hazine müsteşarlığı

KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS
YÖNETİMİ PROJESİ
PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI
BÜTÇELEME
3. HAFTA-Grup Çalışması
ANKARA
27 Ocak 2011
PERFORMANS ANLAŞMASI
DPT’den sorumlu bakan ile Müsteşar
arasında 2011 yılı için kurumsal
anlamda imzalanan Performans
Anlaşması
2
MİSYONUMUZ
Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin
hızlandırılması, dengeli
ve sürdürülebilir kılınması için; ulusal ve uluslararası eğilim
ve gelişmeleri
dikkate alan, bilgi toplumuna dönüşümü hedefleyen,
katılımcı, bütüncül,
toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı ve stratejik bir
yaklaşımla;
kalkınma planı ve programlar hazırlamak,
makro ekonomik, sektörel, tematik ve bölgesel politika ve
stratejiler geliştirmek,
kamu kaynak tahsis süreçlerine stratejik öncelikleri
yansıtmak,
3
MİSYONUMUZ (devam)
plan, program, politika ve stratejilerin uygulanmasını
yönlendirmek, koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,
kurumsal yapı ve işleyişi geliştirmek,
AB’ye katılım sürecine ilişkin politika ve stratejiler
geliştirmek,
uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliklerine katkıda
bulunmak,
hükümete danışmanlık yapmak,
toplumun tüm kesimlerine yol göstermektir.
4
VİZYONUMUZ
“Türkiye’nin gelişme sürecini bütünlük içinde tasarlayan
ve yönlendiren, politika ve strateji üretimine ve
koordinasyonuna yoğunlaşmış, uzmanlığa dayalı, öncü ve
dinamik bir kurum olmak”
5
Kurumumuzun çalışma alanında
yakın gelecekte meydana gelmesi
muhtemel değişiklikler
• Haziran ayında yapılacak milletvekilliği
seçimlerinin ardından DPT’den sorumlu
Bakan’dan Daire Başkanlıklarına kadar
yönetimin her kademesinde değişiklik
ihtimali
•Seçimlerin ardından yenilenelmesi
muhtemel anayasa ile beraber kurumun
görev tanımında değişiklik ihtimali
6
PERFORMANS HEDEFİ 1
Amaç
.
Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için,
Müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini,
organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek.
Hedef
Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşturulacaktır
Performans
Hedefi
Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturulacak, Proje
Değerlendirme Sistemi geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2011
1
Kurumsal bilgi politikası ve stratejisinin oluşturulması
Yüzde
100
2
Bilgi haritasının oluşturulması
Sayı
22
3
Bilgi ve bilgiye dayalı hizmet sistemleri sayısının artırılması
Yüzde
100
4
Bilgi sistemlerinde e-imza entegrasyonu
Yüzde
50
5
Kurum çalışanlarının bilgi hizmetlerinden memnuniyet artış
oranı
Yüzde
80
7
PERFORMANS HEDEFİ 1 (DEVAM)
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
.
1
Kurumsal bilgi politikası ve stratejisinin
oluşturulması
293.870
0
293.870
2
Bilgi haritasının tamamlanması ve revizyonu
247.371
0
247.371
173.965
0
173.965
77.371
0
77.371
57.371
0
57.371
443.780
0
443.780
1.293.638
0
1.293.638
3 Kurum içi bilgi paylaşım ve ortak çalışma
platformlarının geliştirilmesi
4
Kurumsal veri sözlüğünün hazırlanmas
5 Kurum içi anket çalışması ve değerlendirilmesi
6
Bilginin Güvenliği İçin Yedeklenmesi
Genel Toplam
8
Faaliyetlere bir örnek
Kurumsal bilgi politikası ve stratejisi oluşturulacaktır.
Bilginin etkin kullanılması için sistematik ve etkileşimli
bilgi yönetimi altyapısı ve gerekli
bilgi yönetim araçları (bilgi yönetimi kavramları,
ölçümleme ve diğer profiller)
oluşturulacaktır.
Bu kapsamda;
1) Proje yönetim planı belirlenecek,
2) Kapsam analizi yapılacak,
3) Literatür çalışması yapılacak,
4) Bilgi politikası ve stratejisi katılımcılıkla
oluşturulacak,
5) Sonuçlandırma çalışmaları yapılacaktır.
9
PERFORMANS HEDEFİ 2
Amaç
Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için,
Müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini,
organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek.
Hedef
İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu
gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir.
Performans
Hedefi
İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu
gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir.
.
Performans Göstergeleri
2011
1
Hizmet İçi Eğitim Programına Katılan Personel Sayısı
55
2
Planlama Uzmanının sahip olması gereken özelliklere ilişkin
belirlenen eğitim alanları sayısı
12
10
PERFORMANS HEDEFİ 2 (DEVAM)
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1. Hizmetiçi eğitim faaliyeti yapılacaktır.
2 Planlama Uzmanının sahip olması gereken
özelliklere ilişkin eğitim alanları belirlenecektir.
Genel Toplam
11
PERFROMANS HEDEFİ 3
Amaç
Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi
için,Müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini,
organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek.
Hedef
Müsteşarlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için karar verme
ve iş süreçleri geliştirilecek, ihtiyaçlar çerçevesinde organizasyon
yapısı gözden geçirilecek ve ilgili mevzuat güncellenecektir.
Performans
Hedefi
Müsteşarlığımızın karar alma ve iş süreçleri geliştirilecektir.
.
Performans Göstergeleri
2011
1
İş süreçleri çıkarılan harcama birimi sayısı
13
2
Mali yapının harcama birimlerinde kurulum sayısı
13
3
Performans değerlendirme bilgi sisteminin kurulması ( hazırlık)
1
12
PERFROMANS HEDEFİ 3 (DEVAM)
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1. Harcama birimlerinin iş tanımları yazılı hale
getirilecektir.
2 İç kontrol Sistemine ilişkin farkındalık eğitimleri
verilecektir.
3 Müsteşarlığımız İç Kontrol Sisteminin
oluşturulması çerçevesinde
Eğiticilerin Eğitimi gerçekleştirilecektir.
4 Müsteşarlığımız Stratejik Planı yıllık olarak
izlenecektir.
Genel Toplam
13
ANLAŞMAYA EKLENEBİLECEK HUSUS
• Çalışanların memnuniyetlerini
artırmaya dönük faaliyetler eklenebilir.
HEDEFLERE ERİŞİM RAPORU
• 2012 Mart Ayı sonuna kadar Faaliyet
Raporu hazırlanacak ve kamuoyu ile
paylaşılacaktır.
14
ANLAŞMA DÖNEMİ RAPORLARI
• Birim bazında 3’er aylık ve Müsteşarlık
bazında 6. ayın sonunda izleme raporu
hazırlanacak ve gerekli düzeltme
faaliyetleri yapılacaktır.
15
TEŞEKKÜRLER !
16