osmaniye korkut ata üniversitesi strateji geliştirme daire başkanlığı

YILLIK İŞLEM SAYISI
2 ay
1
HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK
SUNULUP SUNULMADIĞI
HİZMETİN ORTALAMA
TAMAMLANMA
SÜRESİ
MEVZUATTA
BELİRTİLEN HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN
DIŞ YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
PARAF LİSTESİ
İLK BAŞVURU
MAKAMI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
DİĞER (ÖZEL SEKTÖR
VB.)
MAHALLİ İDARE
MERKEZİ İDARE
TAŞRA BİRİMLERİ
HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ/YETKİLİ
KURUMLARIN
/BİRİMLERİN ADI
HİZMETTEN YARARLANANLAR
HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI
VE MADDE NUMARASI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN ADI
STANDART DOSYA PLANI KODU
İDARİ KİMLİK KODU
SIRA NO
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
3
75424707
2
75424707
1
75424707
STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
40050000
602040100
602040200
602040300
602080000
Yıllık Faaliyet
Raporları
Faaliyet raporları, mali
saydamlık ve hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde
hazırlanan ve kamu
idaresinin bir yıllık faaliyet
sonuçlarını gösteren
raporlardır
5018 sayılı Kanunun 41 inci
maddesi ve 41 inci maddeye
dayanılarak hazırlanan Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet
Raporları Hakkında Yönetmelik
Stratejik plan
çalışmaları
Stratejik planın
hazırlanmasını koordine
etmek ve sonuçlarının
konsolide edilmesi
çalışmalarını yürütmek
10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 9. maddesi ve bu
maddeye istinaden çıkarılan Kamu
İdarelerinde Stratejik Planlamaya
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
Performansla
ilgili bilgi ve
verilerin
toplanması
5018 sayılı Kanun, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 7 ve 65
Performansla ilgili bilgi ve inci maddelerine dayanılarak
verilerin toplanması, analiz hazırlanan Yüksek Öğretim
edilmesi ve yorumlanması Kurumlarında Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Yönetmeliğinin 15/b mad.
TBMM, Maliye
Bakanlığı,
Sayıştay
Başkanlığı ve
Diğer Kamu
Kurum ve
Kuruluşları ile
Kamuoyu
Tüm birimler
YÖK, YÖDEK,
Maliye Bakanlığı
Sayıştay
Başkanlığı,
Kalkınma
Bakanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
-
-
-
-
Faaliyet Raporu
Hazırlama
Rehberi’ne
uygun olarak
hazırlanan birim
faaliyet raporları
-
Kalkınma
Bakanlığı
trafından
yayınlanan
Stratejik Plan
Rehberinde yer
alan dökümanlar
-
Performans
Göstergeleri
Rehberi
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Şube
Müdürü
4- Daire
Başkanı
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
Birim Faaliyet
Raporlarının
hazırlanmasının
bildirilmesi amacıyla
İdari ve Akademik
tüm harcama
birimleriyle yapılan
yazışmalar
Maliye Bakanlığı,
Sayıştay Başkanlığı, Şubat ayı sonuna
ilgili diğer Kamu
kadar
Kurumları
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Şube
Müdürü
4- Daire
Başkanı
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
Akademik ve İdari
Birimler ile Stratejik
plan hazırlanması,
güncellenmesi ve
izlenmesi ile ilgili
yazışmalar
TBMM, Maliye
Bakanlığı, Sayıştay
Başkanlığı,
Kalkınma
Bakanlığı'nın ve
ilgili diğer Kamu
Kurumları
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Şube Müdürü
Akademik ve İdari
4- Daire
Birimler ile yapılan
Başkanı
yazışmalar
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Şube Müdürü
Akademik ve İdari
4- Daire
Birimler ile yapılan
Başkanı
yazışmalar
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
http://strateji.o
smaniye.edu.tr
Plan hazırlığı
belirlenen plan
döneminden bir
önceki yılsonuna
kadar. İzleme, takip
eden her yılın ocak
ayı içinde
Stratejik
plan 5 yılda
bir
Hazırlama
hazırlanır
http://strateji.o
ve revize 10
revize en
ay,
smaniye.edu.tr
az 2 yıl
İzleme 6 ay
uygulama
sonunda
yapılır
YÖK, YÖDEK,
Maliye Bakanlığı
Eylül sonuna kadar
Sayıştay Başkanlığı,
Kalkınma Bakanlığı
1
Faaliyet
raporu ekinde
yayımlanıyor.
