Çevre Boyutları Prosedürü
advertisement
ÇEVRE BOYUTLARI PROSEDÜRÜ DOK.NO: YAY.TARİHİ REV.NO: REV.TARİHİ: PR.11 21.04.2014 00 -- I. AMAÇ Firmamızda yapılan her türlü imalat ya da faaliyette yapılacak işin özelliğine göre çevre üzerine olabilecek etkileri belirlemek ve bu etkilerin bertarafı veya etki derecesinin en aza indirilmesine yönelik gerekli önlemleri alabilmek amacıyla yapılacak çalışmalara ait gerekli düzenlemeleri oluşturmaktır. II. KAPSAM Şirket politikası olarak belirlenen sorumluluklara ve Çevre Mevzuatına uygunluğunun sağlanması için, değişikliklerin takip edilerek ÇYS güncelliğinin korunmasını sağlamaktır. III. YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi ve Tüm Çalışanlar IV. TANIMLAR Çevre Boyutu: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır. Çevre Etkisi: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir. Yasal Şartlar: Çevre ile ilgili izinler, yönetmelikler, tebliğiler, resmi gazeteler, çevre mevzuatına uyum. Diğer Şartlar: FİRMA politikası, taahhütleri, amaç ve hedefleri, dâhili ve harici sözleşmeler. V. UYGULAMA Yönetim Temsilcisi; Çevre Mevzuatı ve Çevre ile ilgili yasalara ait değerlendirmeleri ve çevresel risklerin olasılığının değerlendirmelerini göz önüne alarak Çevresel Faaliyetler ve firmaya ait çevresel unsurları belirler. Yapılan faaliyetler dikkate alınarak koordinatör ve çevre yönetim temsilcisi tarafından ilgili çalışanlara birlikte çevre boyutları belirlenir. Oluşturulan çevre boyutları listesine göre çevresel etkiler belirlenir. Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenen firma çevresel unsurları Genel Müdür’ünün onayına sunulur. Genel Müdür onaylarsa, çevresel etkilerin değerlendirilmesi; firma Çevre Politikasına, önemli çevresel unsurlara, önemli çevresel unsurların iyileştirilmesine yönelik faaliyetler temel alınarak hazırlanır. Faaliyetler Göz önüne alınan faaliyetler; Üretim faaliyetleri, Satın alma, tedarikçiler, Malzeme, mamul ve atık depolama, Taşıma ve nakliye, Testler ve kalite kontrol, Bakım, Dış iletişim sonucunda alınan bilgiler, haberler Ofis faaliyetleri HAZIRLAYAN, YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÇEVRE BOYUTLARI PROSEDÜRÜ DOK.NO: YAY.TARİHİ REV.NO: REV.TARİHİ: PR.11 21.04.2014 00 -- Çevre Boyutları Çevre boyutları gözden geçirilirken aşağıda açıklanan konular göz önünde bulundurulur; Havaya Atıklar, Toz, Duman Çözücü organik malzemeler (tiner, aseton vb.), Suya Atıklar, Kanalizasyon , Kanalizasyona verilmeyecek atıklar. . Toprak Kirliliği Yer altı sularının kirliliği yol açma, Toprağın niteliğinin bozulması , Hammadde Ve Kaynakların Kullanımı Yardımcı malzemeler (yağlar, temizleyiciler), Ambalaj Malzemeleri, Su Tüketimi, Enerji tüketimi Nakliyede Kullanılan Yakıt, Atıklar Tehlikeli atıklar (Tehlikeli atık yönetmeliği), Katı tehlikesiz atıklar (Katı atık yönetmeliği), Atıkların depolanması ve taşınması. İstenmeyen Etkiler Gürültü (Gürültü yönetmeliği), Titreşim, Temizlik ve Düzen. Çevre Boyutlarını Gözden Geçirme Çevre Boyutları (Çevresel Etki Değerlendirme Formu); Daha önce olmuş çevre ile ilgili kazalar, şikayetlerin incelenmesi, Mevzuat a uygunluk, Uygulanmakta olan yöntemler, Faaliyetlerin etkisinin önemi (İş Akışı ve Yerleşim Planı, Kimyasal Malzemeler için güvenlik bilgi formları), Üçüncü taraf denetimleri, Çevre ile ilgili kamu Kurumlarının denetimleri ve sonuçları, açılarından gözden geçirilerek Çevre Kurulu tarafından