kalġte el kġtabı

Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
KALİTE EL KİTABI
00
KALĠTE
EL KĠTABI
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
1/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
ĠÇĠNDEKĠLER
REVĠZYONLAR .......................................................................................................................................... 4
DAĞITIM ...................................................................................................................................................... 5
FĠRMA TANITIMI ...................................................................................................................................... 6
ORGANĠZASYON ġEMASI ....................................................................................................................... 7
KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ............................................................................................................ 8
KALĠTE POLĠTĠKASI ................................................................................................................................ 9
KAPSAM ....................................................................................................................................................... 9
4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ............................................................................................................ 10
4.1. Genel Uygulamalar: ........................................................................................................................ 10
4.2. Dokümantasyon ġartları: ............................................................................................................... 10
4.2.1. Genel: ............................................................................................................................................. 10
4.2.2. Kalite El Kitabı: ........................................................................................................................ 11
4.2.3. Dokümanların Kontrolü: ......................................................................................................... 11
4.2.4. Kayıtların Kontrolü: ................................................................................................................ 11
5. YÖNETĠM SORUMLULUĞU.............................................................................................................. 12
5.1. Yönetim Taahhüdü: ........................................................................................................................ 12
5.2. MüĢteri Odağı: ................................................................................................................................. 12
5.3. Kalite Politikası: .............................................................................................................................. 13
5.4. Planlama:.......................................................................................................................................... 13
5.4.1. Kalite Hedeflerimiz: ................................................................................................................. 13
5.4.2. Kalite Yönetim Sistemi Planlaması: ...................................................................................... 13
5.5. Sorumluluk,Yetki ve ĠletiĢim: ........................................................................................................ 13
5.5.1. Sorumluluk ve Yetki: ............................................................................................................... 13
5.5.3. Ġç ĠletiĢim:................................................................................................................................. 15
5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi: ...................................................................................................... 15
5.6.1. Genel: ......................................................................................................................................... 15
5.6.2. Gözden Geçirme Girdisi: ......................................................................................................... 15
5.6.3. Gözden Geçirme Çıktısı:.......................................................................................................... 15
6. KAYNAK YÖNETĠMĠ .......................................................................................................................... 16
6.1. Kaynakların Sağlanması: .............................................................................................................. 16
6.2. Altyapı: ............................................................................................................................................. 16
6.3. ÇalıĢma Ortamı: .............................................................................................................................. 17
7. ÜRÜN GERÇEKLEġTĠRME ............................................................................................................... 17
7.1 Ürün GerçekleĢtirmenin Planlanması: ........................................................................................... 17
7.2 MüĢteri Ġle Ġlgili Prosesler: .............................................................................................................. 17
7.2.1 Ürüne Bağlı ġartların Belirlenmesi: ........................................................................................ 17
7.2.2 Ürüne Bağlı ġartların Gözden Geçirilmesi: ............................................................................ 18
7.2.3 MüĢteri Ġle ĠletiĢim: ................................................................................................................... 18
7.3 Tasarım ve GeliĢtirme:..................................................................................................................... 19
7.3.1. Tasarım ve GeliĢtirme Planlanması: ...................................................................................... 19
7.3.2 Tasarım ve GeliĢtirme Girdileri: ............................................................................................. 19
7.3.3 Tasarım ve GeliĢtirme Çıktıları: .............................................................................................. 19
7.3.4 Tasarım ve GeliĢtirmenin Gözden Geçirilmesi: ..................................................................... 19
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
2/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
7.3.5 Tasarım ve GeliĢtirme Doğrulaması: ....................................................................................... 20
7.3.6 Tasarım ve GeliĢtirmenin Geçerli Kılınması: ......................................................................... 20
7.3.7 Tasarım ve GeliĢtirme DeğiĢikliklerinin Kontrolü: ............................................................... 20
7.4 Satın Alma:........................................................................................................................................ 20
7.4.1 Satın Alma Prosesi: ................................................................................................................... 20
7.4.2. Satın Alma Bilgisi: .................................................................................................................... 21
7.4.3 Satın Alınan Ürünün Doğrulanması:....................................................................................... 21
7.5 Üretim Ve Hizmetin Sağlanması:.................................................................................................... 22
7.5.1 Üretim Ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü: .............................................................................. 22
7.5.2 Üretim Ve Hizmetin Sağlanması Ġçin Proseslerin Geçerliliği: .............................................. 22
7.5.3 Belirleme Ve Ġzlenebilirlik:....................................................................................................... 23
7.5.4 MüĢteri Mülkiyeti:..................................................................................................................... 23
7.5.5 Ürünün Muhafazası: ................................................................................................................. 23
7.6 Ġzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü: ....................................................................................... 23
8. ÖLÇME ANALĠZ ĠYĠLEġTĠRME ...................................................................................................... 24
8.1 Genel: ................................................................................................................................................. 24
8.2 Ġzleme ve Ölçme:............................................................................................................................... 24
8.2.1 MüĢteri Memnuniyeti: .............................................................................................................. 24
8.2.2 Ġç Tetkik: .................................................................................................................................... 25
8.2.3 Proseslerin Ġzlenmesi Ve Ölçülmesi: ........................................................................................ 25
8.2.3 Ürünün Ġzlenmesi ve Ölçülmesi: .............................................................................................. 25
8.3 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü: .................................................................................................... 26
8.4 Veri Analizi: ...................................................................................................................................... 26
8.5 ĠyileĢtirme: ........................................................................................................................................ 27
8.5.1 Sürekli ĠyileĢtirme: .................................................................................................................... 27
8.5.2 Düzeltici Faaliyetler: ................................................................................................................. 27
8.5.3 Önleyici Faaliyetler: .................................................................................................................. 27
9. PROSES ETKĠLEġĠM ġEMASI .......................................................................................................... 28
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
3/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
REVĠZYONLAR
NO
SAYFA
NO
KONUSU
REV.
NO
REV.
TARĠHĠ
REVĠZYON NEDENĠ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
4/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
DAĞITIM
Sıra
No.
Adı Soyadı
Görevi
Firma Adı
Tarih
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
5/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
FĠRMA TANITIMI
2013 Ağustos ayında kurulduk. Savunma Sanayi, Telekom, Otomosyon, Proje, BiliĢim
Hizmetleri alanlarında müĢterilerimize Mühendislik Hizmetleri ve ürün çözümleri sunuyoruz.
Savunma Sanayi alanında Askeri Güç Dağıtım Birimleri, Askeri Güç Kaynakları, Gömülü Sistem
Donanım ve Yazılım konularında müĢterilerimize çözümler sağlıyoruz. Ġstikrarlı bir büyüme ve
güçlü bir finansal yapı için en önemli varlığımız çalıĢanlarımızdır. Çalısanlarımızın Ģirketimizle
gurur duymalarını ve kendilerini geliĢtirmelerini hedefleriz. MüĢterilerimizin çıkarlarını gözeten ve
verimliliği arttıran bir iĢ birliği anlayısıyla kaliteli ürünler ortaya çıkarmayı hedefleriz.
Misyonumuz:
 MüĢterilerimizin sorunlarını bugün, yarının teknolojisini üreterek çözmek.
 MüĢteri taleplerini standart sürelere uygun olarak karĢılamak ve bu süreleri müĢteri
memnuniyetini arttıracak Ģekilde kısaltmak.
Vizyonumuz:
 Elektronik OEM tasarımlarımız ve ürettiğimiz projeler ile Türkiyede ve dünyada öncü firma
olmak.
 MüĢteri memnuniyetini ön planda tutmak.