(http://strateji.
osmaniye.edu.
tr)
5
www.osmaniy
e.edu.tr
6 ay
4
71932012
BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
602070000
Yatırım
Programı
İzleme ve
Değerlendirme
Raporları
Geçmiş yıl ve İlgili dönem
Üniversite Yatırım
Programının Uygulama
sonuçlarının Raporlanması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Osmaniye Korkut
Kontrol Kanunu, Yılı Yatırım
Programının Uygulanması,
Ata Ünivesitesi,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kamuoyu
Karar
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
Kalkınma
Bakanlığı ve
Valilik İl
planlama
Koordinasyon
Müd. Genelge ve
yazı eki formlar
Kalkınma
Bakanlığı, Valilik
3'er aylık
Geçmiş yıl izleyen
dönemler
yılın Mart sonu,
itibarıyle
Uygulana yılı
yılda 4 kez
izlemesi 3 aylık
ve yıllık 1
dönemlerin sonunda
kez
9
10
11
71932012
71932012
71932012
71932012
8
71932012
7
71932012
6
71932012
5
602070100
602080000
841010100
841020100
841020300
Merkezi Yönetim Bütçe
hazırlıkları çerçevesinde
ilgili dönem Üniversite
Yatırım Programı teklifinin
hazırlanması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Osmaniye Korkut
Kontrol Kanunu, Orta Vadeli
Program, Orta Vadeli Mali
Ata Ünivesitesi,
Plan,Yatırım Genelgesi ve eki
Kamuoyu
Yatırım Programı Hazırlama Rehberi
Performans
Programı
Kurum Stratejik Planının
yıllık önceliklerinı ve Bütçe
ile ilişkilendirilmesini içeren
İdare Performans
Programının hazırlanması
5018 sayılı Kanunun 9 ve
60.maddeleri, Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Performans
Programları Hakkında Yönetmelik,
Performans Programı Hazırlama
Rehberi
Bütçenin
Hazırlanması
Merkezi Yönetim Bütçe
hazırlıkları çerçevesinde
ilgili dönem Üniversite
Bütçe teklifinin
hazırlanması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Osmaniye Korkut
Kontrol Kanunu, Orta Vadeli
Program, Orta Vadeli Mali Plan,
Ata Ünivesitesi,
Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe
Kamuoyu
Hazırlama Rehberi
Ödenek
Gönderme
Ayrıtılı Finansman
Programı esas alınarak yılı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Osmaniye Korkut
bütçe uygulama tebliğlerine Kontrol Kanunu, Yılı bütçe kanunu Ata Ünivesitesi,
göre harcama birimlerine
ve Bütçe Uygulama Tebliği
Kamuoyu
ödenek gönderilmesi
Ayrıntılı
Finansman
Programı
Hazırlanması
Ayrıtılı Finansman
Programı hazırlanarak
bütçe ödeneklerinin aylık ve
üçer aylık dilimler
halindekullanımlarının
planlanması
Yatırım
Programının
Hazırlanması
Üniversitemiz,
Kamuoyu, İlgili
Kurumlar
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, Ayrıtılı Finansman Osmaniye Korkut
Programı hazırlık esaslarına ilişkin
Ata Ünivesitesi,
Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Kamuoyu
Tebliği
841020100
841020500
841020400
Ek ödenek talepleri, ödenek
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Osmaniye Korkut
eklemeleri, ödenek
Bütçe İşlemleri
Kontrol Kanunu, Yılı bütçe kanunu Ata Ünivesitesi,
aktarmaları, AFP Revize
ve Bütçe Uygulama Tebliği
