HİZ M E T İN ADI HİZ M E T İN T AN IM I HİZ M E T İN DAY AN AĞI
advertisement
HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI - Sürekli 1- İç Kontrol Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör 1- Üst Yönetim 2- Tüm Birimler 1- Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuğunda - Sürekli Sunuluyor 1- KİOS 2- EBYS 1- İç Kontrol Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör 1- Üst Yönetim 2- Tüm Birimler 1- Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuğunda - 2 Sunuluyor 1- KİOS 2- EBYS 1- Ön Mali Kontrol Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 1- Personel Daire Başkanlığı 5 İş Günü 3 İş Günü 1 Sunuluyor EBYS - Sunuluyor 1- KİOS 2- EBYS 1- Üst Yönetim 2- Tüm Birimler - Sunuluyor 1- EBYS MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuğunda 1- Üst Yönetim 2- Tüm Birimler KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR 1- Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI 1- İç Kontrol Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör PARAF LİSTESİ Sürekli SGDB İLK BAŞVURU MAKAMI SGDB - SGDB 1- Birimlerarası iç kontrole ilişkin yazışmalar Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuğunda SGDB DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER - 1- Stratejik Planlama Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı SGDB SGDB 91511444 37272602 MERKEZİ İDARE SGDB 1- Kadro Dağılım Cetvelleri 5 37272602 TAŞRA BİRİMLERİ 1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 58 Personel 2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Daire ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 20 Başkanlığı 4- 190 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ön Mali Kontrol İşlemleri (Kadro dağılım cetvelleri) 1- Üst Yönetici 2- Tüm Birimler SGDB SGDB SGDB Kadro dağılım cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize edilmesi. 4 3 HİZMETTEN YARARLANANLAR 1- İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formu 2- Birimlerarası diğer yazışmalar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını ve iç kontrol çalışmalarını izleme ve değerlendirme çalışmaları 2 HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETİN ADI KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI 1- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Madde 6, 8 2- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Üst Yönetici Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı (Rektör) II/12. maddesi 3- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 869000000 Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin takibi, gerçekleşme sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve üst yöneticiye raporlanması. 612010000 1- Birimlerarası iç kontrole ilişkin yazışmalar 612010000 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 55 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 4, 5, 9, 28 Tüm Birimler 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Madde 6, 8 4-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 5-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi İç Kontrol Sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve Kamu İç Kontrol uygulanmasının sağlanması Standartlarına amacıyla Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Standartları çerçevesinde koordine çalışmaları uygulamaya konulan Eylem Planı çalışmalarının koordine edilmesi. 612010000 1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 55, 56, 57, 60 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Tüm Birimler Madde 9, 28 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 8 4- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 612020000 İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla faaliyetler yürütmek, üst yönetim ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak. İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları 37272602 1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,6,27) Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme işlemleri 1 HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti sunmak 37272602 SIRA NO HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİML ERİN ADI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ _ 5 iş günü 3 iş günü 50 1- Ön Mali Kontrol Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 1- Harcama Birimleri _ 3 iş günü 3 iş günü Sürekli 1- Ön Mali Kontrol Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 1- Harcama Birimleri _ 2 iş günü 2 iş günü Sürekli 