konya defterdarlığı personel müdürlüğü ġç kontrol eylem planı kos

KONYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠÇ KONTROL
EYLEM PLANI KOS 2.6 GEREĞĠNCE HAZIRLANAN HASSAS
GÖREVLERĠ
1-Valilik atamalı personelin (nakil, emeklilik, istifa, hizmet değerlendirilmesi, askerlik,
borçlanma, unvan, öğrenim, terfi bilgilerinin vb.) Perop sistemine işlenmemesi ve SGK
HĠTAP programına kayıt işlemlerinin unutulması veya geciktirilmesi sonucu idari para
cezasına maruz kalınması.
2-Açıktan atama işlem sürecinde kişinin sahte belge vermesi sonucu şartları taşımadığı halde
atamasının yapılması.
3-Personele ait hizmet değerlendirilmesinin hatalı hesaplanması sonucu hak kaybına yol
açılması.
4-Kadro kayıtlarının düzenli tutulmaması sonucu Bakanlık kayıtları ile tutarsızlık yaşanması.
5-Disiplin işlemlerinin yapılmasına ilişkin işlem sürecinde PEROP’a girişlerin yapılması
aşamasında Disiplin cezasının PEROP sistemine ve disiplin soruşturma defterine
işlenmeyerek kişinin özlük haklarının devam etmesi. (terfi, nakil, görevde yükselme)
6-Görevden uzaklaştırma ve göreve başlama süreçlerinde yasal sürelere dikkat edilmemesi.
7-idari dava dilekçelerinde (temyiz, itiraz, karar düzeltme) belirlenen sürelerde savunma
taslağı hazırlanmaması.
8-Yetkili sendika toplantılarında üye tespitinin yapılmaması.
9-4734 sayılı Kanun çerçevesinde ihale kapsamında gerçekleştirilen satın almalarda, yaklaşık
maliyetin tespiti, gizliliği ve takip eden işlemlerin gerçekleştirilmesinde yasal sürelere dikkat
edilmemesi.
10-Personelin maaşları yapılırken derece, terfi, rapor kesintisi, aile bildirimlerinin eksik veya
hatalı girilmesi sonucunda kurumun veya kişinin zarara uğramasına yol açılması.
11-Kadrolu ve geçici personellerin maaş ödemeleri yapıldıktan sonra emekli keseneklerinin
süresi içerisinde SGK sistemi üzerinden gönderilmemesi ve muhasebe müdürlüğüne
gönderilmemesi.
12-SGK işten ayrılış ve başlayış bildirgelerinin süresi içerisinde verilmemesinden dolayı idari
para cezasına maruz kalınması.
13-Kurumda kullanılan araçların rutin bakım onarımlarının zamanında yaptırılmaması sonucu
iş ve işlemlerde aksamalara neden olmasına, ayrıca araçların sigorta işlemlerinin süresinde
yapılmamasında gecikme cezası ödenmesine neden olması.
14-Yangın malzeme alımının (tüplerin doldurulması) süresi içerisinde yapılmaması.