veritabanı ’ndan çıkartılmaz.
A.7.2.10. Tedarikçi Performans Değerlendirme sonucunda, bir firma, bu prosedürün A.7.2.5,
A.7.2.6, ve A.7.2.7 maddelerinde belirtilen şekilde Onaylı Tedarikçi Veritabanından çıkartılma
durumuna düşmeyebilir. Ancak, bir sonraki çalışma döneminde bahsi geçen firma ile çalışmama (ticari
ve ekonomik sebepler gibi sebeplerden ötürü) kararına varılabilir. Bu şartlar altında bahsi geçen firma
Onaylı Tedarikçi Veritabanında kalır, ancak bahsi geçen firma ile çalışma yapılmadığı için performansı
takip edilmez.
A.7.2.11. Araç ve Makine bakım hizmeti alınan tedarikçilerin performans puanlaması ile ilgili
kayıtlar, Hizmet alımı yapılan tedarikçilere ait performans değerlendirme kayıtları Lojistik
Müdürlüğü’nde kalite kaydı olarak saklanır.
7. ÇIKTILAR
Talebe uygun Mal / Hizmet
Firmalara uygulanan cezalar
Hizmet Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu
Malzeme Sevk İrsaliyesi
Ambar Raporları
İrsaliye / İrsaliyeli Fatura
8. PERFORMANS KRİTERLERİ
Hizmet Tedarikçileri “Kontrol altında tutulacak” Firma Oranı : Maximum % 15
9. TEDARİKÇİ
Hizmet Firmaları
Bağımsız Gözetim Firmaları
10. MÜŞTERİ
Üretim Müdürlüğü
Makine Bakım Müdürlüğü
Personel İdari İşler Müdürlüğü
Kalite Kontrol Şefliği
Ambar
Hazırlayan
Onaylayan