1- Ön Mali Kontrol Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 1- Rektör (Gerekli hallerde bilgilendirme) 2- OMÜ İdari ve Mali İşler Dai. Bşk. 3- OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk. 4- OMÜ Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Bşk. 5-OMÜ SUAM ve diğer ihale düzenleyen 1- Sayıştay (Gerekli hallerde bilgilendirme) 10 İş Günü 10 İş Günü 15 Sunuluyor EBYS 1- Ön Mali Kontrol Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 1- Harcama Birimleri 1- Maliye Bakanlığı (Gerekli hallerde bilgilendirme) 3 iş günü 3 iş günü _ Sunuluyor EBYS HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1- Personel Daire Başkanlığı Sunuluyor EBYS Sunuluyor EBYS Sunuluyor EBYS Sunuluyor EBYS KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR 1- Ön Mali Kontrol Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı YILLIK İŞLEM SAYISI KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI 1 PARAF LİSTESİ 10 iş günü SGDB İLK BAŞVURU MAKAMI SGDB 10 iş günü SGDB 1- Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca düzenlenen standart formlar 2-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden 1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden düzenlenen belgeler _ SGDB BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ 1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri 1- Personel Daire Başkanlığı SGDB Harcama Birimleri SGDB 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 58 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 9 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 27 SGDB Ön Mali Kontrole İlişkin Diğer İşlemleri İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması. SGDB Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi. SGDB Ön Mali Kontrol İşlemleri (Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları) 1- OMÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk. 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 2- OMÜ Kontrol Kanunu Madde 58 Sağlık Kültür 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma ve Spor Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Dairesi Bşk. Madde 9, 18 3- OMÜ Yapı 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul İşleri ve ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde17 Teknik Dairesi 4- Kamu İhale Kanunu Madde 42 ve İkincil Bşk. Mevzuatı 4-OMÜ SUAM ve diğer ihale düzenleyen birimler Harcama Birimleri 1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri SGDB 37272602 37272602 1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 58 2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 19 1-Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının yazısı 2-Vize Cetveli 3-Tip Sözleşme 1- Ön Mali Kontrol Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı SGDB 612020000 11 37272602 10 Ödenek aktarma işlemlerinin ön mali kontrol işleminin yapılması. HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1-Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname Eki I, II ve III Sayılı Cetveller SGDB HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN ADI KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 612020000 9 Ön Mali Kontrol İşlemleri (Ödenek aktarma işlemleri) 7 612020000 8 1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 58 Ön Mali Kontrol Ödenek gönderme belgelerinin 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Harcama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşlemleri (Ödenek ön mali kontrol işleminin Birimleri Madde 9, 16 gönderme belgeleri) yapılması. 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 18 6 37272602 612020000 1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Personel Madde 58 2- Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Daire 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Başkanlığı ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 25 612020000 Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca vize edilmesi. Ön Mali Kontrol İşlemleri (Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri) 612020000 1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 58 Personel 2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Daire ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 24 Başkanlığı 3-Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname 37272602 Yan ödeme cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize edilmesi. Ön Mali Kontrol İşlemleri (Yan ödeme cetvelleri) 37272602 SIRA NO HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİML ERİN ADI 30 Gün 30 Gün 1 1- Bütçe ve Perf.Birim Personeli 2- Müdür 1- Harcama 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Birimleri 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör 1- Sayıştay 2 İş Günü 2 İş Günü Talepler doğrultusu nda sürekli Sunuluyor 1- EBYS 2- E-Bütçe 1- Bütçe ve Perf.Birim Personeli 2- Müdür 1- Harcama 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Birimleri 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör 1- Maliye Bakanlığı - 10 iş günü Talepler doğrultusu nda sürekli Sunuluyor 1- EBYS 2- E-Bütçe HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI 1- Kalkınma Bakanlığı yayımlanmasından itibaren - 17 Ekim tarihine kadar Sunuluyor 1- EBYS 2- E-Bütçe 1- Maliye Bakanlığı - Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi'nin Sunuluyor 1- EBYS 1- Maliye Bakanlığı 2- TBMM Sunuluyor 1- EBYS 2- E-Bütçe 1- Bütçe ve Perf.Birim Personeli 2- Müdür 1- Harcama 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Birimleri 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR 1 KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI 15 Gün PARAF LİSTESİ 15 Gün 1- Bütçe ve Perf.Birim Personeli 2- Müdür 1- Harcama 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Birimleri 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ İLK BAŞVURU MAKAMI YILLIK İŞLEM SAYISI 1- AFP Revize Talep Formu HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1- Ödenek Talep Formu 1- Bütçe ve Perf.Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör SGDB DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MERKEZİ İDARE SGDB SGDB BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Birim Detay Raporları 1 SGDB Ayrıntılı Finansman Programı 1- Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Harcama ve Yatırım Programında revize Tebliği Birimleri yapılması işlemleri. 1- E-Bütçe sisteminde yer alan bütçe formları 4 Ay SGDB Revize İşlemleri 1- E-Bütçe sisteminde yer alan bütçe formları SGDB 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 21, 60 2- Yılı Bütçe Kanunu 3- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Harcama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Birimleri Madde 5, 9, 16 4- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 19 HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SGDB Birimlerden gelen ödenek taleplerinin değerlendirilerek birimler arası ödenek değişikliği, kurum içi aktarma, Ödenek Aktarma ve gelir fazlası karşılığı ödenek Ekleme İşlemleri kaydı veya likit karşılığı ödenek kaydı yöntemlerinden herhangi biri ile ihtiyacın karşılanması işlemleri. Harcama Birimleri SGDB 1- Yılı Yatırım Programı SGDB HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN ADI KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 841010000 841990000 841990000 18036936 18036936 Ayrıntılı Finansman OMÜ Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama Programının oluşturulması İşlemleri 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 60 2- Yılı Bütçe Kanunu Harcama 3- Bütçe Hazırlama Rehberi Birimleri 4- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 5, 9, 14 SGDB 16 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Harcama 2- Yılı Bütçe Kanunu 3- Bütçe Hazırlama Rehberi Birimleri 4- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15 841020500 15 Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda tüm birimlerin gelecek üç yıla ait bütçe Üniversite Bütçesi tahminlerinin toplanması ve Hazırlama İşlemleri Üniversite bütçesinin oluşturularak TBMM'ne sunulması. Detay Programların Toplu Projelerin Detay Belirlenmesi Programlarının belirlenmesi 841990000 14 18036936 13 18036936 12 18036936 SIRA NO HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİML ERİN ADI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI Talepler doğrultusu nda sürekli Üç ayda bir 15 Gün 4 1 Ay 1 Ay 1 4 Ay 1 Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi'nin yayımlanmasından itibaren - 17 Ekim tarihine kadar YILLIK İŞLEM SAYISI 3 İş Günü Sunuluyor 1- EBYS 2- E-Bütçe 1- Maliye Bakanlığı 2- TBMM 3 İş Günü Sunuluyor 1- E-Bütçe 2- EBYS 1- Bütçe ve Perf.Birim Personeli 2- Müdür 1- Harcama 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Birimleri 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör 1 Sunuluyor 1- E-Bütçe 2- EBYS 3- Kamu Yatırımları Proje Bilgi 1- Maliye Bakanlığı 10 İş Günü Sunuluyor 1- E-Bütçe 2- EBYS 1- Bütçe ve Perf.Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör 1 Ay Sunuluyor 1- E-Bütçe 2- EBYS 1- Kalkınma Bakanlığı 2- Samsun Valiliği 3- DOKAP HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1- Bütçe ve Perf.Birim Personeli 2- Müdür 1- Harcama 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Birimleri 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI PARAF LİSTESİ İLK BAŞVURU MAKAMI SGDB SGDB BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ SGDB SGDB 1- E-Bütçe sisteminde yer alan formlar 1- Maliye Bakanlığı SGDB Harcama Birimleri 1- E-Bütçe sisteminde yer alan formlar 1- Bütçe ve Perf.Birim Personeli 1- Harcama 2- Müdür Birimleri 3- Daire Başkanı SGDB Performans Programı Hazırlanması 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 9, 10, 60 OMÜ Stratejik Planına uyumlu 2- Kamu İdarelerince Hazırlanacak olarak Üniversite Performans Performans Programları Hakkında Programının hazırlanması Yönetmelik işlemleri. 3- Performans Programı Hazırlama Rehberi 1- Üniversite 2- Diğer Kamu İdareleri 3- Kamuoyu 1- Yatırımlara ilişkin yapılan yazışmalar 1- Bütçe ve Perf.Birim Personeli 2- Müdür 1- Personel 1- Maliye 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Daire Başkanlığı Bakanlığı 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör SGDB Üniversite bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve ve hedefleri ile faaliyetlerini Kontrol Kanunu Madde 30 kapsayan mali durumunun hazırlanarak kamuoyuna açıklanması işlemleri. SGDB Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması 1- Ödenek Gönderme Belgesi SGDB Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1- E-Bütçe sisteminde yer alan formlar SGDB HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİN TANIMI HİZMETİN ADI KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 869000000 841020100 18036936 18036936 HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 16, 17, 25, 60 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Harcama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Birimleri Madde 5, 9, 12, 13, 24 3- Yılı Yatırım Programı 602070700 21 Ödenek aktarma, ödenek ekleme ve serbest bırakma Ödenek Gönderme işlemlerinden sonra harcama İşlemleri birimlerine ödenek gönderme işlemleri. 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 21, 60 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Harcama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 9, 16 Birimleri 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 18 843040000 20 Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri Üniversitemiz akadamik ve idari personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin ve 1- Maliye Bakanlığınca gönderilen yazıya Maliye sosyal güvenlik kurumlarına istinaden. Bakanlığı devlet primi giderlerine ilişkin bilgi ve verilerin hesaplanması işlemleri. Yatırım programanında yer alan faaliyet ve projelerin üçer aylık dönemlerde izlenmesi ve değerlendirme raporunun hazırlanması işlemleri. 841010000 19 18036936 18 18036936 17 18036936 SIRA NO HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİML ERİN ADI 1- Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuğunda 2 Yıl 5 yılda bir İzleyen Yılın Ocak Ayı Sonuna Kadar 1 Ay 1 2 Ay 2 Ay 1 Sunuluyor 1- E-Bütçe 2- EBYS 3- OMÜ Performans MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ Talepler doğrultusu nda sürekli 1 İş Günü Sunuluyor 1- E-Bütçe 2- EBYS 1- Üst Yönetici 2- Tüm Birimler 1 İş Günü Üç Ayda Bir 15 Gün Sunuluyor 1- EBYS 2- OMÜ Web Sayfası 1- Stratejik Planlama Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör - 4 Sunuluyor 1- EBYS 2- Birim Web Sayfası Üst Yönetici 1- Maliye Bakanlığı 2- Kalkınma Bakanlığı 15 Gün Sunuluyor 1- EBYS 2- OMÜ Web Sayfası 1- Stratejik Planlama Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı - YILLIK İŞLEM SAYISI 1- Üst Yönetici 2- SP Çalışma Grupları 3- Tüm Birimler KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI İLK BAŞVURU MAKAMI 1- Stratejik Planlama Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör - HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Çalışmaları 1-Faaliyet Raporları Hazırlanırken Doldurulması Gereken Tablolar PARAF LİSTESİ 1- Üst Yönetim 2- Tüm Birimler 3- İlgili Dış Paydaşlar SGDB Birimlerce hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarını da baz alarak OMÜ İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması. 