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
6/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
KALİTE EL KİTABI
00
ORGANĠZASYON ġEMASI
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
7 / 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
KALİTE EL KİTABI
00
KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ
Firmamızın temel kalite stratejisi, Dünya’ da hızla geliĢen teknolojiye, paralel olarak artan
kaliteli üretim standartları ve serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde iĢ ve hizmet
üretiminde verimlilik ve kaliteyi ön plana çıkararak ulusal ve uluslararası piyasada rekabet
edebilecek bir kuruluĢ haline gelmektir.
Firmamızın her kademede görev yapan tüm personeli ile birlikte oluĢturduğu yönetim
sisteminin hedefi, belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda sürekli geliĢime açık dinamik bir
yapıya kavuĢmaktır.
Bu anlamda, firmamızın sürekliliğinin sağlanması amacıyla ISO 9001:2008 standardı
prensipleri doğrultusunda yeniden yapılandırılarak, kurumsallaĢması hedeflenmektedir. Böylece,
dinamik bir yönetim yapısına kavuĢacak olan Ģirketimiz, hızlı bir Ģekilde geliĢen teknolojiye ve
uluslararası standartlardaki yeniliklere kolaylıkla uyum sağlayacaktır.
Sonuç olarak, ISO standartları doğrultusunda oluĢturulan yönetim sistemi ile zamandan
önemli bir tasarruf sağlanarak üretimde verimliliğinin sürekli olarak artacağına
inanılmaktadır.Zaman tasarrufu, verimliliğin arttırılması ve kaliteli iĢ üretilmesi doğrultusunda her
kademede görev yapan personelin, kendi görev ve yetkileri kapsamında yaptıkları iĢ ve
hizmetleri sorgulamasına fırsat verecektir. Bu durum, çalıĢan tüm personelin fiziksel-zihinsel
performansının geliĢiminde süreklilik sağlayacağı gibi sisteme entegre olmalarını sağlayarak,
sıfır hata ile iĢ üretilmesi doğrultusunda motivasyonlarının artmasına imkan verecektir.
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
8/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
KALĠTE POLĠTĠKASI
KALĠTE
POLĠTĠKASI
 Kalitenin ulaĢılması gereken bir hedeften ziyade devamlı geliĢme ve süreklilik göstermesi
gereken bir süreç oldugu inancını tedarikçilerimizden müĢterilerimize kadar uzanan
herkesin benimsemesini salayarak toplam kalite bilincini yerleĢtirmek.
 MüĢterilerimizin değiĢen beklentilerini karĢılayan kaliteli ürün ve hizmetler için istediği
Ģartlardan daha mükemmel üretim gerçekleĢtirmek.
 Planlı ve sistematik faaliyetlerle hataları en aza indirerek maksimum kaliteye ilk defada
ulaĢmak.
 ÇalıĢmalarımızı her açıdan tatmin ederek OEMĠA’ da çalıĢmanın gururunu yaĢatmak.
 Hedeflerimiz her zaman sektöründe ÖNCÜ, ARANAN, YENĠLĠKÇĠ bir kuruluĢ olmak.
KAPSAM
Her türlü endüstriyel ürün tasarım ve üretimi, savunma sanayi sistem, alt sistem ve ürün
tasarımı ve üretimi, her türlü elektronik cihaz tasarımı, üretim ve kurulum/montaj hizmetleri.
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
9/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ
Firmamızın Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 standardı temel alınarak hazırlanmıĢtır.
Bu kitapta anlatılan Kalite Yönetim Sistemi tüm firma çalıĢanları için uygulama sorumluluğu
getirir. Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Sorumlusu ve ilgili bölüm sorumluları tarafından oluĢturulur
ve tüm firma içerisinde uygulanarak sürekliliği sağlanır, etkinliği sürekli olarak iyileĢtirilir.
Kalite Yönetim Sistemimiz ISO 9001:2008 standardında istenenler ve firmamız prosesleri
göz önüne alınarak dokümante edilmiĢtir.
Firmamızda Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, etkileĢimleri, birbirine
olan etkisi, sırası ve operasyonların etkinliği Bölüm 9’da detaylı olarak açıklanmıĢtır.
4.1. Genel Uygulamalar:
Firmamız kalite yönetim sistemini oluĢturmuĢ, dokümante etmiĢ, sürekliliğini sağlamakta
ve etkinliğini sürekli iyileĢtirmektedir.
Firmamızda:






Bu sistemde ihtiyaç duyulan prosesler ve uygulamalar belirlenmiĢtir,
Proseslerin sıralaması ve birbirleri ile olan etkileĢimleri belirlenmiĢtir,
Proseslerin güvence altına alınması için gerekli kriterler tespit edilmiĢtir,
Proseslerin çalıĢması için gerekli olan kaynak ve bilgi mevcudiyeti sağlanmıĢtır,
Proseslerin ölçülmesi, izlenmesi ve analiz edilmesi için gerekli faaliyetler belirlenmiĢtir,
Planlanan sonuçlara ulaĢmak ve prosesleri sürekli iyileĢtirmek için gerekli faaliyetler
uygulanmaktadır.
4.2. Dokümantasyon ġartları:
4.2.1. Genel:
Firmamız Kalite Yönetim Sistem dokümantasyonu;
a- Kalite El Kitabı
b- Prosesler
c- Prosedürler
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
10/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
defgh-
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
ĠĢ AkıĢları
Formlar
Talimatlar
Destek Dokümanlar
DıĢ Kaynaklı Dokümanlardan oluĢmaktadır.
4.2.2. Kalite El Kitabı:
Firmamızın Kalite El Kitabı diğer tüm dokümanlardan bağımsız olarak ve tüm doküman
sistemimize referans teĢkil edecek Ģekilde Kalite Sorumlusu tarafından hazırlanır ve Genel
Müdür’ ü tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
4.2.3. Dokümanların Kontrolü:
Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan dokümanlar yeterlilik açısından
onaylanmaktadır. Dokümanların gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncelleĢtirilmesi durumunda
onay iĢlemi tekrarlanmaktadır.
Doküman değiĢikliklerinin ve güncel revizyon durumunun belirlenmesi, yürürlükteki
dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulunabilir olması, dokümanların okunabilir
kalmasını, kolaylıkla belirlenebilmesi, dıĢ kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve kontrol edilmesi,
güncelliğini yitirmiĢ dokümanların herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda istenmeyen
kullanımının önlenmesi için uygun bir iĢaretleme uygulanması sağlanmıĢtır.
Firmamızda tanımlanan Kalite Yönetim Sistemi içeriğinde yer alan dokümanların kontrolü
ve dağıtımı Kalite Sorumlusu tarafından sağlanmaktadır.
Referans Doküman: P.01 Dokümanların Kontrolü Prosedürü
4.2.4. Kayıtların Kontrolü:
Kayıtlar Firmamız Kalite Yönetim Sisteminin çalıĢmasında ispat unsuru taĢıyan ve
geçmiĢte yapılan uygulamaların izlenmesine yarayan özel dokümanlardır. Kayıtlar saklanma
öncelikleri göz önüne alınarak belirlenir. Kayıtların saklanma süreleri ile saklama sorumlulukları
belirlenir.
Kalite Yönetim Sistemi kayıtların saklama süreleri Kalite Kayıtları ve Saklama Süresi
Tablosu (DD.19) ve diğer kayıtların saklama süresi belirtilmektedir. KuruluĢumuzda kayıtların
okunabilir olarak kalması, kolaylıkla ayırt edilmesi ve tekrar elde edilebilmesi için tüm firma
çalıĢanları tarafından kontrolü sağlanır.