Kamuoyu
işlemlerinin yapılması
843040100
843050100
Üniversite bütçesinin, ilk 6
Kurumsal Mali aylık uygulama sonuçlerı ile
Osmaniye Korkut
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
durum ve
ikinci 6 aya ilişkin
Ata Ünivesitesi,
Beklentiler
beklentiler ve hedefler ile
Kontrol Kanunu Mad.30
Kamuoyu
Raporu
faaliyetlerin kamuoyuna
açıklanması
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yatırım
Programı
Hazırlama
Rehberi ve eki
Formlar
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Şube Müdürü
Akademik ve İdari
4- Daire
Birimler ile yapılan
Başkanı
yazışmalar
5- Genel
Kalkınma Bakanlığı 15 Ekime kadar
4 ay
1
http://strateji.o
smaniye.edu.tr
Sekreter
6- Rektör
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Şube Müdürü
Akademik ve İdari
4- Daire
Birimler ile yapılan
Başkanı
yazışmalar
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
Maliye Bakanlığı, Aralık ayı sonuna
Kalkınma Bakanlığı kadar
1 ay
1
Faaliyet
raporu ekinde
yayımlanıyor
(http://strateji.
osmaniye.edu.
tr)
Strateji
Bütçe Hazırlama
Geliştirme
Rehberi ve eki
Daire
Formlar
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Şube Müdürü
Akademik ve İdari
4- Daire
Birimler ile yapılan
Başkanı
yazışmalar
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
Maliye Bakanlığı
15 Ekime kadar
4 ay
1
http://strateji.o
smaniye.edu.tr
Strateji
İlgili Bütçe
Geliştirme
Uygulama Tebliğ
Daire
eki formlar
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Şube Müdürü
Akademik ve İdari
4- Daire
Birimler ile yapılan
Başkanı
yazışmalar
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
Maliye Bakanlığı
Bütçe uygulama
tebliğlerine göre
üçer aylık
dönemleri izleyen
ayın başında
5 gün
Çok sayıda.
Yılda
yaklaşık
250
Evet (Maliye
Bakanlığ ı ebütçe
sisteminde)
Strateji
İlgili Bütçe
Geliştirme
Uygulama Tebliğ
Daire
eki formlar
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Şube Müdürü
Akademik ve İdari
4- Daire
Birimler ile yapılan
Başkanı
yazışmalar
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
Maliye Bakanlığı
İlgili Bütçe
Uygulama
Tebliğinde belirtilen
süre içinde
2 hafta
1
Evet (Maliye
Bakanlığ ı ebütçe
sisteminde)
Ödenek Talep
Yazısı ve eki
gerekçeye ilişkin
belgeler
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Şube Müdürü
Akademik ve İdari
4- Daire
Birimler ile yapılan
Başkanı
yazışmalar
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
Bütçe uygulama
Maliye Bakanlığı, tebliğlerine göre
Kalkınma
üçer aylık
Bakanlığı, Sayıştay dönemleri izleyen
ayın başında
Strateji
Maliye Bakanlığı
Geliştirme
yazısı ve eki
Daire
formlar
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Şube Müdürü
Akademik ve İdari
4- Daire
Birimler ile yapılan
Başkanı
yazışmalar
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
Maliye Bakanlığı
Performans
Programı
Hazırlama
Rehberi ekindeki
belge ve formlar
5 gün
Temmuz
Temmuz ayı sonuna
sonu Ocak
kadar
sonu
Evet (Maliye
Çok sayıda.