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 41, 60 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 6, 23 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 1-Faaliyet Raporları Hazırlanırken Doldurulması Gereken Tablolar SGDB 1- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2- İlgili Dış Paydaşlar SGDB 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 41, 60 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 6, 23 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 1- Bütçe ve Perf.Birim Personeli 1- Harcama 2- Müdür Birimleri 3- Daire Başkanı SGDB Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Çalışmaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının geçmiş bir yıla ait faaliyetlerinin raporlanması işlemleri. 1-Stratejik Plan Rehberinde yer alan dokümanlar 1- Bütçe ve Perf.Birim Personeli 2- Müdür 1- Harcama 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Birimleri 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör SGDB BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ SGDB OMÜ Stratejik Planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarının koordine edilmesi işlemleri. 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 9, 60 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 5, 6, 10 Tüm Birimler 3- Kamu İdarerlerinde Stratejik Planlama İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4- Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu SGDB Stratejik Plan Hazırlanması, Güncellenmesi ve Yenilenmesi Çalışmalarının Koordinesi SGDB 1- Doğrudan Temin Formu SGDB 1- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Harcama Madde 62/ı 2- OMÜ Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Birimleri Madde 15 SGDB HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN ADI KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 841010000 612020000 18036936 18036936 Birimlerce doğrudan temin yoluyla yapılacak mal ve Doğrudan Temin hizmet alımları ile yapım Alımlarının Kontrolü işlerinin limiti aşıp aşmadığının kontrolü işlemleri. 602040000 26 Harcama Birimleri 1- E-Bütçe sisteminde yer alan formlar 2- 1- OMÜ Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sisteminde Yer alan Formlar 40050000 25 HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 9, 10, 60 Performans OMÜ Performans Programının 2- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Programı İzleme ve uygulama sonuçlarının izleme Performans Programları Hakkında Değerlendirilmesi ve değerlendirilmesi işlemleri. Yönetmelik 3- Performans Programı Hazırlama Rehberi 40050000 24 56016456 23 56016456 22 56016456 SIRA NO HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİML ERİN ADI 1-Maliye Bakanlığı 2-Hazine Müsteşarlığı 3Yükseköğreti m Kurumu 1-Gelir türüne 4göre ilgili Birimler Yükseköğreti m Kredi ve Yurtlar Kurumu 5-Bankalar 6-Diğer Paydaşlar HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI Sürekli - Sürekli Müteakip ayın 10 uncu gününe kadar 1 Gün 12 1 iş günü 1 iş günü 1.500 Sunuluyor 1-Araştırma Altyapıları Veritanı Sistemi Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuğunda Sunuluyor 1- EBYS 2- KAYSİS 3 Gün Sunuluyor 1- EBYS - Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuktan sonra 3 gün Sunuluyor 1- Say2000i 1-Memur 2-Mali Hizmetler Uzman Yrd. 3-Şube Müdürü veya Mali Hiz. Uzmanı 4-Muhasebe Yetkilisi 1- Kalkınma Bakanlığı YILLIK İŞLEM SAYISI 1- Stratejik 1- İdari ve Mali Planlama Birim Personeli İşler Daire 2- Muhsebe Yetkilsi Başkanlığı 3- Daire Başkanı KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI PARAF LİSTESİ İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Dekont 1- Araştırma Altyapıları Kapsamındaki Merkezler HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ Bütçe gelirlerinin tahsilinin yapılması. 1- Stratejik Planlama Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör - MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ Gelirlerin Tahsilatının Yapılması 1-Harcama Birimleri 2-Akademik ve İdari Personel 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 3-Öğrenciler Kontrol Kanunu Madde 38,49,60 42-Strateji Geliştirme Birimlerinin çalışma Tedarikçiler, usul ve esasları hakkında yönetmelik Yükleniciler Madde 5-9-17 5-Diğer 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Paydaşlar Yönetmeliği 6-Bankalar 7-Hazine Müsteşarlığı 8-Yüksek Öğretim Kurumu - SGDB 1- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Tüm Birimler SGDB 1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2-2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu (Md.5) 