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
11/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
Kayıtların belirlenmesi, muhafazası, korunması, tekrar elde edilebilir olması, saklama
süreleri ve elden çıkarılması için gereken kontroller belirlenmiĢ ve aĢağıda atıf yapılan
prosedürde detaylı olarak belirtilmiĢtir.
Referans Doküman: P.02 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü
DD.19 Kayıtları Saklama Süresi Tablosu
5. YÖNETĠM SORUMLULUĞU
5.1. Yönetim Taahhüdü:
Üst Yönetim, Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğinin sağlanmasının firma çalıĢmaları ve
bundan sonraki geliĢme planları açısından son derece önemli olduğunu kabul ve teyit eder.
Firma çalıĢanlarının kalite yönetim sistemini uygulama zorunluluğu belirlenmiĢtir.
Üst Yönetim yasal ve mevzuat Ģartları da dahil olmak üzere müĢteri Ģartlarının da yerine
getirilmesinin önemini tüm çalıĢanlarına aktararak gerekli bilincin oluĢmasını sağlar. Kalite
Yönetim Sisteminin tüm yönleri ile ve sürekli geliĢme gereği göz önüne alınarak uygulanması
gerekmektedir.
Firmamız Üst Yönetimi Kalite Politikasını oluĢturur ve kalite sistemimizin uygulanması için
gerekli hedefleri belirler.
Firmamız üst yönetimi belirlenen aralıklarla Yönetimin Gözden Geçirmesini yapmaktadır
ve bu gözden geçirmenin kayıtları P.02 prosedürüne göre muhafaza edilmektedir.
Referans Doküman: DD.07 Yönetim Sorumluluğu Planı
P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
5.2. MüĢteri Odağı:
MüĢterilerimizin istek ve gereklilikleri firmamız çalıĢmalarının temel çerçevesini belirler.
Firma Üst Yönetimi müĢteri isteklerinin öğrenilmesi ve firma sisteminin bu istekler doğrultusunda
adapte edilmesi için gerekli alt yapıyı oluĢturur.
Hizmetlerimizin sunulduğu müĢterilerin belirlediği (ġikayet ve
Bilgilendirme Formu F.30) ile ulaĢır. Düzenlenen (MüĢteri Memnuniyet
müĢteri memnuniyeti ölçülür. Gelen müĢteri talepleri ve müĢteri memnuniyet
yönetim tarafından yapılan rutin ve rutin olmayan (acil) toplantılar
Değerlendirme sonucunda gerekli tedbirler alınır.
Önerileri MüĢteri
Anketleri F.31) ile
anketi sonuçları üst
ile değerlendirilir.
Referans Doküman: DD.07 Yönetim Sorumluluğu Planı
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
12/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
KALİTE EL KİTABI
00
F.31 MüĢteri Memnuniyet Anketleri
F.30 MüĢteri ġikayet ve Öneri Formu
5.3. Kalite Politikası:
Firmamızın kalite politikası üst yönetim tarafından belirlenmiĢtir. Yönetimin Gözden
Geçirme (YGG) toplantılarında kalite politikası değerlendirilmektedir. Kalite Politikası tüm
çalıĢanlara iĢyerlerinde bulunan toplantılarda ve dağıtımı yapılan dokümanlar içerisinde
duyurulmaktadır. Kalite Politikası (DD.02) destek dokümanı olarak tanımlanmıĢtır.
Referans Doküman: DD.02 Kalite Politikası
5.4. Planlama:
5.4.1. Kalite Hedeflerimiz:
Firmamızın kalite hedefleri (DD.03) Y.G.G. toplantıları vasıtası ile ortaya konur. Genel
Müdür onayı ile yürürlüğe girer. Toplantıda hedeflerin yerine getirilmesi için metotların belirlendiği
hedef planı taslağı çıkarılır. Bu plan üst yönetim tarafından nihai hale getirilir. (DD.10 Kalite
Hedef Planı)
Referans Doküman: DD.03 Kalite Hedefleri
DD.10 Kalite Hedef Planı
5.4.2. Kalite Yönetim Sistemi Planlaması:
Firmamız kalite sistem planlamasını yapmıĢ (DD.11 Sistem Planı) ve tüm faaliyetlerini bu
doğrultuda gerçekleĢtirmektedir. Bu uygulamalar sırasında kalite sistemindeki bütünlük
sürdürülmektedir.
Referans Doküman: DD.11 Sistem Planı
5.5. Sorumluluk, Yetki ve ĠletiĢim:
5.5.1. Sorumluluk ve Yetki:
Firma içerisinde personelin iĢ sorumluluğu Personel Görev ve Sorumluluklarında
(DD.04) belirtilmiĢtir. Yürürlülüğe giren görev ve sorumlulukların değiĢikliği DeğiĢiklik Ġstek Formu
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
13/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
(F.04) ile yapılabilir. Personelin özellikleri “Personel Yeterlilik Tablosu” (DD.12) da kayıt altına
alınmıĢtır.
Bölümlerin birbirleriyle olan bağlantıları için Organizasyon ġeması (DD.01) kullanılır.
Personel yetki sorumluluğuna dair dokümanlar kendilerine elden P.01 Prosedürüne göre verilir.
Firmamızda personel yetkileri
Tablosunda (DD.05) belirtilmektedir.
ve
kadrolara
olan
vekaletler,
Yetki-Delegasyon
ÇalıĢan personelin eğitim yeterlilikleri her yılın sonunda Kalite Sorumlusu tarafından
değerlendirilir. Bölüm sorumluları bünyesinde çalıĢan personellerin eğitim ihtiyaçlarını eğitim
sorumlusuna sözlü olarak bildirir. Gelen talepler üst yönetim tarafından değerlendirilerek
(DD.07)Yönetim Sorumluluğu Planı Yıllık Eğitim Planına (DD.13) yazılır.
Firmamız üst yönetimi; Genel Müdür ve Kalite Sorumlusu’ ndan oluĢur.
Referans Doküman: DD.07 Yönetim Sorumluluğu Planı
DD.04 Personel Görev ve Sorumlulukları
DD.05 Yetki Delegasyon Tablosu
P.01 Dokümanların Kontrolü Prosedürü
DD.13 Yıllık Eğitim Planı
DD.12 Personel Yeterlilik Tablosu
DD.01 Organizasyon ġeması
5.5.2. Kalite Sorumlusu:
Genel Müdür personelin diğer görev-sorumluluklarına bakılmaksızın Kalite Sorumlusu
olarak aĢağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle mükelleftir.
Kalite Sorumlusunun ana hatları ile görevleri;
a- Kalite Yönetim Sistemi (K.Y.S.) için gerekli proseslerin oluĢturulması, uygulanması ve
sürdürülmesi.
b- K.Y.S. performansı ve iyileĢtirme ihtiyaçları hakkında üst yönetime rapor verilmesi.
c- KuruluĢta müĢteri Ģartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaĢtırılmasının sağlanması.
Kalite yönetim sistemi gereği üst yönetim ve Kalite Sorumlusunun görevleri DD.04 de
belirtilmiĢtir.
Referans Doküman:DD.04 Personel Görev ve Sorumlulukları
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
14/ 28
Doküman No:
Tarih:
KEK.01
08.09.2014
Rev. No:
00
KALİTE EL KİTABI
5.5.3. Ġç ĠletiĢim:
Firmamızda organizasyonun tüm bölümlerinde gerektiği durumlarda sağlıklı bir Ģekilde iç
iletiĢimin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmıĢtır. Firmamızda iç iletiĢim toplantı, mail
yada OEMĠA Proje Yönetim Platformunda gerçeleĢmektedir.
