İMİD Standart 7 Yayın Tarihi Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Standart 7
İMİD
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Yapısı
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kamu idareleri, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve
yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
İMİD HASSAS GÖREVLER VE BU GÖREVLERDE BULUNAN PERSONEL
Hassas Görevler
Başkanlık internet sayfasının
güncellenmesi.
Taşınır malların teslim
alınması, depoya
yerleştirilmesi veya
çıkışlarının yapılması
İhale ve Satın alma
çalışmaları.
Güvenlikle ilgili çalışmalar.
Maaş, yolluk , v.b. ödemelerle
ilgili ödeme evraklarının
hazırlanması.
Telefon faturalarının ödeme
evraklarının hazırlanması.
Satınalma ile ilgili ödeme
evraklarının hazırlanması.
2547 Sayılı Kanununun 39. ve
33. maddesine göre yurtdışına
giden öğretim elemanlarına
yapılan ödeme evraklarının
hazırlanması.
Süreli yazıların zamanında
hazırlanması, ilgili birim ya da
kuruluşlara gönderilmesi.
Sivil savunma hizmetlerinin
düzenli yürütülmesi, araç
gereç temini ve personelin
eğitimi.
Bütçenin hazırlanması ve
yönetimi.
Kadro çalışmaları
Gizli yazıların hazırlanması.
Hassas Görevi
Olan Personel
Bağlı Olduğu
Birim
Sorumlu
Oldukları
Yönetici
Görevlerin Yerine
Getirilmemesinin
Sonuçları
Dinçer ŞEN
Daire
Başkanlığı
Daire Başkanı
İtibar kaybı.
Şükrü ÖZKAN
İlkay YÜCESAN
Sevinç HELLLAÇ
Ayniyat
Saymanlığı
Cemal KOÇHAN
Mali kayıp, menfaat
sağlama, fazla veya eksik
sayım, menfaat sağlama.
Satınalma
Birimi
Daire Başkanı
Haksız rekabet, ihale
iptali,menfaat sağlama.
Güvenlik
Birimi
Daire Başkanı
Genel Sekreter
Bilgi kaybı, delillerin yok
olması.
Tahakkuk
Birimi
Kaniye ÇOBAN
Hatalı ödeme, yanlış
işlem, hak kaybı.
Fatma YAZICI
Tahakkuk
Birimi
Kaniye ÇOBAN
Hatalı ödeme, yanlış
işlem, hak kaybı.
Sultan
BAHÇEKAPILI
Tuğba ADANUR
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Hatalı ödeme, yanlış
işlem, hak kaybı.
Erdinç ÖZDEMİR
Tahakkuk
Birimi
Kaniye ÇOBAN
Hatalı ödeme, yanlış
işlem.
Bütün
birimlerdeki
görevli personeller
Tüm Birimler
Şube Müdürleri
Daire Başkanı
Soruşturma.
Faruk YILMAZ
Bilal ALEMDAR
Sivil Savunma
Uzmanlığı
Daire Başkanı
Genel Sekreter
Yangın ve diğer
tehlikelere karşı tedbirsiz
yakalanma.
Sultan
BAHÇEKAPILI
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Bütçe açığı, para ve hapis
cezası, mali kayıp.
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Hak kaybı.
Daire Başkanı
Daire Başkanı
İtibar ve güven kaybı.
Saniye CEVAHİR
Naci İSKENDER
Mustafa ÇELİK
Havva ALEMDAĞ
Özlem
KÜÇÜKENEZ
Ö.Süha
ÖZTÜRKMEN
Erdinç ÖZDEMİR
Çiğdem BİLGE
Fatma YAZICI
Halil İbrahim
BABÜL
Dinçer ŞEN
Hacer BAYTAR
Sivil İşletmelerle ilgili yapılan
işlemler.
Şenol BAYRAM
Gülay MEMİŞOĞLU
Tuba AKBAY
Sevim KARAHAN
Sivil İşletmeler
Birimi
Salih KAZAZ
Yanlış işlem, sözleşme
tarihlerinin geçmesi.
Lojmanlarla ilgili işlemler.
İsmail ÇELİK
Lojmanlar
birimi
Daire Başkanı
Yanlış işlem.
Kanun ve yönetmeliklerin
takibi ve uygulanması
Şube Müdürleri
Tüm birimlerdeki
görevli
personeller.
Tüm birimler
Şube Müdürleri
Daire Başkanı
Hak kaybı, yanlış işlem,
soruşturma ve para
cezası.
Erdinç ÖZDEMİR
Tahakkuk
Birimi
Kaniye ÇOBAN
Para cezası.
Şube Müdürleri
Daire Başkanı
Tüm birimler
Daire Başkanı
Görevin aksaması.
Emekli keseneklerinin SGK’ya
gönderilmesi.
Hassas görevden ayrılan
personelin yerine
görevlendirme yapılması.