Bakanlığ ı eYılda
bütçe
yaklaşık 80
sisteminde)
1
www.osmaniy
e.edu.tr
27490919
13
16
27490919
15
27490919
14
27490919
12
27490919
MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBESİ
604050000
Ön Ödeme
(Avans )
İşlemleri
İlgili kanunlarda öngörülen
haller ile gerçekleştirme
işlemlerinin tamamlanması
beklenilemeyecek ivedi
veya zorunlu giderler için
avans vermek veya kredi
açmaya ilşkin işlemler
1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 35 inci
maddesi
2-Ön Ödeme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
3-Merkezi Yönetim Muhasebe
Yönetmeliğinin 101-116 ncı mad.
Özel ve tüzel
kişiler,
üniversitemiz,
Üniversitemiz
personeli
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
Strateji
Muhasebe İşlem
Geliştirme
Fişi, Harcama
Daire
Talimatı
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Muhasebe
yetkilisi
Üniversitemiz
birimleri
641021700
Gün sonu
muhasebe
işlemleri
Gün içinde yapılan
işlemlere ait belgelerin
kontrolü, tasnifi ve
arşivleme işlemleri
1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu
2-832 sayılı Sayıştay Kanunu
3-Merkezi Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği
Sayıştay
Başkanlığı,
Üniversitemiz
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Muhasebe
yetkilisi
Muhasebe Birimi
-
31/12/2005
tarihli ve 26040
sayılı 3.Mükerrer
Resmî Gazete’de
yayımlanan
Merkezi
Yönetim
Harcama
Belgeleri
Yönetmeliği (
Madde no : 916)
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
31/12/2005
tarihli ve 26040
sayılı 3.Mükerrer
Resmî Gazete’de
yayımlanan
Merkezi
Yönetim
Harcama
Belgeleri
Yönetmeliği eki
belgeler ( Mad.
no :13)
-
31/12/2005
tarihli ve 26040
sayılı 3.Mükerrer
Resmî Gazete’de
yayımlanan
Merkezi
Yönetim
Harcama
Belgeleri
Yönetmeliğieki
belgeler ( Madde
no : 22-27 )
841021700
841021700
841021700
Personel bilgilerinin
say2000i sisteminde
Maaş Ödemesi girişleri ve gerekli
kontrolleri yapılarak maaş
ödemesi yapılması
Ek ders ve
fazla çalışma
ücreti
ödemeleri
Yolluk
Ödemeleri
Personele hizmetleri
karşılığı yapılması gereken
ek ders ve fazla çalışma
ücretlerinin ödenmesi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Üniversitemiz
ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim
personeli
Personel Kanunu
2914 sayılı Yüksek Öğretim
Personel Kanunu ve 3843 sayılı
Yükseköğretim Kurumlarında İkili
Öğretim Yapılmasına Hakkında
Kanun
Geçici veya sürekli görevle
yurt içi veya yurt dışında
görevlendirilen personelin 6245 sayılı Harcırah Kanunu
yolluklarına ilişkin
ödemelerin yapılması
Üniversitemiz
personeli
Üniversitemiz
personeli
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
-
-
-
Avanslar 1 ay,
Krediler 3 ay
Gün içinde
100
Sunulmuyor
1 Gün
Gün sonu
365
Sunulmuyor
1- Memur
2- Şef
3- Muhasebe
yetkilisi
4 işgünü
4 İşgünü
600
http://kbs.muh
asebat.gov.tr
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Muhasebe
yetkilisi
3 işgünü
3 İşgünü
200
Sunulmuyor
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Muhasebe
yetkilisi
3 işgünü
2 İşgünü
300
Sunulmuyor
19
27490919
27490919
841021700
843010000
843020000
843030000
843040000
843030000
Mal ve Hizmet
bedellerinin
ödenmesi
4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve
İkincil mevzuat
Özel ve tüzel
kişiler,
üniversitemiz,
Üniversitemiz
personeli
Üniversitemiz,
Dönem Sonu Dönem sonu ve dönem başı
Merkezi Yönetim Muhasebe
Maliye Bakanlığı,
ve Dönem Başı muhasebe kayıtlarının
Yönetmeliği 508-509 ncu maddeleri Sayıştay
İşlemleri
yapılması
Başkanlığı
Kesin Hesap
İşlemleri
Üniversitemize ait Kesin
Hesap Kanun Tasarısının
hazırlanması
1- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 42 nci
maddesi
2- Kamu İdarelerinin Kesin
Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
Üniversitemiz
harcama
birimleri, Maliye
Bakanlığı,
Sayıştay
Başkanlığı
Muhasebe kayıtlarınının
Muhasebe
yapılarak ödeme
kayıtları ve
İşlemlerinin
ödeme işlemleri
gerçekleştirilmesi
Personel ve hakediş
ödemelerinden yapılan
Vergi
vergi kesintilerinin
beyannamelerin
beyannamelerle vergi
in verilmesi
dairesine bildirilmesi ve
ödenmesi
213 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu,
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
Emanet
İşlemleri
(Kefalet)
21
27490919
846000000
Özel
Kişiler,Tüzel
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kişiler,
Kontrol Kanunun 61. md. Ve
Üniversitemiz
Merkezi Yönetim Muhasebe
personeli ve
Yönetmeliği
kamu kurum ve
kuruluşları
846010000
22
27490919
20
27490919
18
27490919
17
846020000
Kefalete tabi personelin,
özlük haklarından yapılan
2489 sayılı Kefalet Kanunu
Kefalet giriş aidatı ve aylık
kesintilerine ilişkin işlemler
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
31/12/2005
tarihli ve 26040
sayılı 3.Mükerrer
Resmî Gazete’de
yayımlanan
Merkezi
Yönetim
Harcama
Belgeleri
Yönetmeliği eki
belgeler ( Madde
no : 29-52 )
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Muhasebe
yetkilisi
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
1- Memur 2Şef
3Şube Müdürü
4- Daire
Başkanı
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
1- Memur
2- Şef
3- Muhasebe
yetkilisi
1- Memur 2Şef
3Şube Müdürü
4- Daire
Başkanı
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
Strateji
Muhasebe İşlem
Geliştirme
Fişi veya Ödeme
Daire
Emri Belgesi
Başkanlığı
Personel, özel ve
tüzel kişiler ile
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Muhasebe
yetkilisi
Kefalet Sandığı
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Muhasebe
yetkilisi
Kefalet Kesinti
Listeleri
Üniversitemiz
birimleri
4 işgünü
4 İşgünü
1000
Sunulmuyor
Maliye Bakanlığı,
Sayıştay Başkanlığı
Şubat-Mart
Şubat-Mart
1
Elektronik
ortamda
Maliye
Bakanlığı
TBMM, Sayıştay
Başkanlığı, Maliye
Bakanlığı
Mayıs
Mayıs
1
Sunulmuyor
3 işgünü
2 işgünü
7500
Sunulmuyor
Takip eden ayın
20'sinde
beyanmame verilir
26'sında ödenir
20 gün
36
Sunulmuyor
Ödeme 5 gün,
Yazışma 1 ay ,
İcmal Listeleri için
3 Ay
10 gün - 3
Ay
400
Sunulmuyor
Kefalet Sandığı
Başkanlığı
26
27
28
27490919
27490919
Emanet
İşlemleri
(Sendika)
Personel özlük haklarından 4688 sayılı Kamu Görevlileri
yapılan sendika aidatı
Sendikalar Kanunu ve 2821 sayılı
kesintilerine ilişkin işlemler Sendikalar kanunu
Personel ve üye
oldukları
Sendikalar
27490919
846990000
Sosyal
Güvenlik
Kesintileri
Personelin özlük
haklarından kesilen Sosyal 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Güvenlik Pirimlerine ilşkin Genel Sağlık Sigortası Kanunu
işlemler
27490919
25
846040000
27490919
24
846030000
27490919
23
Özel
Kişiler,Tüzel
204 sayılı İcra ve İflas Kanunu,
Kişiler,
Merkezi Yönetim Muhasebe
Üniversitemiz
Yönetmeliğinin 255-257 ve 483-487