Referans Doküman: P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi:
5.6.1. Genel:
Firma Üst Yönetimi Kalite Yönetim Sistemini, uygulamanın etkinliğini, Kalite Politikasını, Kalite
Hedeflerini, müĢteri isteklerini ve buradaki değiĢiklikler ile sürekli geliĢme gereğinin yakalanıp
yakalanmadığını yılda en az bir kez yapılacak Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme
Toplantılarında değerlendirir.
5.6.2. Gözden Geçirme Girdisi:
Kalite Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında en azından aĢağıda belirtilen konular
hakkında görüĢmeler yapılır.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Tetkik Sonuçları,
Kalite Politikası ve Hedefleri,
MüĢteri Geri Beslemeleri
Proses Performansı ve Ürün Uygunluğu
DÖF çalıĢmaları
Eğitim çalıĢmaları
Bir önceki YGG toplantısından takip eden faaliyetler
KYS üzerinde etkili olabilecek değiĢiklikler
ĠyileĢtirme için öneriler
Diğer toplantılarda bölüm sorumluları tarafından önceden belirlenen toplantı gündemleri
konusunda gerekli görüĢmeler yapılır. Tüm toplantı kayıtları Toplantı Tutanak Formu (F.19) ile
kayıt altına alınır ve takibi yapılır.
Referans Doküman: F.19 Toplantı Tutanak Formu
5.6.3. Gözden Geçirme Çıktısı:
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
15/ 28
Doküman No:
Tarih:
KEK.01
08.09.2014
Rev. No:
00
KALİTE EL KİTABI
Yönetimin gözden geçirmesinde alınan kararlar Toplantı Tutanağına (F.19) Kalite
Sorumlusu tarafından kaydedilir ve toplantı sonunda bu kayıtları toplantıya katılanlara dağıtır.
Toplantılarda konuĢulan her türlü konuyu toplantı sonucunda alınan kararların uygulanıp
uygulanmadığı Kalite Sorumlusu tarafından takip edilir ve bir sonra yapılacak toplantı gündem
maddelerinden birisini oluĢturur.
Yönetimi Gözden Geçirme Çıktısı,
-
Kalite Yönetim Sistemi ve Proseslerin etkinliğinin iyileĢtirilmesi,
MüĢteri ġartları ile ilgili ürünün iyileĢtirilmesi,
Kaynak ihtiyaçları,
Referans Doküman: DD.07 Yönetim Sorumluluğu Planı
F.19 Toplantı Tutanak Formu
6. KAYNAK YÖNETĠMĠ
6.1. Kaynakların Sağlanması:
Firmamız kalite yönetim sisteminin uygulanması, etkinliğinin iyileĢtirilmesi için ve müĢteri
Ģartlarının yerine getirilmesiyle müĢteri memnuniyetinin arttırılması için gereken insan, makine
teçhizat ve finansal kaynakları belirlemiĢ ve bu kaynakları sağlamaktadır.
6.2. Altyapı:
Firmamız ürün Ģartlarını sağlamak için gerekli olan alt yapı oluĢturmuĢtur. Alt Yapı;
-
-
ÇalıĢma alanı: Firmamızın faaliyetini gerçekleĢtirdiği alanlar ve uygulamanın yapıldığı
(hizmetin gerçekleĢtirildiği) müĢteri alanları olmak üzere iki tür çalıĢma alanı
belirlenmiĢtir.
Proses teçhizatı ve destek hizmetler ürün ve hizmet Ģartlarına uygunluğun sağlanması
için belirlenmiĢtir.
Firmamız Üretim gerçekleĢtirilmesi sırasında kullanmıĢ olduğu makine ve teçhizatın tespiti
için (DD.18) Makine Ekipman Listesi hazırlanır. Hazırlanan liste doğrultusunda mevcut makine
ekipmanın bakım ve onarım iĢleri için Yıllık Bakım Planı (DD.16) hazırlanır ve her cihaz için
(F.12) Cihaz Sicil Kartı hazırlanır ve takibi Üretim Sorumlusu ve Kalite Sorumlusu tarafından
Yıllık Bakım Planına uygun olarak yapılıp yapılmadığına dair izleme hazırlanan dökümanlar
üzerinden takip edilir.
Referans Doküman: DD.18 Makine Ekipman Listesi
DD.16 Yıllık Bakım Planı
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
16/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
KALİTE EL KİTABI
00
F.12 Cihaz Sicil Kartı
6.3. ÇalıĢma Ortamı:
Firmamız ürün Ģartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan çalıĢma ortamını
belirlemiĢtir.Firmanın çalıĢma ortamları Firma Üretim Sorumlusu ve Genel Müdürünün yapacağı
toplantıda alınan kararla planlanarak uygulamaya geçilir ve Toplantı Tutanak Formu (F.19) ile
kayıt altına alınır.
Referans Doküman: F.19 Toplantı Tutanak Formu
7. ÜRÜN GERÇEKLEġTĠRME
7.1 Ürün GerçekleĢtirmenin Planlanması:
Firmamızda ürün hizmet gerçekleĢtirilmesinin planlanması aĢamasında referans alınan
doküman müĢteri istek ve beklentilerini karĢılamak amacıyla hazırlanan teknik Ģartnamedir. Bu
doküman üzerinden kalite hedefleri ve mamül/hizmet için Ģartlar belirlenir. Teknik Ģartname
doğrultusunda mamül/hizmet gerçekleĢtirme sırasında ihtiyaç duyulan kaynaklar, yapılacak
faaliyetleri kayıt altına alabilmek için ihtiyaç duyulan dokümanlar ve gerçekleĢtirilecek prosesler
Üretim Sorumlusu tarafından planlanır. Yapılan planda, mamül/hizmet gerçekleĢtirme sırasında
ihtiyaç duyulacak detaylar ve mamül/hizmet uygunluğunu sağlamak için ihtiyaç duyulacak ölçme
ve izleme faaliyetleri yer alır. Hazırlanan planlar Genel Müdürü tarafından onaylanır.
Ürün gerçekleĢtirmenin planlanması süreci Üretim Prosedürü (P.08) ile detaylı olarak
tanımlanacaktır.
Referans Doküman:P08 Üretim Prosedürü
P09 Proje Prosedürü
P07 Mühendislik Prosedürü
7.2 MüĢteri Ġle Ġlgili Prosesler:
7.2.1 Ürüne Bağlı ġartların Belirlenmesi:
Firmamız iĢtirak ettiği projelerle ilgili teslim, teslim sonrası faaliyetler, müĢteri Ģartları,
yasal Ģartlar ve mevzuatlar müĢteri tarafından oluĢturulan Ģartnamede veya sipariĢinde ifade
edilmektedir. MüĢteri tarafından beyan edilmeyen ancak biliniyorsa tanımlanan veya amaçlanan
kullanım için gerekli olan Ģartlar Üst Yönetim tarafından hazırlanan teklifte müĢteriye bildirilir.
Teklifle birlikte müĢteriye ürün teknik resminin ve ürün/hizmet gerçekleĢtirme detaylarının yer
aldığı dosya onay için sunulur.