3- Kamu Konutları Yönetmeliği (Md.23) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5/k ) 1-İdari Birim Kimlik Kodu Tanımlama İstek Formu 1- Stratejik Planlama Birim Personeli 2- Müdür 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör Yardımcısı 6- Rektör SGDB Lojman kira kesintilerinin takibini ve tahsilini gerçekleştirerek, tahsil edilen Lojman Kira kira miktarını gösterir Gelirlerinin Takip ve müfredatlı ve Muhasebe Tahsili Yetkilisi tarafından onaylı bir listeyi ilgili (İdare ve Mali İşler Daire Başkanlı) birime göndermek HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SGDB 1- Araştırma Altyapıları Kapsamında ki Merkezler 2- Kalkınma Bakanlığı SGDB 1- 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 2- 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 3- Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 4- Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği 5- Araştırma Altyapıları Veri Tabanı Kılavuzu SGDB Araştırma Altyapıları Veritanı Sistem İşlemleri Kalkınma Bakanlığının Araştırma Altyapıları Veritanı Sisteminde Üniversite Sorumlusu olarak Araştırma Altyapılarına dair sisteme yetkilendirme yapılması ve Araştırma Altyapıları Sorumluları tarafından gerekli veri girişi yapılmasının sağlanması SGDB Tüm Birimler SGDB HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN ADI KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 601010000 10.02.2011 tarih ve 27842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 605010000 56016456 İdari Birim Kimlik Kodu Alımı İşlemleri 813010200 30 İdari Birim Kimlik Kodu Alımı 849040000 29 56016456 28 46578399 27 46578399 SIRA NO HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİML ERİN ADI HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1-Memur 2-Muhasebe Yetkilisi 1-Tüm Harcama Birimleri - 500 1-5510 sayılı Kanun’un 4'üncü Maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında bulunanlar için 7 gün 2-5510 sayılı Kanun’un 4'üncü Maddesi birinci fıkrası (c) bendi kapsamında bulunanlar için 15 gün 3-SGK haciz bildirimlerinde 7 gün 7 iş günü 1000 1-Ertesi ayın 23'cü gün akşamına kadar beyan, 2-Ertesi ayın 26'ıncı gün akşamına kadar ödeme 3 gün 36 2 iş günü 1000 4 iş günü Sunuluyor 1- Say2000i 1-Memur 2-Muhasebe Yetkilisi 1-Vergi Dairesi 1-Tüm Harcama Müdürlükleri Birimleri 2-Diğer dış Paydaşlar HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1-Sosyal Güvenlik Kurumu Sunuluyor 1- Say2000i KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR 1-Harcama Birimleri YILLIK İŞLEM SAYISI KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI PARAF LİSTESİ İLK BAŞVURU MAKAMI SGDB 2 iş günü 1-Memur 2-Muhasebe Yetkilisi SGDB BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ 1-Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirme yazısı 2-Kredi ödeme talimatı 2 iş günü Sunuluyor 1- Say2000i 1-Harcama Birimleri 2-Diğer İlgili İç ve Dış Paydaşlar - Sunuluyor 1- Say2000i 2- KBS 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Madde 35 2-Ön Ödeme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik / Genel Tebliğ 3-Diğer ilgili mevzuat 1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden düzenlenen belgeler 1-Gelir türüne göre ilgili Birimler SGDB Üniversitemiz Harcama Ön Ödeme İşlemleri Birimleri tarafından yapılacak (Avans ve Krediler) ön ödeme işlemleri. 1-488 nolu Damga Vergisi Kanunu 2-193 nolu Gelir Vergisi Kanunu 3-3065 sayılı KDV Kanunu 4-İlgili Yönetmelik ve Tebliğler 1-Vergi Dairesi Müdürlükleri 2-İç ve Dış Paydaşlar 1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden düzenlenen belgeler 1-Memur 2-Mali Hizmetler Uzman Yrd. 3-Şube Müdürü veya Mali Hiz. Uzmanı 4-Muhasebe Yetkilisi SGDB Gerçek ve tüzel kişilerden kesinti ve tevkifat yapılan vergilerin beyan edilmek suretiyle ilgili vergi dairesine ödemesi SGDB HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 1-5510 sayılı Kanun’un Madde 86-90-102- 1-Sosyal 106/8 Güvenlik 2-Mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı Kurumu Gerçek ve tüzel kişilerden Kanunu 2-Harcama yapılan prim ve borç 3-Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Birimleri kesintilerinin SGK'na ödenmesi Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve 3-Diğer ilgili Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul İç ve Dış ve Esaslar Hakkında Tebliğ Paydaşlar 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont SGDB Vergi Ödemeleri 1-Öğrenciler 2Tedarikçiler, Yükleniciler 3-Yüksek Öğretim