değerlendirilir. Önemli Boyutlarının Belirlenmesi ve Etkilerinin Değerlendirmesi Çevresel Etki Değerlendirme aşağıda belirtilen puanlama sistemiyle yapılır. Risk değerlendirmesinde, ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilir. HAZIRLAYAN, YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÇEVRE BOYUTLARI PROSEDÜRÜ DOK.NO: YAY.TARİHİ REV.NO: REV.TARİHİ: PR.11 21.04.2014 00 -- ( A ) ÖNEM CİDDİYET PUAN DERECELENDİRME ÇOK 5 Yangın vs. gibi ciddi çevre kazasına neden olan uygunsuzluk CİDDİ 4 CİDDİ çevreye etkisi var ve/veya kontrol altında Çevre kazasına neden olmayan ancak şikayete neden 3 ORTA uygunsuzluk 2 HAFİF çevre ve ürün kalitesinde tatminsizliğine neden olan uygunsuzluk 1 Kullanıcı, çevre ve ürün kalitesine etkisi olmayan ve kullanıcı tarafından fark edilmeyen uygunsuzluktur. ÇOK HAFİF ( B ) OLASILIK PUAN ÇOK 5 YÜKSEK 4 YÜKSEK 3 ORTA 2 KÜÇÜK ÇOK 1 KÜÇÜK olan DERECELENDİRME Hata oluşumu birçok riskin oluşumunu ortaya çıkarabilir. Hata oluşumu çevrede büyük risk yaratabilir. Hata oluşumu azda olsa görülebilir ve ciddi risk oluşturmaz. Hata oluşumu benzer ekipmanlarda az rastlanmıştır. Hata oluşumu mümkün değil ve şartlar uygundur. OLASILIK (B) ÖNEM ( A ) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 ÇOK CİDDİ CİDDİ ORTA HAFİF 1 ÇOK HAFİF ÇOK YÜKSEK YÜKSEK ORTA KÜÇÜK ÇOK KÜÇÜK RISK DERECELERİ ( RPN ) Yüksek - kabul edilemez risk Orta - ciddi risk Düşük - iyileştirme planlanacak Min. Max. 15 8 1 25 12 6 RISK AZALMA 3 Ortadan Kaldırıldı 2 Etkin Uygulama Oldu 1 Küçük / Değerlendirme dışı Risk Analizi Değerlendirme Kriterlerinin Azaltılması A: ÖNEM, CİDDİYET SAYISININ AZALTILMASI B: OLASILIK SAYISININ AZALTILMASI Ekipman mahalli, Ekipman çalışmak koşulları, Girdi ürün muayene yöntemi, Depolama, Süreç, Sevk ve müşteri mahallinin şartları tekrar gözden geçirilir. Malzeme, Süreç şartları, Ekipmanlar, yerleşim durumları, çalışma şartları tekrar gözden geçirilir. HAZIRLAYAN, YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÇEVRE BOYUTLARI PROSEDÜRÜ DOK.NO: YAY.TARİHİ REV.NO: REV.TARİHİ: PR.11 21.04.2014 00 -- Belirlenen riskleri kontrol altına alma yöntemleri, önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru sıralanmak üzere aşağıdaki gibidir: Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek Mühendislik önlemlerini uygulamak Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak Yönetim Temsilcisi, Normal ve anormal acil durumlar için yapılan çevresel etki değerlendirmesi sonucunda, çok önemli ve önemli çevre etkileri ile ilgili amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için Çevre Faaliyet Planını hazırlar ve yılda bir güncellemesini sağlar. Yönetim Programları, amaçları ve hedefleri elde etmek için faaliyetlerin sorumluları ve bitiş süreleri tanımlar. Yönetim temsilcisi ve Genel Müdür tarafından çevre politikasına uyumlu, çevresel faaliyetler kapsamında çevresel amaçlar ve hedefler belirlenir ve üst yönetimin onayına sunulur. Önemli çevresel etkilere dair çevresel amaç ve hedefler belirlenirken ilgili kişilerin görüşlerine, finansal gerekliliklere, yasal zorunluluklara ve yeni teknolojik ihtiyaçlara bakılır. Çevresel amaçlar ve hedefler Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında değerlendirilir. 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR Çevre Faaliyet Planı Çevre Etki Değerlendirme Formu HAZIRLAYAN, YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR