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
17/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
7.2.2 Ürüne Bağlı ġartların Gözden Geçirilmesi:
Firmamız ürüne bağlı Ģartları, müĢteriler tarafından beyan edilen istekler üzerinden
belirlemektedir. Ürüne bağlı Ģartların tamamı Ģartname üzerinden belirlenmektedir. Genel Müdür
ve Kalite Sorumlusu ile birlikte ön çalıĢma yapılır. Yapılan çalıĢma sonucunda teklif verilmesine
karar verilen iĢler için geniĢ kapsamlı teklif dosyası hazırlanır. Tekliflere iliĢkin formatlar „Teklif
Taslak 1 DD.21‟ ve „Teklif Taslak 2 DD.22‟ ile tanımlanmıĢtır. Alınan SipariĢler müĢteri
formatında hazırlanan ürün ile ilgili teknik özelliklerin yer aldığı Ģekilde olur, teknik özelliklerini
gösterir Ģekilde hazırlanmıĢ olan teklifimiz ile müĢteriden ürün Ģartlarına dair onay alınır. MüĢteri
Ģartları (ĠĢ Emri Formu F.35) Üretim Sorumlusu tarafından hazırlanarak Genel Müdürünün
onayına sunulur ve imza karĢılığında sorumluya teslim edilir.
Gözden geçirmeler, iĢin alınma tarihinden sonra ortaya çıkan değiĢiklikler (ürün Ģartları,
sözleĢme sonrası müĢteri talepleri, hava koĢulları vb) Kalite Sorumlusu tarafından Genel
Müdürün onayı ile müĢteriyle yapılan yazıĢmalar ile belirlenmektedir. MüĢterinin değerlendirmesi
sonucunda teyit ettiği değiĢiklikler kuruluĢumuz içinde elektronik ortamda ilgili birimlere
bildirilmektedir. Güncelliğini yitirmiĢ dokümanlar dokümanların kontrolü prosedürüne göre (P.01)
toplanmakta ve yenisi yine aynı prosedüre göre dağıtılmaktadır.
Referans Doküman: F.35 ĠĢ Emri Formu
P.01 Dökümanların Kontrolü Prosedürü
DD.21 Teklif Taslak 1
DD.22 Teklif Taslak 2
7.2.3 MüĢteri Ġle ĠletiĢim:
Firmamız müĢteriler tarafından oluĢturulan formatta ürün bilgisini (Ģartnameler , projeler,
resmi evraklar,yazıĢmalar vb. ) almaktadır. Firmamız müĢteri tarafından istenen formatta ilgili
dokümanları (iĢ programı, teknik Ģartname ile ilgili gereklilikler,resmi evraklar vb. ) ilgili bölüm
sorumlusu aracılığıyla hazırlamaktadır. MüĢteri tarafından bir format belirlenmezse Kalite
Yönetim Sistemimizde tanımlanan formatta dokümanlar müĢteriye iletilir.MüĢteri ile iletiĢim ürün/
hizmet ile ilgili bilgilerin aktarımı elektronik ortam üzerinden sağlanmaktadır.Genel görüĢmeler ;
telefon, bire bir görüĢme, e-posta vb yöntemlerle sağlanmaktadır. Hazırlanan dokümanların
müĢteriye ulaĢtırılmasında kargo, posta, e-posta, faks ve elden teslim yöntemleri
kullanılmaktadır.
ġikayetler müĢteri tarafından hazırlanan tutanak / rapor veya MüĢteri ġikayet ve Öneri
Formu ile Firmamıza iletilir. Üretim Sorumlusu ve Kalite Sorumlusu tarafından Ģikayetler
değerlendirilerek müĢteriye elektronik ortamda ilgili dokümanlar yardımı ile bilgilendirme
yapılmaktadır. ġikayetler için Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrolü Prosedürüne göre iĢlem
yapılır. MüĢterilerimize yılda en az 1 kere MüĢteri Memnuniyet Anketi Formu e mail yolu ile
ulaĢtırılır.
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
18/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
Referans Doküman: F.30 MüĢteri ġikayet ve Öneri Formu
7.3 Tasarım ve GeliĢtirme:
7.3.1. Tasarım ve GeliĢtirme Planlanması:
Firmamızda Tasarım ve geliĢtirmenin planlanmasına iliĢkin yapılan çalıĢmaların temelinde
öncelikli olarak müĢterilerimizin istek ve projelerinin Ģekillendirilmesine yönelik çalıĢmalarımız
vardır. Prototip olarak seçilen ürünün geliĢtirilmesi ve son halinin verilmesinde müĢteri istekleri
asıl referansımızı oluĢturmaktadır. Tasarım ve geliĢtirmenin planlanması Mühendislik
Prosedürü (P.07)’ ne göre yapılmaktadır.
Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü
7.3.2 Tasarım ve GeliĢtirme Girdileri:
Firmamızda tasarım ve geliĢtirmenin girdisi olarak müĢteri beklentilerinden ve
isteklerinden yola çıkmaktayız. Tasarımı yapılacak ürünlere istinaden bir prototipin olması ve bu
ürünün müĢteri beklentileri doğrultusunda Ģekillendirilmesi ve üretiminin yapılmasını
sağlamaktayız. Üretilecek ürünle ilgili olarak uyulması gereken yasal ve mevzuat Ģartların
araĢtırılması yapıldıktan sonra tasarımı yapılan ürünün üretimi aĢamasına geçmekteyiz.
7.3.3 Tasarım ve GeliĢtirme Çıktıları:
Firmamız tasarımını yapmıĢ olduğumuz ürünlerin girdileri ve çıktıları ile ilgili olarak
izlemesi Mühendislik Prosedürü (P.07)’ ne göre yapılmaktadır. Bu prosedüre göre tasarımın
aĢamaları gözden geçirmeleri doğrulama ve geçerli kılınmasına iliĢkin kayıtların tutulması
sağlanmaktadır.
Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü
7.3.4 Tasarım ve GeliĢtirmenin Gözden Geçirilmesi:
Firmamızda tasarımın her aĢamasının gözden geçirilmesi Mühendislik Prosedürü (P.07)’
ne göre yapılmaktadır ve tasarımın her aĢaması bu form ve ilave edilecek olan müĢteri
formatındaki taleplerin kontrolü ile yapılmaktadır.
Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
19/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
7.3.5 Tasarım ve GeliĢtirme Doğrulaması:
Firmamızda tasarım ve geliĢtirmenin doğrulanması ile ilgili iĢlemler Mühendislik
Prosedürü (P.07)’ ne göre yapılmaktadır. Doğrulama ile ilgili Yapılacak çalıĢmaların Kontrol
Sorumluluğu ĠĢletmemizde Genel Müdürü ve Mühendislik Sorumlusuna verilmiĢtir.
Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü
7.3.6 Tasarım ve GeliĢtirmenin Geçerli Kılınması:
Firmamızda tasarım ve geliĢtirmenin geçerli kılınması ile ilgili süreç Mühendislik
Prosedürü (P.07) ile tanımlanmaktadır. Geçerli Kılma ile ilgili Yapılacak çalıĢmaların Kontrol
Sorumluluğu ĠĢletmemizde Kalite Sorumlusu ve Mühendislik Sorumlusu’ na verilmiĢtir.
Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü
7.3.7 Tasarım ve GeliĢtirme DeğiĢikliklerinin Kontrolü:
Firmamızda tasarım ve geliĢtirme aĢamalarında yapılan değiĢiklikler kontrolü ile ilgili süreç
Mühendislik Prosedürü (P.07) ile tanımlanmaktadır.
Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü
7.4 Satın Alma:
7.4.1 Satın Alma Prosesi:
Firmamız ürün ve hizmette kullanılacak malzemelerin planlamasını (teknik ve idari
Ģartnameye uygun) iĢ baĢlangıcında hazırlamıĢ olduğu proje takvimi üzerinden Genel Müdür ve
Üretim Sorumlusu tarafından belirlemektedir. Genel Müdür ve Kalite Sorumlusu toplanan bilgiler
çerçevesinde Tedarikçi Listesi (F.21) üzerinden veya piyasa araĢtırması yaparak Telefon eposta ya da faks ile teklif veya teklifleri toplar. Gelen teklifler Genel Müdür tarafından (fiyat,
ödeme koĢulları, vb ),Üretim Sorumlusu tarafından (ürün niteliği, teknik özellik, teslim süresi vb.)
hususlarda değerlendirilir. Bazı satın almalar teklif almadan doğrudan yapılabilir bu satın alma
iĢlemleri için teklif değerlendirme süreci bulunmamaktadır. Tedarikçi değerlendirmeleri yılda bir
gerçekleĢir ve tedarikçi puanları Tedarikçi Değerlendirme Formuna (F.22) iĢlenir. Satın alma
yapılması muhtemel tedarikçiler Kalite Sorumlusu tarafından elektronik ortamda üst yönetime
yaptığı bilgilendirmede değerlendirilir ve Genel Müdürü' nün kararı ile satın alma yapılacak
tedarikçi belirlenir. Satın alma kayıtları kalite kaydı olarak (P.02) prosedürüne göre muhafaza
edilmektedir. Satın alma süreci ĠAġ.01 dokümanı ile ĠĢ AkıĢ ġeması olarak tanımlanmıĢtır.
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
20/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
Referans Doküman: F.21 Tedarikçi Listesi
F.22 Tedarikçi Değerlendirme Formu
P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
ĠAġ.01 ĠĢ AkıĢ ġeması
7.4.2. Satın Alma Bilgisi:
Satın alınacak malzemelerin bilgisi elektronik ortamda belirlenen tedarikçilere
iletilmektedir. Ġletilmeden önce istenen malzemenin teknik Ģartnameye ( müĢteri talebine uygun)
uygunluk açısından değerlendirilmesi Üretim Sorumlusu tarafından yapılmaktadır. MüĢteri
tarafından niteliği (birim fiyatı, markası, ürün onayı vb) belirtilmeyen malzemeler özel fiyatlı
malzeme grubuna girmektedir. Bu malzemelerin hangi tedarikçiden alınacağı kararını müĢteri,
malzeme örneklerini gördükten sonra vermektedir. Tedarikçilerden gelen teklifler Kalite
Sorumlusu,Genel Müdürü ile Üretim Sorumlusu ve müĢteri (teknik Ģartnamelerde net olarak
belirtilemeyen malzemelerin alımında) tarafından değerlendirilir. Alım yapılmasına karar verilen
tedarikçinin değerlendirme kayıtları (F.22) Tedarikçi Değerlendirme Formu ile takip edilir.
Referans Doküman: F.22 Tedarikçi Değerlendirme Formu
7.4.3 Satın Alınan Ürünün Doğrulanması:
Gelen malzemelerin kontrolü Üretim Sorumlusu tarafından irsaliye / fatura üzerinden
fiziksel kontroller olarak (adet, ağırlık, renk, ambalaj vb.) yapılmaktadır. Gelen malzemenin
kontrolü Girdi Kontrol Talimatı (T.01)‟ e göre yapılmaktadır. Bu tür durumlarda kayıtlar Kalite
Sorumlusu tarafından Uygun Olmayan Ürün/ Hizmet Kontrol Prosedürü (P.04)‟e göre (F.09)
Uygun Olmayan Ürün Kontrol Formu Ġle kayıt altına alınır.
Sonuçların olumsuz çıkması durumunda alınan malzemeler konusunda bilgi tedarikçilere
elektronik ortam üzerinden aktarılır. Malzemenin Atölyede ve/veya montajda kullanılıp
kullanılmaması kararı Üretim Sorumlusu, Genel Müdür tarafından karar verilir. Uygun olmayan
malzeme söz konusunu olduğunda Uygun Olmayan Ürün /Hizmet Prosedürüne (P.04) göre
iĢlem yapılır.
Malzeme alımı yapılacak tedarikçinin değerlendirilmesi (ön değerlendirme) gerekli
görülürse tedarikçinin yerinde kontrolü ile yapılır. Tedarikçi yerinde değerlendirme kararı Genel
Müdür, Kalite Sorumlusu ve Üretim Sorumlusu tarafından verilmektedir. Tedarikçi yerinde
kontrolünde dikkate alınacak kriterler;
 Kapasite yeterliliği
 Ürün kalitesi
 Personel niteliği
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
21/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
 ÇalıĢma ortamı ve altyapı yeterliliği
 Teknik Ģartnamede istenen Ģartları karĢılama durumu
Ģeklindedir. Yapılan değerlendirme sonucu, elektronik ortam üzerinden tedarikçi
değerlendirme dosyasında muhafaza edilir. Alınan kararı Kalite Sorumlusu uygular. Kararın
olumsuz çıkması durumunda tedarikçinin kendini iyileĢtirmesi yönündeki eksikler elektronik ortam
üzerinden aktarılır. Tedarikçinin yaklaĢımı çerçevesinde üst yönetimin kararı ile tedarikçinin
geliĢmesi için gerekli çalıĢmalar baĢlatılır.Tedarikçinin eksiklerini gidermesi durumunda yeniden
değerlendirme yapılır.
Firmamızda dıĢ kaynaklı proses bulunmamaktadır.
Referans Doküman: P.04 Uygun Olmayan Ürün Kontrol Prosedürü
F.09 Uygun Olmayan Ürün Kontrol Formu
T.01 Girdi Kontrol Talimatı
7.5 Üretim Ve Hizmetin Sağlanması:
7.5.1 Üretim Ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü:
Firmamız alınan iĢlerde iĢ baĢlangıcı öncesi detaylı iĢ programı ( ĠĢ Emri ) Üretim
Sorumlusu tarafından hazırlamaktadır. ĠĢ programında;




Ürünün karakteristiğini açıklayan bilgiler,
ġartnameye uygun dikkat edilmesi gereken hususlar,
Kullanılacak teçhizatlar (Makine Ekipman Listesi, DD 18),
Ġzleme ölçme uygulaması,
Hizmetin gerçekleĢtirme aĢamalarında ve iĢ tesliminde müĢteri veya müĢteri tarafından
görevlendirilen kontrolör tarafından kabul ve serbest bırakma iĢlemi gerçekleĢtirilir. Doğrulama
kayıtları yapılan iĢlerin Ģartnamelerine göre uygulanmakta olup ilave Ģartlar müĢteri ile
görüĢülerek kayıt altına alınmaktadır. Kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürüne (P.02) göre
muhafaza edilmektedir.
Referans Doküman: DD.18 Makine Ekipman Listesi
P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
7.5.2 Üretim Ve Hizmetin Sağlanması Ġçin Proseslerin Geçerliliği:
Üretim öncesinde belirlenen Ģartlar, müĢteriyle yapılan kontroller üretilen ürünün
tesliminde veya kabulunde ürünün teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak üretilip
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
22/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
üretilmediğinin kontrolünü yapar. Ürünün teslim edilmesi ile müĢteriden alınan teslim tutanağı
veya alınan ödeme prosesin geçerliğinin ispatıdır. Üretilen ürününün taĢınması sırasında veya
müĢteri kullanımı sırasında yapılan iĢ ile ilgili uygunsuzlukların çıkması halinde, müĢteri talebi
firmaya iletir ve müĢteri ile Üst Yönetimin alacakları karar neticesinde gerekli çalıĢmalar
gerçekleĢtirilir. Bu çalıĢmalarda esas alınan dokümanlar firma ile yapılan sözleĢme ve yasal
mevzuatlardır.