Kurumu 4Diğer Paydaşlar SGDB SGK Ödemeleri HİZMETİN TANIMI HİZMETİN ADI KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 841021600 917000000 846010000 46578399 Gelirlerden ret ve iade işlemlerinin Yapılması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Üniversite gelirlerinden Kontrol Kanunu Madde 40 muhtelif nedenlerle ret ve iade 2-Merkezi Yönetim Muhasebe edilmesi gereken tutarların Yönetmeliği ilgililer hesabına iade 3-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri işlemlerinin yapılması. Yönetmeliği HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SGDB 34 841021400 33 46578399 32 46578399 31 46578399 SIRA NO HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİML ERİN ADI - 1-Sayıştay Başkanlığı HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI 2 gün 3000 4 iş günü 2 gün 1.0001.500 5 iş günü 5 iş günü 1 Sunuluyor 1- Say2000i 4 iş günü Sunuluyor 1- Say2000i 2- KBS 1-Memur 2-Muhasebe Yetkilisi 2000 Sunuluyor 1- Say2000i 2- KBS 1-Tüm Harcama 1-Banka Birimleri 4 iş günü YILLIK İŞLEM SAYISI KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI PARAF LİSTESİ İLK BAŞVURU MAKAMI 1-Memur 2-Şef 3-Muhasebe Yetkilisi - 1-Depozito için 4 iş günü 2-İcra için 7 iş gün 3-Kefalet aidatları ilgili ay sonuna kadar 4-Sendika aidatları 5 iş günü Sunuluyor 1- Say2000i - 1-Tüm Harcama Birimleri HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1-Sayıştay 1-Memur 2-Muhasebe Yetkilisi MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ Üniversitemizin mali yıl boyunca yapmış olduğu muhasebe kayıtlarına ilişkin işlemler. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar. SGDB 1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden düzenlenen belgeler 1-Tedarikçi, Sunucu, Müteahhit Satın alma veya yapım işini yapan birim Maaş, Ek Çalışma, Sosyal Haklardan doğan ödemeler vb., tetkiki, onaylanması ve ödeme yapılması işleri. 1- 657 Devlet Memurları Kanunu 1-Tüm 2- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 3- 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu Üniversite 4- 3843 Yükseköğretim Kurumlarında Personeli İkili Öğretim Yapılması Mal, Hizmet Alımı ve Yapım 1-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve İşlerine ilişkin Ödeme İşlemleri ikincil mevzuat - 1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden düzenlenen belgeler 1-Memur 2-Muhasebe Yetkilisi 1-İcra dairesi Müdürlükleri 2-Kefalet Sandığı 1-Tüm Harcama Başkanlığı Birimleri 3-Sendikalar 4-Bankalar 5-Diğer İlgili İç ve Dış Paydaşlar - BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI SGDB Dönem Sonu Hesapları 1-Harcama biriminin üst yazısı 2-Dilekçe 3-Onaylı Kimlik Belgesi 4-Gerekli Durumlarda Noter Onaylı Vekaletname SGDB Maaş, Ek Çalışma ve Diğer İşlemler 1-Harcama Birimleri 2-Kefalet Sandığı Başkanlığı 3-İcra Dairesi Müdürlükleri 4-Sendika Başkanlıkları 5-Diğer İlgili İç ve dış Paydaşlar SGDB Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerine ilişkin İşlemler HİZMETİN TANIMI HİZMETİN ADI KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 846000000 840000000 840000000 46578399 Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-2004 sayılı İcra İflas Kanunu 3-Kefalet Sandığı Kanunu Kısa vadeli yabancı 4-4688 sayılı Kamu Görevlileri kaynakların emanet Sendikaları Kanunu hesaplarında izlenmesi ve hak 5-2822 sayılı Sendikalar Kanunu sahiplerine ödenmesi. 6-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SGDB 38 843000000 37 46578399 36 46578399 35 46578399 SIRA NO HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİML ERİN ADI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI 3 ay 1 Sunuluyor 1- Say2000i KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR Cari Yıl 15 Nisana Kadar 5 iş günü 1500 Sunuluyor 1- Say2000i 1-İlgili Harcama Birimi 2-Proje Yürütücüleri 3-Proje Çalışanlar YILLIK İŞLEM SAYISI - 1-TBMM 2-Sayıştay Başkanlığı 3-Maliye Bakanlığı HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1-Memur 2-Mali Hizmetler Uzman Yrd. 3-Şube Müdürü veya Mali Hiz. Uzmanı 4-Muhasebe Yetkilisi KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI PARAF LİSTESİ İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden düzenlenen belgeler 1-Taşınır Konsolide görevlisi 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5-Rektör Yardımcısı MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1-Tübitak 2PYO 3-İlgili Harcama Birimleri 4Proje Yürütücüleri 5-Proje Çalışanları 6Merkezi Finans Birimi 7Bilim,Sanayi ve Tekn. Bakanlığı 8YÖK 9Kalkınma Ajansları - - Üniversitemiz bünyesinden yürütülen projelerin muhasebeleştime ve takip işlemlerinin yapılması. 