personeli ve
nci maddeleri
kamu kurum ve
kuruluşları
Hakedişler ve maaşlar
üzerine koyulan hacizlerin
Emanet
takibi, kesintisi ve ilgili icra
İşlemleri (İcra) dairelerine ödenmesi ile
konuya ilişkin yapılması
gereken yazışmalar
849000000
849000000
849060000
Kasadan Yapılması gereken
Vezne İşlemleri
Merkezi Yönetim Muhasebe
ödeme ve tahsilatların
(Kasa)
Yönetmeliğinin 9-13 ncü maddeleri
yapılması
Vezne İşlemleri
(Teminat
MektuplarıMenkul
kıymetler)
Girişilen taahhütler için
alınan teminat mektupları
ve menkul kıymetler ile
bunların iadeleri
Bankadan yapılması
gereken ödemeler, banka
Vezne İşlemleri
hesaplarının kontrolü ile
(Banka)
Aylık ve haftalık nakit
planlamaları
Merkezi Yönetim Muhasebe
Yönetmeliğinin 446-456 ncu
maddeleri
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
İcra Dairelerinin
ve Kamu
kurumlarının
haciz yazısı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Muhasebe
yetkilisi
Üniversitemiz
birimleri
İcra Daireleri ve
Kamu Kurumları
5 gün
5 gün
150
Sunulmuyor
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
Sendika Kesinti
Listeleri
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Muhasebe
yetkilisi
Üniversitemiz
birimleri
Sendikalar
5 gün
5 gün
750
Sunulmuyor
Strateji
Sosyal Güvenlik Geliştirme
Kurumu
Daire
Başkanlığı
-
-
-
Bildirge
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Muhasebe
yetkilisi
Üniversitemiz
birimleri
Sosyal Güvenlik
Kurumu
ilgili ay sonu
14 gün
400
Sunulmuyor
-
İlgili birimin
yazısı, ödemenin
çeşidine göre
Devlet Harcama
Belgeleri Yönt.
Eki belgeler
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Şube Müdürü
4- Daire
İlgili birim
Başkanı
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
Günü içinde
600
Sunulmuyor
-
Teslim alınırken :
Teminat
Mektubu, teyit
yazısı
İade edilirken :
Teslim ettiren
birimin iade
yazısı ve SGK
dan alınan söz
konusu işe ait
soğuk mühürlü
borcu yoktur
yazısı
İhaleyi
gerçekleştir 1-Veznedar
en
2-Muhasebe
Üniversitem Yetkilisi
iz birimi
2 işgünü
75
Sunulmuyor
4500
Sunulmuyor
Özel
Kişiler,Tüzel
Kişiler,
Üniversitemiz
personeli
Özel
Kişiler,Tüzel
Kişiler,
Özel
Kişiler,Tüzel
Merkezi Yönetim Muhasebe
Kişiler,
Yönetmeliğinin 17-19 ncu maddeleri
Üniversitemiz
personeli
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
-
-
-
-
Strateji
Bankadan alınan
Geliştirme
günlük hesap
Daire
ekstreleri
Başkanlığı
1-Veznedar
2-Muhasebe
Yetkilisi
İlgili birim
Özel Kişiler,Tüzel
Kişiler, Banka
şubeleri
1-Banka
İşlemleri
1-Banka İşlemleri
hergün,
hergün,
2- Aylık
2- Aylık nakit
nakit
ihtiyacı herayın 20
Hazine
ihtiyacı
sine kadar,
Müsteşarlığı, Ziraat
herayın 20
3- Haftalık Nakit
Bankası Şubesi,
sine kadar,
ihtiyacı her hafta
3- Haftalık
Cuma günü
4Nakit
Üç aylık nakit her
ihtiyacı her
ayın onbeşi
hafta Cuma
günü
30
27490919
27490919
29
855020000
947000000
Kişilerden
Alacaklar
Taşınır,
Taşınmaz Mal
İşlemleri
Kamu Zararından doğan
alcakların tahakkuk, takip
ve tahsiline ilşkin işlemler
1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu 71 maddesi. 22006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu
Üniversitemiz,
Kararıyla yürürlüğe konulan Kamuz
Sayıştay
zararlarının tahsiline ilişkin usul ve
Başkanlığı
emaslar hakkında yönetmelik. 3Merkezi Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği 81,82,83,84, maddeleri.
1- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 44,45,60 ıncı
maddeleri
Üniversitemize ait taşınır ve
2- Taşınır Mal Yönetmeliği
taşınmaz malların muhasebe
3- Kamu İdarelerine ait
ve dönem sonu işlemleri
Taşınmazların
Kaydına İlişkin Yönetmelik
Üniversitemiz
harcama
birimleri, Maliye
Bakanlığı,
Sayıştay
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
-
-
Kamu zararının
tesbitine ilişkin
belgeler (İlam,
tutanak, yazı,
rapor vs.)
-
Strateji
Taşınır işlem
Geliştirme
Fişi, Yönetmelik
Daire
eki cetvel
Başkanlığı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Muhasebe
yetkilisi
Üniversitemiz
birimleri ve ilgili
personel
Sayıştay Başkanlığı,
Sosyal Güvenlik
Kurumu
Gün içinde
50
Sunulmuyor
1- Memur
2- Şef
3- Taşınır
Kayıt Kontrol İlgili birim
Yetkilisi
4- Muhasebe
yetkilisi
Sayıştay Başkanlığı,
Maliye Bakanlığı
Yıl sonu
itibariyle
500
Sunulmuyor
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Şube Müdürü
Akademik ve İdari
4- Daire
Birimler ile yapılan
Başkanı
yazışmalar
5- Genel
Sekreter
6- Rektör
Maliye Bakanlığı
Her yıl
10
www.osmaniy
e.edu.tr
Osmaniye
Korkut Ata
Ünivesitesi Ön
Mali Kontrol
İşlemleri
Yönergesi
(Md.10) da
istenen bellgeler
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Ön Mali
Kontrol Şube
Müdürü
10 iş günü
5 iş günü
10
Sunulmuyor
-
Yazı ve eki
cetveller
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Ön Mali
Kontrol Şube
Müdürü
5 iş günü
5 iş günü
1
Sunulmuyor
-
Maliye Bakanlığı
yazısı ve
Yönetmelik eki
formlar
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Ön Mali
Kontrol Şube
Müdürü
10 iş günü
5 iş günü
1
Sunulmuyor
33
34
82650438
82650438
32
82650438
31
82650438
İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İç Kontrol
Sistemi ve
Standartları
1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol
Kanunu(55-58.Md.)
İç Kontrol Sisteminin
2-Strateji Geliştirme Birimlerinin
etkin bir şekilde kurulması
Çalışma Usul ve Esasları Hak.
ve
Yönetmelik (Md.4, 5, 9, 28)
uygulanmasının sağlanması
3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole
amacıyla Kamu İç Kontrol
İlişkin Usul ve
Standartları çerçevesinde
Esaslar (Md.4-9)
Eylem Planının hazırlanması
4-Kamu İç Kontrol Standartları
çalışmalarının koordine
Tebliği
edilmesi
5-Kamu İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem
Planı Rehberi
612010300
Taahhüt ve
Sözleşme
Tasarıları
Harcamayı gerektirecek
taahhüt evrakı ve sözleşme
tasarılarından tutarı mal ve
hizmet alımları için bir
milyon Yeni Türk Lirasını,
yapım işleri için ikimilyon
Yeni Türk Lirasını aşanların
kontrol edilmesi
612010300
Geçici İşçi Sayı
ve
Pozisyonlarının
Ön Mali
Kontrolü
Üniversitemizde
çalıştırılacak geçici işçi
Yılı merkezi yönetim bütçe
pozisyon (adam/ay)
sayılarının aylar ve birimler kanununda beirtilen yetki çerçevesi
itibariyle dağılımı kontrole
tabidir.