Referans Doküman: DD.08 Proses Tarif Kartları
7.5.3 Belirleme Ve Ġzlenebilirlik:
Belirleme ve izlenebilirlik ürün/hizmete her iĢ için teklifin verilmesinden iĢ teslimine kadar
verilen teklif numarası ile takip edilir. Varsa müĢterinin dokümanları da izlenebilirliğin sağlanması
amacı ile kayıt olarak muhafaza edilmektedir.
7.5.4 MüĢteri Mülkiyeti:
ĠĢletmemiz alınan sipariĢler neticesinde belirtilmiĢ olan teknik Ģartlar dahilinde üretim
yapar. Yapılan üretimle ilgili olarak üretilen ürünün müĢteriye teslimine kadar geçen süreç
içerisinde müĢteri için üretmiĢ olduğu ürünün muhafazasını sağlamakla yükümlüdür. Üretilen
ürünün müĢteriye teslimine kadar geçen süreç içerisinde müĢteri malının muhafazası ile ilgili
sorumluluk firmamıza aittir. Firmamız alt yapısında yer alan müĢteri malları “MÜġTERĠ
MALIDIR” etiketi ile iĢaretlenmektedir.
7.5.5 Ürünün Muhafazası:
Firmamız proses süresince ve teslimatın yapılmasına kadar süreçteki ürün/hizmet
korunmasını ve muhafazasını ile ilgili sorumluluk firmamıza aittir. Üretimi tamamlanan mamuller
çeĢitli nakliye marifetleri ile tam ve sağlam olduğu taraflar nezaretinde kontrol edildikten sonra
müĢteriye teslim edilir. MüĢterinin kesin kabulünden sonra ürünün muhafazası ile ilgili firmamızın
sorumluluğu kalkmıĢ olur. Yaptığımız iĢte uygunsuzlukların olması durumunda yasal Ģartlar
gereği belirlenen sürede, firmamız düzeltmeleri yapmakla mükelleftir.
7.6 Ġzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü:
Firmamızda kalibrasyonu yaptırılacak cihazlar Yıllık Kalibrasyon Planı‟ nda (DD.15)
Kalite Sorumlusu tarafından kayıt altına alınır. Firmamızda bulunan cihazlar Kalite Sorumlusu’
nun bilgisi dâhilinde uzman firmalara kalibre ettirilir. Kalite Sorumlusu kalibre edilen cihazlara
takılan etiketler vasıtasıyla kalibrasyonun yapılıp yapılmadığını ve bir sonraki kalibrasyon tarihini
görür. Kalibrasyon yapılan cihazlar Atölyede Üretim Sorumlusunun sorumluluğu altındadır.
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
23/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
Atölyede kullanımı sırasında ölçüm ayarlarının bozulmuĢ olduğundan Ģüphelenilen
cihazlar için Üretim Sorumlusu, Kalite Sorumlusu ile irtibata geçerek tekrar kalibrasyon isteğinde
bulunur .Kalite Sorumlusu cihazların tekrar kalibre edilmesi için gerekli süreci baĢlatır.
Ölçüm ayarlarının doğrulanması yapılan tüm cihazlar taĢınırken ayarların bozulmaması
amacıyla uygun Ģekilde taĢınmalı ve muhafaza edilmelidir. Uygun Ģekilde taĢınmayan ve
muhafaza edilmeyen cihazlar için mutlaka kullanılmasını önlemek için tedbir alınır ve sahaya
girmesi engellenir. Bu faaliyetlerin sorumlusu Kalite Sorumlusudur. Üretimde kullanılan ölçüm
cihazlarının ölçümünde Ģüphe duyulması durumunda kalibre edilmiĢ cihazlar ile ölçümler tekrar
ölçülerek doğrulaması yapılır bu doğrulama kayıtları (F.11) Doğrulama Kayıt Formu üzerinden
takip edilir.
Kalibrasyon süresi dolan cihazları tespit ederek Kalite Sorumlusunu bilgilendirmek ve
kalibrasyonların tekrarlanmasını sağlamak Üretim Sorumlusunun görevidir. Kalite Sorumlusu
kendisine bildirilen cihazların kalibrasyonunu uzman firmaya yaptırır ve formları ilgili dosyasında
muhafaza eder.
Referans Doküman: DD.15 Yıllık Kalibrasyon Planı
F.11 Doğrulama Kayıt Formu
8. ÖLÇME, ANALĠZ, ĠYĠLEġTĠRME
8.1 Genel:
Firmamızda izleme, ölçme, analiz, iyileĢtirme için prosesler planlanmıĢ ve yürütülmektedir.
Ürün/hizmet uygunluğu, kalite yönetim sistemi uygunluğu, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin
iyileĢtirilmesi amacı ile izleme ve ölçme yapılmaktadır. Ġzleme ve ölçme sistem planı ile
planlanarak yürütülmektedir.
8.2 Ġzleme ve Ölçme:
8.2.1 MüĢteri Memnuniyeti:
ġikayetler ve öneriler müĢteri tarafından hazırlanan tutanak / rapor veya MüĢteri ġikayet
ve Öneri Formu ile firmamıza iletilir. Üretim Sorumlusu ve/veya Kalite Sorumlusu tarafından
Ģikayetler ve öneriler değerlendirilerek müĢteriye elektronik ortamda ve ilgili dokümanlar yardımı
ile bilgilendirme yapılmaktadır.
Firmamız tarafından 12 ayda bir olmak üzere MüĢteri Memnuniyet Anketleri (F.31)
telefon fax ve yerinde ziyaretler ile yapılır ve memnuniyet oranları ile ilgili olarak veri analizleri
yapılır. Bu sonuçlar YGG toplantılarında görüĢülür.
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
24/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
Referans Doküman: F.31 MüĢteri Memnuniyet Anketi Formu
8.2.2 Ġç Tetkik:
Firmamızda kalite yönetim sisteminin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması amacı
ürün/hizmet kalitesinin sürekli olarak arttırılması amacı ile iç tetkikler yapılmaktadır. Firmamızda
iç tetkikler yıllık olarak planlanmakta ve yılda en az bir kez yapılmaktadır.
Yapılacak tetkiklerde görevli tetkikçiler Ġç tetkik eğitim almıĢlardır. Ġç tetkikler için listeler
hazırlanmıĢ olup tetkik bu listelere göre ve objektif delillere dayanılarak yapılmaktadır. Ġç tetkik
planlamasında (Yıllık Denetim Planı DD.09) denetçiler kendi birimlerini denetlemeyecek Ģekilde
planlanmaktadır.
Tetkiklerde denetlenen birimim önceki denetleme sonuçları, önceki denetlemeden kalan
ödevlerini yerine getirip getirilmediği de kontrol edilmektedir. Tetkik sonunda görülen aksaklıklar
için önleyici ve düzeltici faaliyetleri baĢlatılarak iyileĢtirme için fırsatlar değerlendirilmektedir.
Denetim sonunda denetim rapor haline getirilerek Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında
görüĢülür.
Referans Doküman: P.03 Ġç Tetkik Prosedürü
DD.09 Yıllık Denetim Planı
8.2.3 Proseslerin Ġzlenmesi Ve Ölçülmesi:
Firmamızda proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi Proses Performans Tablosu ile sürekli
hale getirilmiĢtir. Prosesler belirlenmiĢ proses hedeflerine (performans kriterleri) göre
ölçülmektedir. Bunlar Proses Tarif Kartlarında (DD.08) belirtilmiĢtir. Proses ölçüm sonuçlarına
göre düzeltici veya önleyici faaliyetler baĢlatılır. Bu değerlendirmeler Yönetimi Gözden Geçirme
Toplantılarında yapılır.
Referans Doküman: DD.08 Proses Tarif Kartı
8.2.3 Ürünün Ġzlenmesi ve Ölçülmesi:
Firmamızda ürünün izlenmesi ve ölçülmesi üç kademeli olarak yapılmaktadır. Girdi
malzeme kontrolleri müĢteriden alınan teknik Ģartnamelere göre yapılmakta kriterleri
karĢılamayan ürünler alınmamakta ve kullanılmamaktadır.
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
25/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
Ġkinci aĢama ürün/hizmet gerçekleĢtirme sırasında ortaya çıkar. Ürün/hizmet izlenebilmesi
ve ölçülmesi yapılan test ve deneylerin sonuçları ile tutulan kayıtlara göre yapılmaktadır. Burada
proses kontroller söz konusudur. Proses kontrollerinde firmamızda Üretim Sorumlusu
sorumludur. Kendisi hem müĢteriden alınan teknik Ģartnameye hem de projeye göre kontrolleri
gerçekleĢtirir. Bulduğu uygunsuzlukları kayıt altına alır (P.04) ve giderilmesi için gerekli olan
faaliyetler Düzeltici Faaliyet Prosedürüne (P.05) göre baĢlatılır. Bu noktada müĢterinin
görevlendirdiği kontrolörün hak ediĢlerin gerçekleĢtirilmesi açısından kontrolleri de söz
konusudur.
Üçüncü aĢama nihai kontrolleri içerir. Yine teknik Ģartname ve projeye göre Üretim
Sorumlusu kontrolleri yapar. ĠĢin teslim edilmesi ile ilgili de müĢterinin görevlendirdiği kontrolör
nihai kontrolü gerçekleĢtirir. Bunlarla ilgili kayıtlar (P.02) prosedürüne göre muhafaza
edilmektedir.
Referans Doküman: P.04 Uygun Olmayan Ürün Kontrol Prosedürü
P.05 Düzeltici Faaliyet Prosedürü
P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
8.3 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü:
Firmamızda uygun olmayan ürün/hizmet kontrolü, tutulan kayıtlar (F.09) ile kontrol altına
alınmıĢtır. Ürün uygunluğu teknik Ģartnameler ve projelerin yerine getirilip doğrulamaların
yapılması ile belirlenmektedir. Uygun olmayan ürün/hizmet kontrolü için Ģartnamelerde geçen
kontrol, test ve deney sonuçları izlenmektedir ve bu sonuçlar ilgili dosyalarında Üretim
Sorumlusu tarafından muhafaza edilmektedir.
Ürünün belirlenen kriterlere göre yerine getirilmesi aĢamasında meydana çıkabilecek
uygunsuzluklar için tedbir alınarak düzeltici faaliyetler ile kriterlerin yakalanması sağlanır.
Uygunsuzluk müĢteri tarafından tespit edilmiĢ ise müĢteri tutanağı kabul edilip, uygunsuzluk
giderilerek doğrulaması yaptırılır. Ürünün bitme aĢamasında ortaya çıkacak uygunsuzluklar için
müĢteri ile görüĢülerek yapılacak çalıĢma ortak bir sonuca bağlanarak kayıt altına alınacaktır.
Referans Doküman: P.04 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü
F.09 Uygun Olmayan Ürün Kontrol Formu
8.4 Veri Analizi:
Firmamızda kalite yönetim sisteminin sürekliliğinin devamı, uygunluğunun sağlanması ve
etkinliğinin arttırılması için veri analizi çalıĢmaları belirlenmiĢ ve uygulanmaktadır. Veri analizi
çalıĢmaları Veri Analiz Tablosuna (DD.17) göre yapılır. Veri analizi çalıĢmaları çalıĢmayı yapan
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
26/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
bölümde Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında görüĢülmektedir. Veri analizi sonuçları
neticesinde düzeltici veya önleyici faaliyetler baĢlatılır. (P.05-P.06)
Referans Doküman: DD.17 Veri Analiz Tablosu
P.05 Düzeltici Faaliyet Prosedürü
P.06 Önleyici Faaliyet Prosedürü
8.5 ĠyileĢtirme:
8.5.1 Sürekli ĠyileĢtirme:
Firmamızda sürekli iyileĢtirme için kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, müĢteri
geri beslemeleri, veri analiz sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve Yönetimin Gözden
Geçirme toplantı tutanakları kullanılmaktadır. Firmamız prensip olarak sürekli iyileĢtirmeyi kabul
etmiĢtir. Firmamız yaĢanan her türlü uygunsuzluğun sürekli iyileĢme için bir fırsat olarak
benimsemekte ve yaĢanan uygunsuzluklar sonucunda sürekli iyileĢme için çalıĢmalar
yürütmektedir. Bu uygunsuzluğun çıkıĢ noktalarının belirlenerek benzeri uygunsuzlukların
yaĢanmaması için potansiyel uygunsuzlukların önceden analiz edilerek yaĢanmaması için
önleyici faaliyet çalıĢmaları yürütülmektedir.
8.5.2 Düzeltici Faaliyetler:
Firmamızda etkinliğin sürekli iyileĢtirilmesi için tespit edilen hataların ortadan kaldırılması
proses ve personel etkinliğinin arttırılması amacı ile Düzeltici faaliyetler yapılmaktadır.
Düzeltici faaliyetlerde uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, nedenlerinin tespit edilmesi,
tekrarlanmaması için yapılacak faaliyet, faaliyetin uygulanması, gözden geçirilmesi ve
kayıtlarının muhafazası yapılmaktadır. Yapılan düzeltici faaliyetlerde sorun, sorumlu, yapılacak
faaliyet, yapılan çalıĢma, süre ve sonuçları kayıt altına alınarak (F.07) tekrarlanmaması ve
etkinliğin arttırılması sağlanmaktadır.
Referans Doküman: P.05 Düzeltici Faaliyet Prosedürü
F.07 Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu
8.5.3 Önleyici Faaliyetler:
Firmamızda potansiyel uygunsuzluk haline gelebilecek olayların önceden tespit edilerek
ortadan kaldırılması için yapılan çalıĢmadır. AĢamaları madde 8.5.2 deki gibi yapılmaktadır.
Amaç; önleyici faaliyet sistemin etkili çalıĢmasını sağlamaktır.
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
27/ 28
Doküman No:
Tarih:
Rev. No:
KEK.01
08.09.2014
00
KALİTE EL KİTABI
Referans Doküman: P.06 Önleyici Faaliyet Prosedürü
9. PROSES ETKĠLEġĠM ġEMASI
Firmamızda kurulan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi içerisinde belirlenen prosesler
tanımlanmıĢtır. Dokümantasyon yapısı içerisinde belirlenen prosesler için proses tarif kartları
(DD.08) oluĢturulmuĢtur. Kalite Yönetim Sisteminin temel Ģartları gereği olması gereken
proseslerin etkileĢimi Proses EtkileĢim ġemasında (DD.06) anlatılmıĢtır.
Firmamızda prosesler sıralanırken, proses etkileĢim Ģemasındaki etkileme sırası göz
önünde bulundurulur.
Referans Doküman: DD.08 Proses Tarif Kartları
DD.06 Proses EtkileĢim ġeması
OEMĠA Proje Yönetim Platformuna ; http://project.oemia.com’ dan ulaĢabilirsiniz.
HAZIRLAYAN
ONAY
LÜTFEN BASIM TARĠHĠNDEN SONRAKĠ KULLANIMLAR ĠÇĠN DOKÜMAN REVĠZYONUNUN GÜNCELLĠĞĠNĠ KONTROL EDĠNĠZ.
28/ 28