Sayı bakımından yeterli uzman Personelin olmaması nedeniyle

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİRİM RİSK TABLOSU
RİSK
RİSKİN İLGİLİ
OLDUĞU SÜREÇ
RİSKİN İLGİLİ OLDUĞU
STRATEJİK AMAÇ
RİSKİN İLGİLİ OLDUĞU
STRATEJİK HEDEF
RİSKİN TÜRÜ
ETKİ PUANI
OLASILIK PUANI
TOPLAM PUANI
RİSKİN SAHİBİ
ÖNERİLEN KONTROL
RİSKİN TUTUMU
Sayı bakımından yeterli
uzman Personelin
Ön Mali Kontrol,
olmaması nedeniyle
Bütçe Uygulama
işlerin aksaması
Fiziksel Altyapıyı
geliştirmek
Personel niteliğini ve
niceliğini geliştirmek
OPERASYONEL
5
3
15
Destek
Hizmetleri
Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı Teknik Birimi işin
niteliklerine uygun personel ile
desteklenmesi
Kontrol Et
Gerekli önlemler
alınmazsa
4.5.Koruma ve
Bakanlığımıza tehlikeli
güvenlik süreci
kişi ve unsurların
girmesi
5. hizmetleri izleme,
değerlendirme ve de
netlemeyi etkin hale
getirmek,
5.1. bakanlık
hizmetlerini etkin ve
sonuç odaklı izlemek
OPERASYONEL
4
3
12
Destek
Güvenlik personeli tarafından
gerekli kontrollerin yapılması,
tehlikeli kişi ve unsurların
kuruma girmesi engellenmeli.
Kontrol Et
Gerekli araç
Kontrollerinin
4.5.Koruma ve
yapılmaması patlamaya güvenlik süreci
sebep olabilir.
5. hizmetleri izleme,
değerlendirme ve de
netlemeyi etkin hale
getirmek,
5.1. bakanlık
hizmetlerini etkin ve
sonuç odaklı izlemek
OPERASYONEL
4
3
12
Destek
Kuruma giren araçlar gereken
personel ve teknolojik cihazlar
tarafından kontrol edilmeli ve
araçlardaki değişiklikler
bildirilmeli.
Kontrol Et
Geçici personel
kartlarının iade
edilmemesi kurumla
4.5.Koruma ve
ilgisi kalmayan kişilerin güvenlik süreci
kuruma girmesine sebep
olur
5. hizmetleri izleme,
değerlendirme ve de
netlemeyi etkin hale
getirmek,
5.1. bakanlık
hizmetlerini etkin ve
sonuç odaklı izlemek
OPERASYONEL
4
3
12
İlgili Birim+
Destek
Sağlık Biriminde ayrıca
müşahede, tedavi
uygulama ve kan alma
odası olmadığı için
D4.1.4 Sağlık
gelen hastaların
Süreci
bekletilmesi hasta
mahremiyeti ve bulaşıcı
hastalıklar açısından
risklidir.
3. İhtiyaç sahiplerinin
tespit edilmesinde ve
değerlendirilmesinde
etkinliği ve erişilebilirliği
sağlamak,
3.2. Hizmet sunum
süresini hızlandırmak,
4
4
16
Destek
Hizmetleri D.B.
Kan alma ve müşahede
Sağlık
odalarının oluşturulması,
Hizmetleri
Birimi
Kontrol Et
Acil hasta olduğu zaman
binanın çok katlı olması
sebebiyle ve
D4.1.4 Sağlık
asansörlerin geç
Süreci
gelmesiyle hastaya
ulaşımın geç
sağlanması,
3. İhtiyaç sahiplerinin
tespit edilmesinde ve
3.2. Hizmet sunum
değerlendirilmesinde
OPERASYONEL
süresini hızlandırmak,
etkinliği ve erişilebilirliği
sağlamak,
5
4
20
Destek
Hizmetleri D.B.
Sağlık
Hizmetleri
Birimi
Kontrol Et
Risk Puanı Tanımları
1-5 Çok Düşük Risk
6-10 Düşük Risk
11-15 Orta Risk
16-20 Yüksek Risk
21-25 Çok Yüksek Risk
OPERASYONEL
Geçici kart talep eden birimlerin
Kontrol Et
süreç takibi yapması,
Makam oluru alınarak sağlık
personelinin acil durumlarda
asansörü öncelikli olarak
kullanılması sağlanacaktır.