612010000
612020000
Yan Ödeme
Cetvellerinin
Ön Mali
Kontrolü
Üniversitemiz Harcama
Birimleri tarafından
hazırlanan yan ödeme
cetvellerinin kontrol
edilmesi
Strateji
Osmaniye Korkut
Geliştirme
Ata Ünivesitesi,
Daire
Kamuoyu
Başkanlığı
1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu (Md.58)
2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole
Osmaniye Korkut
İlişkin Usul ve Esaslar 3-Strateji
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ata Ünivesitesi,
ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamuoyu
(Md.9)
4-OKÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri
Yönergesi
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Osmaniye Korkut
Geliştirme
Ata Ünivesitesi,
Daire
Kamuoyu
Başkanlığı
1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu (Md.58)
2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole
Osmaniye Korkut
İlişkin Usul ve Esaslar 3-Strateji
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ata Ünivesitesi,
ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamuoyu
(Md.9)
4-OKÜ. Ön Mali Kontrol İşlemleri
Yönergesi
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yapılan inceleme
sonucunda işlem
dosyası,görüş yazısı
ekinde ilgili birime
gönderilir.
Yapılan inceleme
sonucunda işlem
dosyası,görüş yazısı
ekinde ilgili birime
gönderilir.
Yapılan inceleme
sonucunda işlem
dosyası
onaylanarak Personel
Daire Başkanlığına
gönderilir.
2012 Yılı Aralık
sonuna kadar
36
82650438
82650438
35
612020000
869000000
AÇIKLAMALAR
Bakanlık tarafından yıllık
olarak vize edilen cetvellere
ve tip sözleşmeye uygun
olarak çalıştırılacak
Sözleşmeli
personelle yapılacak
Personel Sayı
sözleşmeler ile ilgili
ve Sözleşmeleri
mevzuatı gereğince
nin Ön Mai
Bakanlık vizesi alınmaksızın
Kontrolü
çalıştırılabilecek sözleşmeli
personelle yapılacak
sözleşmelerin kontrol
edilmesi
Danışmanlık
hizmetisunma
ve
bilgilendirme
Mali kanunlarla ilgili diğer
mevzuatın uygulanması
konusunda
harcama yetkililerine
gerekli
bilgileri sağlamak ve
danışmanlık hizmeti
sunmak
1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu (Md.58)
2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole
Osmaniye Korkut
İlişkin Usul ve Esaslar 3-Strateji
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ata Ünivesitesi,
ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamuoyu
(Md.9)
4-OKÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri
Yönergesi
1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu (Md.60)
2-Strateji Geliştirme Birimlerinin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik (Md.27)
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Strateji
Osmaniye Korkut
Geliştirme
Ata Ünivesitesi,
Daire
Kamuoyu
Başkanlığı
-
-
-
-
-
-
Yapılan inceleme
sonucunda işlem
dosyası, yazılı görüş
ekinde Personel
Daire Başkanlığına
gönderilir.
Yazı ve eki
cetveller/tıp
sözleşmeler ile
diğer söşleşmeler
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur 2Şef
3Ön Mali
Kontrol Şube
Müdürü
Yazı
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1- Memur
2- Şef
3- Akademik ve İdari
Şube Müdürü Birimler ile yapılan
3- Daire
yazışmalar
Başkanı
Maliye Bakanlığı
5 iş günü
5 iş günü
2
Sunulmuyor
10 iş günü
5 iş günü
20
Sunulmuyor