1-Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 2-Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 3-TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması Ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller 4-Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller 5Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller 6-Avrupa Birliği Ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik SGDB HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 1-TBMM 2-Sayıştay Başkanlığı 3-Maliye Bakanlığı 4-Milli Eğitim Bakanlığı 5-Üst Yönetim 6-Harcama Birimleri 7-Diğer İç ve Dış Paydaşlar HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE Projeyi yürüten birim BAP, San-Tez, TÜBİTAK, Mevlana, Farabi,OKA ve AB projelerinin muhasebeleştirilme si ve takibinin yapılması Üniversitemizin mali yıl boyunca yapmış olduğu gelir ve giderlerine ilişkin bütçe kesin hesabının hazırlanması. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 42 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar. SGDB Kesin Hesap İşlemleri HİZMETİN TANIMI HİZMETİN ADI KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 843000000 604000000 40 46578399 39 46578399 SIRA NO HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİML ERİN ADI 1-Tübitak 2-Maliye Bakanlığı 3-Avrupa Proje Sözleşme Birliği Komisyonu Süresi 4-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5-İlgili Banka 1-Memur 2-Komisyon Başkanı/Rektör Yardımcısı 1-Harcama Birimleri - 2 ay HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 15 Şubata Kadar 2 Ay İçinde 1Komisyonun Kalite kültürürün yaygınlaştırıl ması çalışmalarınd a üyelik/ destek/sekret erya: Sürekli 2- Kurum İç Değerlendirm e Raporu Hazırlama Çalışmalarını n Tamamlanm ası, Gönderilmesi ve Yayımlanmas ı: Yılda 1 Defa Sunuluyor 1- OMÜ web sayfası 2- EBYS 1- OMÜ Kalite Komisyonu 2- Üst Yönetici 3- Tüm Birimler KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI 1- Kalite Güvence Birim Personeli 2- Daire Başkanı 1- Komisyonun Kalite kültürürün yaygınlaştırılması çalışmalarında üyelik/ destek/sekreterya: Yıl boyunca 2- Kurum İç YÖK Kalite Kurulu Değerlendirme Raporu Hazırlama Çalışmalarının Tamamlanması, Gönderilmesi ve Yayımlanması: - Ocak-Nisan Ayları 4 Ay 1Komisyonu n Kalite kültürürün yaygınlaştır ılması çalışmaları nda üyelik/ destek/sekr eterya: Yıl boyunca 2- Kurum İç Değerlendir me Raporu Hazırlama Çalışmaları nın Tamamlan ması, Gönderilme si ve Yayımlanm ası: - OcakNisan Ayları 4 Ay Sunuluyor 1- OMÜ web sayfası 2- EBYS 1- Akademik Teşvik Başvuru Dosyası PARAF LİSTESİ İLK BAŞVURU MAKAMI Rektör BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) MAHALLİ İDARE MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ 1- Kalite Komisyonu Toplantı Karar Tutanağı 2- Kurum İç Değerlendirme Raporu 3- Stratejik Plan 4- Performans Programı 5- İdare Faaliyet Raporu 6- İç Değerlendirme Raporuna Dayanak Teşkil Eden Tüm Bilgi ve Belgeler Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme 1-Akademik Personel SGDB Üniversitemizde oluşturulan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu 1- Akademik Teşvik Ödeneği çalışmalarının koordinesi, Yönetmeliği 2-2914 Sayılı toplantıların düzenlenmesi, Yükseköğretim Personel Kanunu alınan kararların işlenmesi ve duyurulması 1- Üst Yönetim 2-OMÜ Kalite Komisyonu 3- YÖK Kalite Kurulu 4- Tüm Birimler HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SGDB Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu çalışmalarının koordine edilmesi 1- Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 2- Yükseköğretim Kalite Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları 3- OMÜ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN ADI KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 60000000 Kalite Güvence Sistemi Üniversitemizde Kalite Güvence Sisteminin oluşturulmasında Komisyon çalışmalarının koordinesi, toplantıların düzenlenmesi, alınan kararların işlenmesi ve duyurulması, alt çalışma gruplarına teknik destek sağlanması, İç Değerlendirme Raporunun formata uygunluğunun sağlanması, YÖK'e gönderilmesi ve Üniversitemizde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasında diğer komisyon üyeleri ile birlikte çalışmalarda bulunmak. 50000000 42 56016456 41 46578399 SIRA NO HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİML ERİN ADI
